目 录

第一部分 基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年工作重点）

第二部分 部门概况

第三部分 收支预算总体情况及变化情况

第四部分 支出预算安排情况及事业运行经费安排情况

第五部分 政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分国有资产占有使用说明

第八部分专业名词解释

附件：青少年宫（事业）2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算总表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区青少年宫，主任：朱琳，办公室电话：（028）37621724。新天地棋牌彭山区青少年宫的主管部门是团区委，担负着组织青少年文化活动、从事青少年文化艺术教育及科学文化娱乐活动等工作。

（二）2023年工作重点

1、开展青少年文化艺术培训；

2、面向青少年开展公益课堂和公益活动；

3、围绕省、市、区的中心工作开展工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区青少年宫2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为事业单位。2022年末单位在职职工3人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区青少年宫收入预算总额为624506.05元，其中：财政拨款收入624506.05元。相应安排支出预算624506.05元，其中：基本支出509506.05元，项目支出115000元。2023年新天地棋牌彭山区青少年宫预算收支较2022年减少1.67万元，其中：基本支出减少1.17万元，原因是人员减少1人；项目支出减少0.5万元，原因是项目需求减少。

四、支出预算安排情况及事业运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区青少年宫预算安排支出主要用于开展青少年兴趣特长培训、公益课堂、公益活动开展等。

基本支出509506.05元，是用于青少年宫正常运转日常支出，包括职工工资福利、养老保险、医疗、住房公积金等日常公用经费。

事业运行经费安排情况如下：工资福利支出421889.49元，包括基本工资126816元、津贴补贴4176元、绩效工资73458元、奖金84552元、医疗保险费13630.81元、养老保险46240.32元、职业年金缴费23120.16元、住房公积金38798.40元、公务员医疗补助缴费6490.86元、其他社会保障缴费4606.94元；商品和服务支出87616.56元，包括：办公费30000元，差旅费30000元，咨询费2000元，公务接待费1000元，水费2000元，邮电费4000元，工会经费4089元，福利费4438.56元，其他商品服务支出10089元。

项目支出115000元，包括用于开展公益活动60000元、缴纳电费5000元、支付劳务费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）事业运行功能科目448580.06元，主要用于青少年宫日常运转支付的人员工资福利、商品和服务支出等；基本工资支出功能科目126816元、津补贴支出科目4176元、绩效工资支出功能科目73458元、奖金支出功能科目84552元、用于人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目46240.32元，主要用于基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出功能科目23120.16元，用于职业年金支出；工伤支出功能科目867元，用于支付工伤保险；失业支出功能科目1734.02元，用于支出失业保险；商品和服务支出功能科目87616.56元，用于支付水费、咨询费、邮电费、办公费、差旅费、活动经费等；

（二）事业单位医疗功能科目13630.81元，用于医疗保险支出；公务员医疗补助功能科目8496.78元，用于补助医疗保险支出；住房公积金功能科目38798.40元，用于职工住房公积金支出。

（三）2012999功能科目115000元，主要用于开展公益活动、支付电费、劳务费等。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

1、开展青少年文化艺术培训。全年做好春、夏、秋3期艺术培训，培训人次要争取有所增加，学员满意度要达到90%以上，全年培训收入力争26万元。

2、2023年项目经费11.5万元，主要用于开展青少年公益活动和公益课堂及电费、劳务费开支。全年开展公益课堂或讲座不少于20次，参加公益活动人数不少于1000人次。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区青少年宫有车辆0辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：部门预算公开报表

新天地棋牌彭山区青少年宫

2023年2月3日