目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、乡村振兴方面：抓好脱贫攻坚工作，狮子村形成柑橘为特色，同乐村核桃、桃树为特色的农村产业发展模式。

2、民生工作方面：足额发放各类涉农资金，惠及困难户94户，共计272人，发放资金24.5万余元；完成2000余户拆迁户过渡费的核实，发放过渡费1300余万元。

3、项目工作方面：全面完成成乐高速扩容青龙段项目新增地的拆迁、补偿工作，线外工程正有序实施；全面完成环天府新区快速通道青龙段国有土地上248户居民、4家国有单位房屋征收补偿工作，64户集体土地上农户的签约工作。

4、信访维稳方面:实现“零进京，零进省，不出事”的工作目标；积极开展社区矫正工作，加强特殊人群管理；坚持“三三”制调解原则，加强矛盾纠纷排查化解。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府

2. 新天地棋牌彭山区青龙镇农业服务中心；

3. 新天地棋牌彭山区青龙镇宣传文化服务中心；

4. 新天地棋牌彭山区青龙镇柏杨沟水库。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计63112.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加47734.08万元，增长310.4%。主要变动原因是2019年增加了环天府新区快速通道和海峡产业园征地拆迁项目、支付拆迁过渡费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计31556.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2387.59万元，占7.57%；政府性基金预算财政拨款收入29168.56万元，占92.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计31556.15万元，其中：基本支出745.5万元，占2.36%；项目支出30810.65万元，占97.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计63112.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47734.08万元，增长310.4%。主要变动原因是2019年增加了环天府新区快速通道项目和海峡产业园征地拆迁项目、支付拆迁过渡费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2387.59万元，占本年支出合计的7.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4561.73万元，下降65.64%。主要变动原因是压减一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2387.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1166.73万元，占48.87%；社会保障和就业（类）支出65.3万元，占2.73%；卫生健康支出33.88万元，占1.42%；城乡社区支出550.8万元，占23.07%；农林水支出534.89万元，占22.4%；住房保障支出35.99万元，占1.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2387.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1166.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为65.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出: 支出决算为33.88万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出: 支出决算为550.8万元，完成预算100%。

5.农林水支出：: 支出决算为534.89万元，完成预算100%。

6.住房保障支出:支出决算为35.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出745.5万元，其中：

人员经费589.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费155.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，162人次，共计支出3.44万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出29168.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府采购支出总额694.22万元，其中：政府采购货物支出249.24万元、政府采购服务支出444.98万元。授予中小企业合同金额694.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额694.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府共有车辆3辆，其中其他用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对征地拆迁项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，还自行组织了项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映环天府新区快速通道项目和海峡产业园征地拆迁项目、支付拆迁过渡费等征地拆迁项目绩效目标实际完成情况。

征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29168.56万元，执行数为29168.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成环天府新区快速通道青龙段国有土地上248户居民、4家国有单位房屋征收补偿工作，64户集体土地上农户的签约工作。海峡产业园征地拆迁项目启动工作，全面完成2000余户拆迁户过渡费的核实，发放过渡费1300余万元。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对征地拆迁项目开展了绩效评价，《征地拆迁项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌彭山区青龙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构、人员情况: 青龙镇设办事机构13个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室，综合执法统筹办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、项目管理办公室、财政所、便民服务中心、民生事业服务中心、农业综合服务中心、生态环境保护中心、新时代文明实践中心。

政府机构编制人数28人，实有25人。政府下属事业单位3个，分别是农业服务中心、宣传文化服务中心、柏杨沟水库。农业服务中心编制人数15人，实有14人，宣传文化服务中心编制人数6，实有4人，柏杨沟水库编制人数1人，实有1人。

（二）机构职能。

一是落实政策。二是促进发展。三是维护社会稳定。四是加强管理。五是提供服务。

二、单位财政资金收支情况

（一）2019年度单位财政资金收入31556.15万元。

（二）2019年度单位财政资金支出31556.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

青龙政府坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制本单位年度财政收支预算。在上级财政部门的指导下，严格按规定经费标准安排支出，大力压缩一般性支出，提高资金使用效益。严格预算执行，增强预算约束力。严格按规定的支出顺序执行预算支出。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理的评价，及时调整发现的问题，并组织相关部门召开绩效考评存在问题整改完成情况推进工作会，及时通报结果，敦促整改。

四、评价结论及建议

自采用预算绩效管理后，对单位整体预算更加清晰、精细化，为来年的工作重心提供参考。

附件2

征地拆迁项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标。

1．征地拆迁项目主要是对青龙镇域范围内的涉及环天府新区快速通道项目、海峡产业园项目土地征收，房屋附着物进行补偿，以及已拆迁项目而未安置人员的过渡费发放。

2．征地拆迁项目中的环天府新区快速通道项目、海峡产业园项目于2019年开始，环天府新区快速通道项目涉及国有土地上248户居民、4家国有单位房屋征收补偿工作，64户集体土地房屋征收补偿工作；海峡产业园项目涉及前期资金的到位及征地工作；支付拆迁户过渡费涉及2000余户拆迁户过渡费的核实及发放。

（二）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用由相关业务部门提出项目绩效需达到的预期，当年底再依据工作开展的实际情况对本单位的项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位项目资金通过向眉山天府新区管理委员会申报，待管委会同意，形成定事依据，由财金局调整预算，下达指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金由财金局按照预算批复拨付至我单位。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已全部到位。资金到位情况与资金计划匹配，资金到位率高、到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支出。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。征地拆迁项目严格按照《中华人民共和国合同法》、《国有土地上房屋征收和补偿条例》以及新天地棋牌彭山区人民政府办公室《新天地棋牌印发新天地棋牌彭山区新天地棋牌征收集体土地安置办法（试行）的通知》等法律法规及上级文件执行。

（二）项目监管情况。项目分管领导对土地征收政策和纪律进行严格把关，镇纪委对资金使用等环节实行监督，并对已结算和补偿的资金进行随机抽查，及时发现问题，堵塞漏洞。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成环天府新区快速通道青龙段国有土地上248户居民、4家国有单位房屋征收补偿工作，64户集体土地上农户的签约工作；海峡产业园征地拆迁项目启动工作；全面完成2000余户拆迁户过渡费的核实，发放过渡费1300余万元。

（二）项目效益情况。

征地拆迁项目具有社会效益、可持续效益。该工作是项目落地实施的前提，能够改善民生，确保民心工程顺利实践，同时具有扩大开放、招商引资的功能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

征地拆迁项目涉及群众切身利益、项目落地、乡镇经济发展等，是乡镇工作的重中之重。但是绩效评价指标体系对征地拆迁项目的量化评价指标不够合理，很多评价指标不能涵盖征地拆迁项目。

（二）存在的问题。

首次对基层项目工作实行绩效评价，工作人员对评价指标及绩效评价的认识还不是很到位。

（三）相关建议。

建议组织对财务人员进行相关业务培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表