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公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置7
第二部分度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11
新天地棋牌彭山区人民政府江口街道党工委、办事处依据法律法规和上级党委、政府授权，代表区委和区政府依法履行辖区内加强党的建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能。
（一）基层社会治理先试先行。强化党建引领城乡基层社会治理，创新市域社会治理现代化试点“四五” 建设模式，泥湾村福临小区基层治理“六进”工作法和“1335”农村安置小区治理模式全市推广；江口司法所入选全省“枫桥”式司法所示范点，省委政法委到江口调研检查综治工作并给予充分肯定。
（二）三次产业优化发展。突出整合资源、发挥优势，持续推进一二三产提档升级。一产方面，落实耕地保护制度，严禁25度以上坡地林地流转和新栽种经果林。推进柑橘产业集约化、技术化发展，辖区内柑橘种植面积约1.3万亩，产值1.8亿元，培育了孔雀山庄、丰桔苑、橘香苑等省、市、区级示范家庭农场31家。二产方面，持续加强南方家居园区建设，规范和帮助园区外企业入园发展，园区现有企业56家，产值23.5亿元，其中规上企业13家，提供就业岗位2500个。三产方面，引进投资510亿元和投资100亿元的水郡未来城、中日康养城两个省级重点项目，并有序推进。投资6亿元的江口沉银博物馆已开工建设，彭祖山即将开山迎客。水郡未来城项目建筑业销售额、销售面积、销售单价居全区第一。辖区内特色民宿盘桓小筑成为区域网红打卡地。
（三）项目建设强力推进。目前，江口街道是全区重点项目的“集中地”，文旅康养、重大交通建设、房地产、安置区等项目均布局江口。现承接的项目有水郡未来城、中日康养城、江口沉银博物馆、汉崖墓博物馆、岷江一桥、环湖东路、尖子山航电、锦江大道、蜀郡东岸、武阳安置小区、龚家堰扩容和饮水源保护等省、市、区重点项目，涉及征地1.6万余亩，拆迁安置群众近1万人。目前，所有项目征地拆迁工作有序推进，彭祖山、蜀郡东岸、锦江大道、环湖东路、岷江一桥已完成了征地拆迁任务，其中“百日攻坚”项目提前完成，其余项目按进度有序推进。
（四）乡镇行政区划调整“后半篇”文章扎实稳妥。村级建制调整改革后，街道由原15村2社区调整为7村3社区，调减率41.18%；调整后的各村（社区）现任常职干部58人，较调整前减少28人；调整后的党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”达100%；调整后平均年龄43岁，大专以上学历占比49%，引进优秀农民工6人。压茬推进村民小组优化调整，街道村（居）民小组数由121个调减为69个，调减率43%；调整后的村（居）民小组长中党员占比高达76.8%，全区第一。乡镇行政区划调整后半篇文章的稳妥推进，进一步加强了党的全面领导，提升了基层党组织凝聚力、战斗力和服务能力，对推进项目建设、基层社会治理、乡村振兴、民生改善等起到有力的促进作用。
（五）乡村振兴推进有力。累计投入资金60余万元，用于贫困户人居环境改善、发展产业等扶贫帮扶，顺利通过脱贫攻坚挂牌督战、脱贫攻坚普查和脱贫攻坚问题整治销号工作，获评全市脱贫攻坚先进集体。开展违建乱搭和大棚房违建别墅全面整治工作，组织开展“拆违攻坚月”行动，拆除私搭乱建近10万平方米，拆除大棚房和违建别墅33处、4.2万平方米。推进“绿荫彭山、全域增绿”，打造了府江桥沿线、江口古镇沿线、4个安置小区等绿化点位。新建七格式沼气净化池11个，改卫生厕所480余户。动员群众业主出资20余万元，以点带面打造了永丰村“沙沙堰”农村人居环境示范点。
（六）生态环境持续改善。切实落实河长制工作责任，常态化抓好府河、南河、岷江、红光支渠、王店子河等5条河流的排查整治工作。推进龚家岩饮水源扩容工程，治理水域面积960亩。完善污水治理设施，新铺设污水管网2.2公里。
（七）防汛抢险经受住考验。“8.11”“8.16”强降雨，江口受灾最重。强降雨造成江口街道45户房屋倒坍，145户房屋不同程度受损，山体滑坡垮塌80余处，道路阻断，农田被淹。在灾情面前，江口街道组织街道、村社区党员干部群众投身抢险救灾，奋战两昼夜，取得了提前安置转移受灾群众1506人、无人员伤亡的成绩。
（八）全力做好重大活动保障。抓好环境卫生整治、秩序维护、安保维稳等工作，全力保障全国政协刘奇葆副主席、省委彭清华书记等领导调研江口沉银重大活动。
新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
1.纳入新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2020年度收、支总计35296.1万元。与2019年相比，收、支总计各减少4902.24万元，下降12.19%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计35296.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3175.25万元，占8.99%；政府性基金预算财政拨款收入32120.85万元，占91.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决公开01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计35296.1万元，其中：基本支出1992.1万元，占5.64%；项目支出33303.99万元，占94.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决公开03表）
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计35296.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4902.24万元，下降12.19%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（注：数据来源于财决公开04表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出3175.25万元，占本年支出合计的8.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加52.22万元，增长1.67%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（注：数据来源于财决公开06表）
2020年一般公共预算财政拨款支出3175.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2615.84万元，占82.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出152.32万元，占4.79%；卫生健康（类）支出58.12万元，占1.83%；节能环保（类）支出127.12万元，占4%；农林水（类）支出49.9万元，占1.57%；住房保障（类）支出106.09万元，占3.34%，灾害防治及应急管理(类）支出60.86万元，占1.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（注：数据来源于财决公开06表）
2020年一般公共预算支出决算数为3175.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1292.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）:支出决算为460.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为402.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为436.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为24.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数
17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为111.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。.
19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为49.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）:支出决算为106.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为60.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1992.1万元，其中：
人员经费1460.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
日常公用经费531.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元，占75%；公务接待费支出决算0.1万元，占25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少2.1万元，下降87.5%。主要原因是公务车已达报废年限，为保障安全已减少使用频率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.3万元。主要用于单位日常公务、巡察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降66.67%。主要原因是从严控制公务接待，减少不必要的接待。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待新天地棋牌统计局到江口街道核实后项目施工现场。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
2020年政府性基金预算拨款支出32120.85万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出531.82万元，比2019年增加222.11万元，增长71.7%。主要原因是项目增加导致支出增加
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位“场镇运行及城乡环境综合治理经费”“乡镇专项工作经费”“生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。
1.项目绩效目标完成情况。
1）城乡环境综合治理及垃圾转运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传，加强巡查。
（2）场镇运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障街道工作正常有序开展。发现的主要问题：资金前期使用进度缓慢，报账进度滞后。下一步改进措施：合理资金使用进度，加快报账进度。
（3）江口街道办便民服务用房改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成办公用房的装修改造。
（4）安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造石龙村安全社区，切实加强安全事故防范，抓实抓好基层安全工作。发现的主要问题：资金前期使用进度缓慢，报账进度滞后。下一步改进措施：合理资金使用进度，加快报账进度。
（5）生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费项目完成情况综述。项目全年预算数112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。通过项目实施，净化城市空气，清洁水源，为打好蓝天保卫战，乡村振兴助力。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
城乡环境综合治理及垃圾转运项目 |
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预算单位 |
新天地棋牌彭山区江口街道办事处 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
123万 |
执行数: |
123万 |
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其中-财政拨款: |
123万 |
其中-财政拨款: |
123万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美 |
通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成质量 |
质量达标 |
达到行业基本标准 |
100% |
沟渠、村道无垃圾，城乡社区公共设施正常运转，城乡绿化良好，人居环境改善 |
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项目完成时效 |
按时完成 |
各项工作按时完成 |
100% |
沟渠、村道无垃圾，城乡社区公共设施正常运转，城乡绿化良好，人居环境改善 |
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项目完成指标 |
成本达标 |
各项工作开展财政资金保障 |
100% |
沟渠、村道无垃圾，城乡社区公共设施正常运转，城乡绿化良好，人居环境改善 |
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项目完成满意度 |
运行效益 |
群众满意 |
100% |
沟渠、村道无垃圾，城乡社区公共设施正常运转，城乡绿化良好，人居环境改善 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普査、经济普查、农业普査、投入 产出调査等周期性普査工作的支岀。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程 中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、 拆迁补偿费支出。
26城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增 建设用地土地有偿使用费的支出。
27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村 环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监 测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设 及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用 化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防 治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品 基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保 护能力建设、宣教、试点示范等。
28.节能环保（类）其它节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防 汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 （如防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等），汛期调用 民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区 补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛， 山洪灾害防治等。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。。
31.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支 岀项目。
32.抗疫特别国资安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其它抗疫相关支出。
附件1
新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
江口街道设置下列党政综合办事机构:
1、党政综合办公室。负责政策研究、督促检查、党务政务公开、机要保密、国家安全、文秘信调、对外宣传、档案管理、绩效考核、机构编制、干部人事管理、机关事务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。协调人大代表和政协委员在街道的活动。
2、党建办公室。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法工作、法治建设、统一战线、民族宗教等工作。领导基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与基层治理工作。制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。支持辖区内工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织开展工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室、宅基地管理办公室、统计办公室)。组织实施区域经济发展规划。负责区域经济发展的协调服务，优化产业发展布局和营商环境，稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略、农村扶贫开发、永久基本农田管理、农村土地承包经营管理等农业农村相关工作，依涉农工作实际承担农村宅基地管理和改革相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。承担经济发展其他相关工作。
4、社会事务办公室(社区建设办公室)。负责卫生健康管理、人口与计划生育、全民健身、老年人权益保障、困境儿童关爱保障、残疾人保障、义务教育阶段控辍保学、城乡特困人员供养管理、退役军人管理服务保障、农民工服务等工作。组织开展爱国卫生运动。协助负责传染病防治、精神卫生、社会救助、养老保险、医疗保险、就业创业、劳动争议调解、公共租赁住房保障管理、基层公共文化设施监督管理、文物安全监管、校外培训机构办学行为日常监管等工作。协助负责兵役和民兵工作。指导社区自治，负责指导村(居)民委员会和业委员会工作。组织城乡社区协商。管理相关社区社会组织。协助负责社区建设与社区治理相关职责，统筹协调社区综合服务设施建设、公共文化服务体系建设、社区工作者和志愿者队伍建设等工作。承担社会事务和社区建设其他相关工作。
5、社会治理办公室(应急管理和安全生产监督管理办公室、综合行政执法办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、禁毒宣传教育、社区戒毒和社区康复、“扫黄打非”网格化管理、家庭暴力预防、网格化服务管理和信息平台建设等工作，协助负责网络综合治理体系建设、法治宣传教育和法治乡村建设、人民调解、安置帮教等工作。负责食品药品安全、食用农产品质量安全、渡口管理、农村公路运输及客运站安全监管、消防安全、安全生产等工作，协助负责食品“三小”监督管理、农村集体聚餐食品安全监管、幼儿园安全监管等工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的应急处理和报告，负责地震、地质灾害应急救援，协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。依权限负责辖区内综合行政执法工作，统筹协调综合行政执法力量。承担社会治理其他相关工作。
6、城乡建设管理和自然资源办公室(生态环境办公室)。参与国土空间规划编制，统筹推进城市有机更新、自然资源保护和开发利用。负责测量标志保护，参与土地调查等相关工作。组织、指导、协调辖区内物业管理活动。依权限承担农村宅基地规划和建设管理等相关工作。负责环境保护法治宣传和隐患排查、固体废物污染环境防治、网格化环境监管排查、发现、制止、上报等生态环境保护和防治相关工作，协助负责大气污染防治、污染源普查，统筹推进水、土壤等污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理，推进落实“河长制”相关工作。负责森林防火工作。协助负责河道采砂管理、大中型水利水电工程移民等相关工作。承担城乡建设管理、自然资源和生态环境其他相关工作。
7、财政所。贯彻执行财政法律、法规，负责财政预决算编制及执行、财务审计、财政性资金的监督管理等工作。负责政府采购、国有资产和债权债务管理、政府财务年报等工作。指导村(社区)财务监督管理、财务审计工作。承担财政资金管理其他相关工作.
街道人大工委、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定或章程设置，依法依规依章程履职。
（二）机构职能。
第一、江口街道党工委的主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决策部署。
2、履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设，作风建设、纪律建设，负责宣传思想，意识形态，精神文明，政法维稳、法治建设、对外宣传、统一战线、民族宗教、保密、党管武装等工作。领导本辖区工作， 支持和保证人大工委、街道办事处、纪工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。协调人大代表和政协委员在街道的活动。
3.讨论决定加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等方面的重大事项、重点工作和重大问题。对涉及街道辖区内事关群众利益的重大事项和重大决策提出建议。
4.落实基层党建工作责任制，负责机关党建、区域化党建、“两新”组织党建、村(社区)党建等基层党建工作，承担党员教育、管理、监督、服务和发展党员等工作。
5.按照管理权限，负责机关及所属事业单位干部职工教育、培训、任免、考核和监督。指挥调度和管理考核区级职能部门派驻机构和工作人员。负责辖区内人才工作。
6.领导基层社会治理，负责基层治理的牵头统筹、组织协调、督导落实等职责，新天地棋牌形成党建引领基层治理格局。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
7.完成上级交办的其他任务。
第二、江口街道办事处的主要职责:
1.贯彻执行法律、法规、规章和上级决策部署
2.统筹辖区发展。组织实施区域经济发展规划，推进区域经济发展，优化产业发展布局和营商环境，稳定居民收入。统筹推进乡村振兴战略和农业农村相关工作。负责辖区内经济社会统计工作。
3.实施公共管理。参与国土空间规划编制并组织实施，
进城市有机更新，提升城镇化发展水平，统筹推进自然资源保护和开发利用。负责生态环境保护和污染防治相关工作。负责城乡环境综合治理。
4.组织公共服务。依权限履行教育和体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、人口和计划生育、退役军人事务、医疗保险等方面职责。组织开展爱国卫生运动。负责政务服务平台建设。协助负责兵役和民兵工作。
5.维护公共安全。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷多元调处化解、应急管理、食品药品安全、消防安全、安全生产、森林防火等工作，维护辖区社会稳定，协助负责抗旱救灾、动物防疫等工作。统筹协调综合行政执法力量。负责网格化服务管理和信息平台建设。
6.指导社区自治。指导村(居)民委员会和业主委员会工作，组织城乡社区协商。推进社区建设与社区治理。
7.完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况。
2020年江口街道年末总人数115人，包括41名行政人员、39名事业人员和35名临聘人员。全年事业人员调出3人，退休1人，新增4人;公务员新增1人。三类人员具体情况如下：
一类行政人员
1、核定编制数。江口街道核定行政编制49名（其中用于文化旅游园区行政编制5名）。
2、编制使用数。目前，行政在编41名（含行政工勤2名），空缺8名。因文化旅游园区行政5名行政编制需空缺出来，所以实际可使用的空缺编制为3名。
3、行政人员情况。
（1）借调或在外任职13人。分别是：吴健康、张富贵、陈雅利、高勇、刘学成、喻刚、廖玻、杨倩、徐磊、陈婷、邹依然、舒鹏飞、张艺达。
（2）在编在机关28人，不在编在机关1人（司法所长杨琳琳）。
二类事业人员
1、核定编制数。江口街道核定事业编制39名；
2、编制使用数。目前，事业在编40名，超编1名（因2名退役士官安置使用全区动态编制）；
3、事业人员情况。在编在机关40人，借调2人（李璞借调区统计区，王舟建借调区自然资源和规划局），不在编在机关1人（葛星星从谢家街道借入）。
三类编外人员（35人）
1、临聘控制数人员9人。分别是：周敏、汤海英、王思旭、邹晨羲、黎丹、李云龙、袁毅、唐利芬、梁晓兰。
2、区级部门下派人员14人。
（1）区残联下派的残联专干2人：许江林、姜梅。
（2）区司法局下派的社区矫正工作者1人：梁娇。
（3）区禁毒办下派的禁毒社工4人：杨娜娜、廖辉、余雪利、廖维杰。
（4）区退役军人事务局派遣的退伍军人公益性岗位5人：胡宁、廖乾银、何谊、李东元、董万洪。
（5）区网格中心下派的网格员1人：李娇。
（6）区人社局派遣的劳保助理员1人：吴杰。
3、街道按照区级部门指标和批复聘用人员13人。
（1）道路交通安全员8人。眉彭安整治办[2014]9号文件明确，道路交通安全员原江口镇可聘4名、原武阳镇可聘4名，合并后江口街道可聘8名。目前，已聘用人员7人分别为：张乔、张仕伦、刘婷婷、黄霞、张学凯、王巧、刘群英。
（2）劳务人员5人。报区人社局批复后聘用的劳务人员分别为：赵素芳、程玉琴、吴良芳、周玉芳、付翠英。
（3）残联人员1人：宋清华。
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计35296.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3175.26万元，占8.9%；政府性基金预算财政拨款收入32120.85万元，占91.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年相比，收入减少4902.23万元，减少12%。主要变动原因是项目减少收入、支出减少。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计35296.11万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3175.26万元，占8.9%；政府性基金预算财政拨款支出32120.85万元，占91.1%；与2019年相比，支出减少4902.23万元，减少12%。主要变动原因是项目减少收入、支出减少。
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我单位整体项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。
1、部门绩效目标制定要素完整、做到大致细化量化，需更进一步细化、精准化；
2、目标实现实际实现程度与预期目标的偏离度为0，年初预算数与年末决算数一致；
3、预算编制准确科学准确，结合上年资金使用情况和本年资金使用计划，合理编制年初预算；
4、支出控制部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小；
5、全年无预算动态调整情况；
6、执行进度：全年9月项目资金实际使用进度过缓，未达到年初计划。后期加快项目进度、提高报账效率，按期完成年初预算；
7、预算完成情况:12月预算执行进度达到100%;
8、无违规记录，严格按照财经法规使用预算资金；
（二）结果应用情况。
绩效自评及时公开、评价结果合格，并根据报告进行整改。
（一）评价结论。
1、经济性分析：预算执行方面，支出总额及“三公”经费严格控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2、效率性及效益性分析：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线。一年来我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务。
（二）存在问题。
财务制度不够完整，执行力有待加强；资金使用计划有待细化、量化。
（四）改进建议。
进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。
附件2
一、基本情况
为提高城乡环境治理效率，改善人居环境质量，维护正常市场秩序，根据省市区相关文件精神将城乡环境治理经费纳入预算。
江口街道城乡环境综合治理中心2020年项目总预算1234456元，总支出1234455.3元。资金主要用于修建生活垃圾分类收集亭、购置垃圾分类收集桶、卫生突击整治、各村社区卫生费划拨、主要道路接点绿化种植、场镇停车位划线、保洁人员劳务费等。
二、绩效目标：生活垃圾集中处置率达100%，生活垃圾分类收集率显著提高，市场秩序逐步规范，人居环境质量显著提高。
三、综合评价结论
2020年城乡环境治理经费1234456元，总支出1234455.3元，严格按照预算内资金管理使用，按照工作计划和项目规划专项支付，项目完成质量优秀，保障江口街道生活垃圾有效处置，改善人居环境。
四、、绩效评价分析
项目完成情况优秀，项目完成100%，资金有效使用率100%。
五、存在主要问题
城乡环境治理标准提高，生活垃圾处置不断规范，所需资金量加大，目前人均12元卫生费补助标准已远不够村级支付环境整治经费。
六、相关措施建议
加大资金预算力度，提高人均卫生费补助标准，保障村级卫生经费支出。
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