目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释20

第四部分 附件23

附件123

附件230

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入决算表35

三、支出决算表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十三、国有资本经营预算支出决算表35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处主要负责街道办片区经济发展规划的制定和落实，优化区域发展环境，统筹产业发展布局、结构调整、经济合作、科技、商务各项督促检查、机要保密、国家安全、对外宣传、人事管理、离退休人员管理、关工委、机关事务、后勤保障、党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法、法治建设、统一战线、民族宗教、侨务和港澳台事务等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协、残联等群团、社团组织开展工作，负责乡村振兴战略的牵头组织实施，推进农村体制改革、农业产业发展、农业生产和农田基本建设、农村集体经济组织管理、脱贫攻坚、移民等工作；负责本行政区域内国民经济、社会产业等综合工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、江口汉崖墓保护利用设施项目新建管理用房1500㎡、文物库房1600㎡、保护展示厅1400㎡及配套保护所需的基础设施等，建筑面积4500㎡，占地面积约6666㎡已完成主体、初装、室外总坪和绿化，并已验收；1楼临时展陈馆装修完成；

2、水郡未来城项目拆迁安置区已开工；水郡未来城商业小镇已完成展示区和初步设计方案，酒店进入深化设计阶段，尚未动工；

3、武阳安置区项目计划投资140000万元，安置2571户，约90000人，项目区范围共200余户住户还有1户未签协议，目前一期已打围，规划方案已送审；

4、蜀郡东岸项目完成项目用地的征收补偿和林木回购。完成房屋拆迁工作。

5、新建岷江大桥工程全长约7公里，其中岷江大桥长约500米，引道连接至岷东大道。江口涉及征地已完成，正在进行拆迁前期工作。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

无纳入新天地棋牌彭山区2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40198.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加32798.61万元，增长443%。主要变动原因是项目增加收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计40198.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3123.03万元，占7.8%；政府性基金预算财政拨款收入37075.31万元，占92.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计43980.04万元，其中：基本支出2131.9万元，占4.85%；项目支出41848.14万元，占95.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计40198.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37583.51万元，增长1437.32%主要变动原因是项目开展所需收入增加，对应支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3123.03万元，占本年支出合计的7.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加830.15万元，增长36.21%。主要变动原因是项目增加导致开支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3123.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2452.67万元，占78.53%；社会保障和就业支出（类）183.33万元，占5.87%；卫生健康支出（类）支出67.54万元，占2.16%；农林水（类）支出244.96万元，占7.84%；住房保障（类）支出144.53万元，占4.63%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.97%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3123.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1326.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为515.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为410.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为200.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为135.33万元，完成预算100%，决算数等于预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.41万元，完成预算100%，决算数等于预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.41万元，完成预算100%，决算数等于预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为46.07万元，完成预算100%，决算数等于预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为120.41万元，完成预算100%，决算数等于预算。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为45.47万元，完成预算100%，决算数等于预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 支出决算为22.07万元，完成预算100%，决算数等于预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为235万元，完成预算100%，决算数等于预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为144.53万元，完成预算100%，决算数等于预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2131.9万元，其中：

人员经费1822.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费309.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.4万元，占14.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于拆迁工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出37075.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出309.71万元，比2018年增加2.6万元，增长0.84%主要原因是单位人员增加，项目增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于拆迁工作所需，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“ 城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费”“乡镇专项工作经费”“环保、污染治理及秸秆禁烧工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境综合治理及垃圾转运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传，加强巡查。

（2）场镇运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障街道工作正常有序开展。发现的主要问题：资金前期使用进度缓慢，报账进度滞后。下一步改进措施：合理资金使用进度，加快报账进度。

（3）卷洞桥项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.88万元，执行数为78.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障街道居民正常通行。

（4）安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造石龙村安全社区，切实加强安全事故防范，抓实抓好基层安全工作。发现的主要问题：资金前期使用进度缓慢，报账进度滞后。下一步改进措施：合理资金使用进度，加快报账进度。

（5）环保、污染治理及秸秆禁烧项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，净化城市空气，清洁水源，为打好蓝天保卫战，乡村振兴助力。发现的主要问题：部分居民爱护环境意识较为薄弱。下一步改进措施：广泛宣传。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江口街道2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境综合治理及垃圾转运项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理及垃圾转运项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人缴纳部分（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：指本辖区额内提供公共服务，或者为提供一般公共服务做准备的事项，包括办公环境改善、基础公共设施改善等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）；指社机关退休的解放初期干部补贴支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关退休干部死亡抚恤支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

16.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:指安全生产监管支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2019年度江口街道办

部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）党政综合办事机构

1、党政综合办公室。负责政策研究、督促检查、机要保密、国家安全、文秘信调、对外宣传、会务接待、档案管理、绩效考核、机构编制、人事管理、离退休人员管理、关工委、机关事务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、党建办公室。负责党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、政法、法治建设、统一战线、民族宗教、侨务和港澳台事务等工作；制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、科协、残联等群团、社团组织开展工作。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计办公室）。负责经济发展规划的制定和落实，优化区域发展环境，统筹产业发展布局、结构调整、经济合作、科技、商务、第三产业、供销等与经济发展相关的工作；负责乡村振兴战略的牵头组织实施，推进农村体制改革、农业产业发展、农业生产和农田基本建设、农村集体经济组织管理、脱贫攻坚、移民等工作；负责本行政区域内国民经济、社会产业等综合统计工作。

4、综合行政执法办公室。负责牵头依法查处辖区内违反行政法律法规的案件，统筹协调区级部门派驻行政执法机构。

5、社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、医保、民政等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整等事项；负责公益事业和社会服务事业等其他相关工作。

6、社会综合治理办公室（应急管理和安全生产监督管理办公室）。负责社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区社会稳定，指导辖区网格化综合治理工作；负责辖区内应急管理、震灾救灾、安全生产、道路交通安全、食品药品安全、消防安全等工作，统一组织指挥协调各领域灾害救治；负责社会治理其他相关工作。

7、城乡建设管理和自然资源办公室（生态环境办公室）。负责村镇建设和空间规划、村（社区）规划编制和管理、园林绿化、道路绿化、集镇社区风貌、城乡建设用地增减挂钩、农村人居环境整治等工作，落实交通、水利、电力、通信、房地产、人防等基础建设工作；负责全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源开发利用保护，承担防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、野生动物保护等工作；负责辖区内生态环境保护、处置突发生态环境事件等工作，保障生态环境安全。

8、文化旅游发展办公室。负责拟订文化旅游产业发展规划并组织实施；负责文化和旅游产业项目引进和招商引资、文化和旅游产业基地建设，新天地棋牌产业融资体系建设，促进文化、旅游与相关产业融合发展。

9、财政所。贯彻执行财政法律、法规，落实强农惠农政策；负责财政预算收支执行、财务审计、财政性资金的监督管理等工作；负责非税收入、国有资产和债权债务管理、收入征收的组织协调等工作；指导村（社区）财务管理。

（一）直属事业机构

1、新天地棋牌彭山区江口街道便民服务中心（新天地棋牌彭山区江口街道农民工服务中心、新天地棋牌彭山区江口街道退役军人服务站），公益一类。其主要职责：承担企业和群众的便民服务、代办业务、就业和社会保障，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务，退役军人事务等服务性工作。

2、新天地棋牌彭山区江口街道农业农村综合服务中心（新天地棋牌彭山区江口街道宣传文化旅游服务中心），公益一类。其主要职责：承担乡村振兴保障性事务、脱贫攻坚、农业综合服务、农产品质量安全、宣传文化广播及推进旅游事业发展等综合性服务保障工作；承担农技、农机、农村能源、畜牧、水利、农村经济统计等服务保障工作。

3、新天地棋牌彭山区江口街道城乡环境综合治理中心，公益一类。其主要职责：承担环境卫生、环境综合治理、生态环保等服务保障工作。

4、新天地棋牌彭山区江口街道社会治安综合治理中心，公益一类。其主要职责：承担信访维稳、社会治安综合治理、网格服务等综合性服务保障工作。

三、编制及领导职数

（一）核定行政编制49名（其中，用于文化旅游园区行政编制5名），其中：领导班子职数11名，设党工委书记1名，党工委副书记、街道办事处主任1名，人大工委主任1名，党工委副书记1名，组织宣传统战委员1名，政法委员1名，人武部长、街道办副主任1名，街道办副主任3名；纪工委书记（监察室主任）1名，由党工委委员兼任。

（二）核定事业编制总额39名，其中：

1. 便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）事业编制12名（全额拨款事业编制11名，自收自支事业编制1名）。其中，按《新天地棋牌明确乡镇（街道）退役军人服务站机构编制事项的通知》（川编办发〔2019〕169号）规定，退役军人服务站工作人员事业编制为1名。

2. 农业农村综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）全额拨款事业编制14名。

3. 城乡环境综合治理中心全额拨款事业编制7名。其中，主任1名（按副科级配备）。

4. 社会治安综合治理中心全额拨款事业编制6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年本年收入合计40198.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3123.03万元，占7.8%；政府性基金预算财政拨款收入37075.31万元，占92.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款支出3123.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2452.67万元，占78.53%；社会保障和就业支出（类）183.33万元，占5.87%；卫生健康支出（类）支出67.54万元，占2.16%；农林水（类）支出244.96万元，占7.84%；住房保障（类）支出144.53万元，占4.63%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.97%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一是按照2019 年部门预算编审要求，根据我街道职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了

我街道整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我街道根据全镇实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全社各项工作顺利开展。

从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

（二）专项预算管理。

2019年，本部门无专项算。

（三）结果应用情况。

我街道对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我镇全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，新天地棋牌我社部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议。

(一）评价结论

1、经济性分析：预算执行方面，支出总额及“三公”经费严格控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2、效率性及效益性分析：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线。一年来我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务。

(二）存在的问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(三）改进建议

进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件2

城乡环境综合治理及垃圾转运项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．街道是制定并且实施城乡环境综合治理和垃圾转运的主体，通过部署，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

2．根据上级要求结合我街道实际情况，年初预算。

3．参照市、区相关制度进行管理，项目资金专款专用。

4．根据乡镇整体部署结合各村实际情况调节。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：村道两旁水沟清理，垃圾清扫、打造道路环境亮点、公共设施维护、环境专项整治等工作，以改善人居环境，创建美好家园。

2．项目应实现的具体绩效目标:通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、成立自评小组；2、进行抽样检查：随机抽取4个村，检查垃圾转运情况，道路清洁情况，路旁绿化等进行打分；3、汇总组员打分情况;4、公布检查结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初根据实际情况，对项目资金做出初步预算，报财政部门审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。城乡环境综合治理及垃圾转运项目年初预算73万元。

2．资金到位。城乡环境综合治理及垃圾转运项目下达预算指标73万元。

3．资金使用。截止2019年12月底，江口街道城乡环境综合治理及垃圾转运项目预算73万元已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、广泛宣传2、定时巡查3、及时整治

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及区城乡环境管理制度开展城乡环境管理工作，遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。成立环境监察小组，定期对各村城乡环境治理和垃圾转运进行检查打分，纳入年底考核，对得分最高小组进行嘉奖。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

集中开展环境整治工作10次，集中宣传4次，发放宣传资料8000份。

2.完成质量

通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。

3.完成时效

我乡2019年1-10月对本乡环境治理方面开展宣传工作；2019年1-12月集中开展环境整治，提升城乡环境生态水平；2019年1-12月进行定时巡查、垃圾清运、落实片区保洁人员劳务费。

（二）项目效益情况。

我乡在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，抽查的4个村完成情况也良好，通过对辖区内垃圾的及时清运，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平。村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.从抽查村的情况来看，各村营造春节氛围的积极性有待加强。各村按预算控制支出，实际支出未超过预算标准。2.生活环境品质提升，通过城乡环境综合整治经费项目的实施，清理了公路垃圾，背沟清理，为各村提供了更加便捷、舒适、整洁、美观和安全的生活环境，项目实施后，具有较为明显的社会效益和环境效益。3.该项目的实施改善了“脏、乱、差”的容貌，大幅度提升了各村整体形象。

（二）存在的问题。

城乡环境综合整治项目的实施，虽然使城乡环境卫生水平有了明显改善，但还存在一些问题1.部分居民认为统一格式后的广告牌招牌过于雷同，无法体现个性与特色。2.环境和卫生的管理是一项经常性工作，各村应细化本街道责任，制定相关维护管理制度，建立长效机制。3.应多加大对其他环境卫生参与人的制约和管理，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。4.各村对于治理后的后续管理制度比较欠缺，不利于环境治理后的长效维持

（三）相关建议。

健全后期管护机制，切实发挥项目作用。 城乡环境综合整治是一项周期比较长的具体工作，需要在治乱清污后定期进行后期管理与维护，需要大力开展爱护环境、保护环境宣传，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表