2021年度新天地棋牌彭山区观音街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

1．主要职能。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；负责征兵、预备役和拥军优属工作。

负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。

认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾等工作。

负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作。

合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用。

做好街道财政管理工作；协助有关部门开展街道市场监督、税务、物价等检查、监督工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）党建基础不断夯实

依托村(居)民小组建立二级党支部86个，配备支部书记86人，其中村（居）民小组长与支部书记“一肩挑”43人，占比50%。2021年完成村（社区）及机关发展党员33名。完成蔡山社区、果园村等5个村（社区）亲民化改造，完成观音铺社区新型活动阵地打造。蔡山社区、毛店社区获评全省基层治理示范社区。果园小区“五三模式”案例入选《全国乡村治理示范村镇典型经验》；观音铺社区通过“1543”工作法，新天地棋牌治理重心下沉，作为区党代会现场视察点位之一，获得全市优秀基层党组织荣誉。不定期开展扫黑除恶、扫黄打非等专项行动，观音铺社区正在创建全国“扫黄打非”先进基层示范点。

（二）项目工作陆续推进

老旧小区改造项目。总任务数8个，已完成三中、三小教师住宿和凤鸣派出所改造项目3个，正在改造5个。北外街文化街区改造项目。完成拆迁协议资料收集整理，接待群众来信来访20件，完成北外街项目涉及国家粮库私人住房的拆迁协议签订10户。高铁小区项目征地35.35亩，需拆迁21户，已签订协议20户。吾悦广场项目。五湖社区8组（原大石桥4.5组）拆迁总户数148户，已签订协议112户。水仙子项目拆迁已全面完成。五湖四海项目有序推进拆迁收尾工作。

（三）长效工作持续开展

顺利通过5次全国文明城市长效管理市级测评，3次区级测评，测评状况良好。高质量完成50项网报指标的月报、季报、半年报工作。在蔡山社区逐步推进残协规范化建设试点工作。依托五级整体联动机制，结合“社区吹哨、部门报到”，坚持问题导向，紧盯8次市、区长效测评及每月督查反馈问题，举一反三整改问题60余个。严格对标，完善1个街道、4个城市社区、5个农村社区（行政村）及10个新时代文明实践站所等20个全国文明城市复评实地点位打造。开展86个无物管小区综合巡查及整治20次，小区环境卫生显著改善。

（四）乡村振兴全面推进

发展葡萄主导产业。大力发展阳光玫瑰等优质、高端葡萄品种，完成葡萄品改1500亩。促进龙头企业带动小农户。培育壮大新型农业经营主体，新发展家庭农场28个，新增区级示范农场49个、市级示范农场20个。省级龙头企业天鑫农业充分发挥龙头企业力量，采取“公司+专业合作社+种植大户+农户”的发展模式，实施“六个统一”，实现种植规模扩大，打通产业链。深化改革成果。50余个业主，通过“两权融资”及”农担贷”渠道，解决了农业产业发展资金不足问题。完成农村厕所改造3137户，占目标任务的100%；完成农村生活改水改造4427户，占目标任务的85.6%。建一体化污水处理设施6个。打通断头路3处1.3公里、硬化道路2.1公里、黑化道路2公里、彩化道路6.4公里、浆砌沟渠2.2公里、风貌整治388处、安装路灯268盏。

二、机构设置

观音街道下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入观音街道2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心

2. 农业农村综合服务中心

3. 城乡环境综合治理中心

4. 社会治安综合治理中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11503.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少8698.90万元，下降43.06%。主要变动原因是主要是政府性基金中项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年观音街道办收入总计11503.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9703.17万元，占84.35%；政府性基金预算财政拨款收入1799.95万元，占15.65%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11503.12万元，其中：基本支出2155.93万元，占18.74%；项目支出9347.19万元，占81.26%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计11503.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8698.91万元，下降43.06%。主要变动原因是原因是主要是政府性基金中项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9703.17万元，占本年支出合计的84.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6024.78万元，增长163.79%。主要变动原因是一般性项目变多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9703.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2925.3万元，占30.15%；公共安全支出（类）39.94万元，占0.41%；节能环保支出（类）支出447.11万元，占4.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.53万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出193.45万元，占1.99%；卫生健康支出89.67万元，占0.92%；住房保障支出207.16万元，占2.13%；城乡社区支出36.99万元，占0.38%；农林水支出5712.28万元，占58.87%；交通运输支出10.17万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出17.56万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.1%；其他支出10万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9703.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为2925.3万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）:支出决算为39.94万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）:支出决算为447.11万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为193.45万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为89.67万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）:支出决算为207.16万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）:支出决算为36.99万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）:支出决算为5712.28万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息（类）:支出决算为17.56万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）:支出决算为10万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2155.93万元，其中：

人员经费1676.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算42.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年内无公务接待费及因公出国（境）费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020-2021年都未预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1万元，增长41.67%。主要原因是预存了2022年公务用车油费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020-2021年均无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1799.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，观音街道机关运行经费支出1808.57万元，比2020年增加111.87万元，增长6.59%。主要原因是机关运行事务变多。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，观音街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，观音街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡村振兴及脱贫攻坚经费项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年观音街道部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位项目以外的事务支出。

10.公共安全（类）：指反应政府维护社会公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。。

12.社会保障和就业（类）指购买社会基本养老保险、基本医疗保险等以及解决就业困难人员就业问题相关事项。

13.卫生健康支出（类）指反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保（类）指反映政府节能环保支出。

15.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务的支出。

16.农林水（类）：指反映政府农林水事务的支出。

17.交通运输（类）：指反映政府交通运输和邮政业的支出。

18.资源勘探信息等：指资源勘探工业信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2022年度部门整体支出绩效评价

彭山区人民政府观音街道办事处

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2021年新天地棋牌彭山区人民政府观音街道办事处下设4个直属事业机构，分别是：便民服务中心、农业农村综合服务中心、城乡环境综合治理中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村（社区）建设和社会服务等行政工作。

负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、体育、科技、文化、卫生和计划生育、市场监管、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；负责征兵、预备役和拥军优属工作。

负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。

认真执行城市建设和管理规划，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防震减灾等工作。

负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作。

合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社区工作者队伍建设、发挥其在社会管理和社区公共服务中心的作用。

做好街道财政管理工作；协助有关部门开展街道市场监督、税务、物价等检查、监督工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

观音街道2021年人员编制81人，其中：行政编制40人，机关工勤3人，全额拨款事业编制38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入11503.12万元，其中一般公共预算财政拨款4773.63万元，政府性基金预算财政拨款6729.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出11503.12万元，其中：基本支出2157.93万元；项目支出9345.19万元。

三、部门预算项目目标实现情况

（一）乡村振兴及脱贫攻坚经费110万元，支出110万元，已支付100%；

（二）“双创”巩固经费预算150万元，支出150万元，支付100%。

（三）乡镇事物及应急处置专项经费258万元，已支付258万元，支付100%

（四）场镇运行及城乡环境综合治理经费170万元，已支付170万元，支付100%。

（五）村廉情监督经费15.6万元，已支付15.6万元，支付100%。

（六）党建及群团经费55万元，已支付55万元，支付100%。

（七）人大经费12万元，已支付11.97万元，支付99.72%。

（八）防汛经费16万元，支付16万元，支付100%。

(九) 生态环保整治（秸秆禁烧、河长制经费）100万元，支付100万元，支付100%。

（十）百日攻坚曾家片区拆迁工作经费54.84万元，支付0万元，支付0%。

（十一）成乐高速节点景观打造项目经费10.31万元，支付10.31万元，支付100%。

（十二）城北片区棚户区改造征地拆迁工作经费155.58万元，支付84.14万元，支付54.08%。

（十三）彭溪河D段风貌改造项目经费66.4万元，已支付66.4万元，支付100%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

观音街道办制定部门目标与上级部门目标一致，积极建立健全财务基础管理制度，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，确保各项工作高效有序进行，对部门整体支出进行了有效控制和管理，合理安排部门整体经费支出，无“三公经费”超标情况，无资金使用违纪违规情况。为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据上级的相关政策文件规定，我街道制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实，较好的完成了年度财务预算。

（二）结果应用情况。

我街道对部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，自评结果为“良好”，绩效目标公开和自评公开，自评过程发现不少问题，并对存在的问题针对性整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》的评分，综合评分为 87 分（自评满分90分），绩效等级为较好，2021年度部门整体支出绩效总体上达到了既定目标，部门履职效果良好，成效显著，产生了较好的社会效益。

（二）存在问题

1.认识不到位，重视程度不够，由于预算管理的时间紧，任务重，对人员素质要求高，我街道没有设立专门负责处理绩效管理的部门，而是由财政所处理日常业务，对绩效管理的工作只能在探索中工作；

2、财务管理水平有待提高。财务工作人员因年龄大，缺乏创新，在新技能上欠缺，还需要进一步选用学历高的年轻人，尤其在项目建设方面还需要懂专业的人员。

3.各部门之间沟通不够。财政所与项目办之间缺乏沟通，导致信息滞后，项目资金不能及时安排支付。

（三）改进建议

1.进一步加强财务人员的业务学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，营造良好的绩效评价环境，为下一步逐步全面的开展绩效评价工作奠定基础；加强部门之间的沟通，通力合作，做到信息通畅，使项目资金能够合规且及时支付；

2.向先进部门学习经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，提高预算绩效意识，明确绩效目标；

3.逐步完善健全绩效评价标准，进一步完善和落实相关管理制度，提高财政资金的使用效益，增强责任意识，形成讲绩效，重绩效的浓厚氛围，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理确保目标实现。

新天地棋牌彭山区人民政府观音街道办事处

2022年7月15日

2021年双创巩固经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过治理辖区内环境、营造文明氛围等方式，迎接“双创”检查。			通过聘请环卫工人、打围、进行宣传等方式顺利通过“双创”检查。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	聘请环卫工人人数	20人	30人
		质量指标	环境维护情况好坏	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	是
		成本指标	购置设备成本	10万	10万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	空气优良率	80%	80%
		可持续影响指标	对群众文明行为的影响	1年及以上	2年及以上
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年场镇运行及城乡环境综合治理经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	170	执行数：	170
		其中： 财政拨款	170	其中： 财政拨款	170
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对辖区内环境进行治理，使环境达到优良水平。			通过环卫工人每天打扫、冲洗、清淤等工作，使辖区内的环境达到了优良水平。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	打扫天数	365天	365天
		质量指标	环境维护情况好坏	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	是
		成本指标	购置设备成本	15万	15万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	环境优良率	80%	80%
		可持续影响指标	生态可持续发展率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

2021年生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制）经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对辖区内进行环保整治、秸秆禁烧、河道清理等。			对辖区内进行了环保整治、秸秆禁烧、河道清理等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	覆盖村社区数量	9个	9个
		质量指标	环境维护情况好坏	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	是
		成本指标	购置设备成本	8万	8万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	环境优良率	80%	80%
		可持续影响指标	生态可持续发展率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

2021年乡镇事物及应急处置专项经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	258	执行数：	258
		其中： 财政拨款	258	其中： 财政拨款	258
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好辖区内基本事务，应对各类突发事件。			做好辖区内基本事务，应对各类突发事件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	覆盖村社区数量	9个	9个
		质量指标	完成突发事件质量好坏	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	是
		成本指标	购置设备成本	20万	20万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	环境优良率	80%	80%
		可持续影响指标	生态可持续发展率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

2021年乡村振兴及脱贫攻坚经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	110	执行数：	110
		其中： 财政拨款	110	其中： 财政拨款	110
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴。			巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	覆盖村社区数量	9个	9个
		质量指标	巩固脱贫攻坚效果好坏	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	是
		成本指标	购买物资	10万	10万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	乡村环境优良率	80%	80%
		可持续影响指标	生态可持续发展率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

2021年城北片区棚户区改造征地拆迁工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		观音街道601603		实施单位	观音街道
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	155.58	执行数：	84.14
		其中： 财政拨款	155.58	其中： 财政拨款	84.14
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对城北片区棚户区改造征地拆迁工作的开展提供工作经费，保障拆迁工作的顺利开展。			提供城北片区棚户区改造征地拆迁工作所需的广告费、人员经费等，保障拆迁工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	聘请人员人数	5个	5个
		质量指标	完成拆迁工作的质量	好	好
		时效指标	是否按进度完成	是	否
		成本指标	购买物资	10万	10万
	效益 指标	经济效益指标	收入增长率	10%	12%
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	15%
		生态效益指标	拆迁周边环境优良率	80%	80%
		可持续影响指标	生态可持续发展率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意率	95%	96%

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（观音铺社区广场品质提升改造项目）

项目概况

为进一步提升完善中心集镇功能驻地，提升集镇社区服务水平，提高社区群众的生活舒适度和满意度，经我街道党工委研究，对观音铺社区广场进行设计改造。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据彭财债[2021]12020146，该项目资金使用乡村振兴债券资金进行支付，并于2021年12月分为905578元和460420元，共计1370998元全部结清。

项目绩效目标。

项目具体内容是对现有广场进行品质提升改造，涉及广场铺装约3500平方米，同步优化广场排水、亮化系统等。

项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

观音铺社区广场品质提升改造项目经费申报都是根据区政府的相关批文执行，区财政局调整预算，资金到位率100%，到位及时。

资金使用。

按照项目的预算资金，资金全部用于观音铺社区广场品质提升改造项目，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行事业财务管理制度、资金付款及时、会计核算严格规范。

（三）项目组织实施情况。

项目依法按程序完成招投标、验收、审计等工作，并经相关会议审议通过，工程顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年，观音铺社区广场品质提升改造项目已全部完工，工程验收工作已经完成，工程款已全部支付。经项目组验收，质量达标。

项目效益情况。

此次观音铺社区广场品质提升改造项目共找平、铺设花岗岩地面2000余平方米，改造排水设施5处等，提高社区群众的生活舒适度和满意度，增加了村民在闲暇时有休闲娱乐的地方和方式，是乡村振兴重要手段之一。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位不及时。

（二）相关建议。

督促项目负责人按时、按流程向上级申请资金拨付，资金到位后及时拨付给施工单位。

新天地棋牌彭山区人民政府观音街道办事处

2022年7月15日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表