一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区公义镇人民政府，镇长：张永峰，办公室电话：028-37678029。新天地棋牌彭山区公义镇人民政府是主管公义镇全面工作的部门，担负着贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规工作；担负着科学制定辖区内经济发展，村(社区)建设和社会服务等发展规划，并负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展等工作。

（二）、2020年工作重点

1、按时完成年度建设任务。保证公义镇龙安村村道建设工作，公义镇佛岩村棕斗塘、麻柳塘等安全隐患整治工作顺利完工，确保我镇正常生产、生活运转；

2、加强环保督察及毛河流域治理。巩固和提升乡村振兴、城乡环境管理成果，严格监控我镇毛河水域质量，坚决杜绝直排、乱排现象；

3、严格落实重点项目。抓好棚户区改造、成乐高速路扩容、工业大道征地等多个重点项目，快速推进新融合，实现我镇品质发展；

4、全面推进社会事业。推进我镇安全生产及维稳等工作，促进社会和谐稳定。坚持以人为本，积极向上争取资金、项目，切实解决好群众关切问题。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区公义镇2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位2个。2019年末公义镇人民政府在职职工59人，其中：行政人员37人，事业人员22人。退休职工30人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府收入预算总额为19375395.08元，其中：财政拨款收入19375395.08元。相应安排支出预算19375395.08元，其中：一般公共服务支出16142125.25元，社会保障和就业支出642463.68元，卫生健康支出472804.91元，节能环保支出1053897.48元，农林水支出550000元，住房保障支出514103.76元。2020年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府预算收支较2019年增加259.58万元，其中：基本支出增加3.38万元，原因是人员变动；项目支出增加256.20万元，原因是行政区划调整，增加多个隐患整治工程等重点项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府安排支出主要用于保障我镇机构正常运转，及城乡环境综合治理、环保及秸秆禁烧、防汛抗旱、安全、党建纪检等重点工作开展。

基本支出12483032.1元，是用于保障公义镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费368000元，会议费450000元，培训费25000元；维修（护）费30000元，差旅费770000元，福利费74232元等。

项目支出6892362.98元，主要用于乡镇事务专项工作，脱贫攻坚及乡村振兴工作以及党建群团、场镇运行及城乡环境综合治理等工作。包括公义镇人民政府机关6892362.98元：其中场镇运行及城乡环境综合治理工作经费1685464元、村（社）第一书记生活、乡镇补贴197600元、村廉情经费192000元、党建及群团经费530000元、人大经费100000元、乡镇事务专项经费1376300元、毛河岸线绿化租用土地经费73897.48元、生态环保整治（秸秆禁烧）、河（湖）长制经费980000元、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费1100000元、佛岩村6组棕斗塘安全隐患整治工程经费171824元、胜利村5组麻柳塘安全隐患整治工程177820.5元、龙安村村道建设经费307457元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务16142125.25元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及城乡环境整治、三创工作、维稳工作等。

（二）社会保障和就业642463.68元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康472804.91元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出1053897.48元，用于秸秆禁烧、河（湖）长制等工作支出。

（五）农林水支出550000元，用于脱贫攻坚及村社干部工资等支出。

(六)住房保障支出514103.76元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额1149200元，其中：台式计算机购置740000元，便携式计算机购置7000元，打印设备购置6200元，家具用户购置22000元，复印纸购置30000元，其他货物类10000元，其他服务1000000元。

六、重点项目绩效目标

公义镇佛岩村6组棕斗塘安全隐患整治工程项目：

1.该经费专门用于佛岩村6组棕斗塘安全隐患整治工作。

2.完成2020年度佛岩村6组棕斗塘安全隐患整治工作，保障我镇安全生产、生活。

公义镇胜利村5组麻柳塘安全隐患整治工程项目：

1.该经费专门用于胜利村5组麻柳塘安全隐患整治工作。

2.按时完成2020年度胜利村5组麻柳塘安全隐患整治工作，保障我镇群众生产、生活。

公义镇毛河岸线绿化租用土地项目：

1.该经费专门用于公义镇毛河岸线绿化租用土地项目工作。

2.完成2020年度公义镇毛河岸线绿化土地租用的工作，保障资金顺利下达项。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区公义镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

2020年2月12日