一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区公义镇人民政府，镇长：周宇，办公室电话：028-37678029。新天地棋牌彭山区公义镇人民政府是主管公义镇全面工作的部门，担负着贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规工作；担负着科学制定辖区内经济发展，村(社区)建设和社会服务等发展规划，并负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展等工作。

（二）2022年工作重点

1.全面推进乡村振兴，做好脱贫攻坚衔接工作

2.悉力推进项目攻坚，做深做细招商引资工作

3.培育壮大农旅融合，纵深推进农业高质发展

4.加强农村基础建设，持续推进美丽乡村建设

5.构建廉洁法治政府，深化基层社会治理工作

二、部门概况

新天地棋牌彭山区公义镇2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位4个。2021年末公义镇人民政府在职职工62人，其中：行政人员38人，事业人员24人。退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府收入预算总额为42955862.28元，其中：财政拨款收入22153229.61元。相应安排支出预算22153229.61元，其中：一般公共服务支出支出16567690.37元、社会保障和就业支出1007897.76元、卫生健康支出461498.63元、节能环保支出960000元、城乡社区支出5050000元、农林水支出2273030.34元、住房保障支出883112.51元、其他支出15752632.67。2022年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府预算收支较2021年增加2047.32万元，其中：基本支出增加85.96万元，原因是人员变动；项目支出增加1961.36万元，原因是2021年乡村振兴专项债券资金结转和2022年项目增多。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府安排支出主要用于保障我镇机构正常运转及城乡环境综合治理、环保及秸秆禁烧、疫情防控、防汛抗旱、森林防火、安全生产、党建纪检等重点工作开展。

基本支出14495039.44元，是用于保障公义镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：公务用车运行维护费50000元、办公经费1814112.76元、其他商品和服务支出2437724.28元，维修（护）费80000元、会议费15000元、培训费15000元、公务接待费50000元、委托业务费5000元等。

项目支出28460822.84元，主要用于乡村振兴债券资金、劲飞化工芒硝排土场滤液收集池项目、乡镇事务专项工作，脱贫攻坚及乡村振兴工作以及党建群团、场镇运行及城乡环境综合治理等工作。包括公义镇人民政府机关28460822.84元：其中场镇运行及城乡环境综合治理工作经费1652000元，村（社区）第一书记生活、乡镇补贴及工作经费93600元，村廉情经费216000元、党建及群团经费528236元，人大工作经费80000元，乡镇事务及应急处置专项经费1359764.06元，西部计划志愿者经费224000元，毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金431030.34元，生态环保整治（秸秆禁烧）、河（湖）长制经费960000元，乡村振兴专项经费1100000元，“村志镇志”编纂经费200000元，劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治项目2500000元，保胜场镇污水改造工程1250000元，保胜生态湿地公园项目500000元，农乐村1组白桥段排洪沟修复工程190000元，野鸡筒桥重建工程款800000元，公义镇红色教育研学实践基地展馆布置采购项目费用394591.77元，郭祝三故居恢复重建项目内外管理维护等工作经费149680元，2021年财政预算内以工代赈项目（公义镇农乐村）配套资金79288元，上年结转项目（乡村振兴专项债券项目<新桥村田园综合体等项目>）15752632.67元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务16567690.37元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及乡镇事务支出、党建群团工作、乡村振兴工作等。

（二）社会保障和就业1007897.76元，主要用于机关及下属事业单位人员社会保险缴费支出。

（三）卫生健康461498.63元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出960000元，用于秸秆禁烧、河（湖）长制等工作支出。

（五）城乡社区支出5050000元，主要用于劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治项目、保胜场镇污水改造工程、保胜生态湿地公园项目等支出。

（六）农林水支出2273030.34元，主要用于场镇运行及城乡环境治理支出和毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金。

（七）住房保障支出883112.51元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）其他支出15752632.67元，主要用于上年结转项目（乡村振兴专项债券项目<新桥村田园综合体等项目>）支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额62400元，其中：台式计算机购置10000元、打印设备购置2400元、车辆维修和保养服务24000元、车辆加油服务20000元、机动车保险服务6000元。

六、重点项目绩效目标

劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治项目：

1.该经费专门用于劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治工作。

2.完成劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治工作，保障我镇环保工作有序推进。

毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金：

1.该经费专门用于毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金。

2.保障各项土地租金按时交付。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，新天地棋牌彭山区公义镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

2022年2月17日