2021年度
目录
公开时间：2022年10月26日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.贯彻落实市委、市政府和区委、区政府有关目标绩效管理和效能评价的决策部署。
2.负责承办市委、市政府对区委、区政府的目标绩效考核相关工作。
3.负责对上级和本级党委、政府重大决策部署和重要工作安排的贯彻落实情况进行效能评价。
4.负责拟订全区目标绩效考评办法、年度考评方案及相关措施，并协助组织实施。
5.负责区委、区政府对乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区年度目标任务的编制、分解和下达。
6.负责对区委、区政府下达目标任务的跟踪和评估，并提出通报建议。
7.负责全区目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。
8.负责对全区目标绩效和效能评价工作中出现的新问题、新情况进行分析研究，并提出改进和完善的措施及建议。
9.负责乡镇（街道）、区级部门（单位）和园区目标绩
效评估工作的日常指导。
10.负责目标绩效评估数据的采集、汇总、统计、资料录入以及信息维护技术服务等保障工作。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
严格按照本年度督查检查考核计划统筹开展目标管理和督查督办工作，做好上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查并形成专报40余期，开展了中央和省委巡视反馈问题整改、整治形式主义为基层减负、新天地棋牌成渝双城经济圈建设、疫情防控、生态环境治理、防汛减灾、禁毒、根治欠薪、老旧小区改造、重点项目等重要督查督办108余次。强化对全区目标绩效工作的统筹管理，并针对上级下达的抓项目促投资、对上争取、重点项目“三比三看”、主要经济指标完成情况等重点目标任务，实行目标绩效考核专项加扣分，有效发挥目标绩效管理“指挥棒”的作用。深入推进全省首批街道（乡镇）评议区级职能部门试点工作，工作经验被省上印发全省推广，形成了可复制、可推广的彭山经验。不断完善督考一体的工作体系，以督促考，强力新天地棋牌各项决策部署有效落实。
根据《新天地棋牌<新天地棋牌彭山区机构改革方案>的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号）文件，新天地棋牌彭山区目标绩效中心为区委、区政府直属事业单位，为正科级单位，由区委办公室代管。彭山区目标绩效中心无下属二级单位，本单位2021年年末在编8人，均为事业人员。
2021年度收、支总计73.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.79万元，增长1.09%。主要变动原因是调资和人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2021年本年收入合计73.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
|
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
|
20 21年本年支出合计 73.24 万元，其中：基本支出 73.24 万元，占 100 % ；项目支出 0 万元，占 0 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计73.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.79万元，增长1.09%。主要变动原因是调资和人员变动。
|
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出73.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.79万元，增长1.09%。主要变动原因是调资和人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出73.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.1万元，占99.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.14万元，占0.2%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
|
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为73.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为73.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出73.24万元，其中：
人员经费70.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.68万元，下降37.36%。主要原因是2020年3月底区国资金融局将车辆无偿划拨至我单位使用时需要进行多个部分的修理、维护，因此2020年运行维护费用高于2021年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.14万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，新天地棋牌彭山区目标绩效中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是新天地棋牌彭山区目标绩效中心系全额拨款公益一类事业单位。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，新天地棋牌彭山区目标绩效中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于目标督查工作外出等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，因新天地棋牌彭山区目标绩效中心无项目实施计划，故本单位严格执行编审要求，结合本单位职能与职责、年度工作计划、工作任务，认真完成了其他预算绩效管理工作。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好的完成了本年度预算绩效管理工作。本单位未开展项目支出绩效评价，因无专项预算项目，故未组织开展项目支出绩效评价。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年新天地棋牌彭山区目标绩效中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年新天地棋牌彭山区目标绩效中心部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。新天地棋牌彭山区目标绩效中心内设3各股室，无下属单位。
（二）机构职能。新天地棋牌彭山区目标绩效中心是主管目标绩效管理和效能评价的工作部门，主要落实市委、市政府和区委、区政府有关目标绩效管理和效能评价的决策部署等工作。
（三）人员概况。2021年末目标绩效中心在职职工8人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员8人。退休职工0人。
（一）部门财政资金收入情况。2021年彭山区目标绩效中心财政资金收入73.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.24万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年彭山区目标绩效中心财政资金支出73.24万元，其中：基本支出73.24万元，项目支出0万元，20万元以下项目有0个。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
彭山区目标绩效中心严格按照预算的各项指标，从严控制各项支出。根据预算的进展情况严格申请资金，并且根据工作的轻重分配资金，做到分配科学、分配及时，确保日常工作能够顺利完成。
（二）结果应用情况。
按照区财政的要求，主动公开决算接受社会公众的监督，为更好的做好工作奠定基础。
（三）自评质量
好。
（一）评价结论。较好完成了整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。2021年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行，推进深化管理体制改革起到了关键作用。同时，严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。在推进内部控制体系建设的基础上，全面深化全局内控体系建设，落实监督检查，结合内部审计和绩效评价等相关工作，进行督促检查，及时发现内控建设中存在的问题，采取有效措施加以改进。
主办单位：新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001
