新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区公义镇人民政府，镇长：周宇，办公室电话：028-37678029。新天地棋牌彭山区公义镇人民政府是主管公义镇全面工作的部门，担负着贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规工作；担负着科学制定辖区内经济发展，村(社区)建设和社会服务等发展规划，并负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展等工作。

（二）2023年工作重点

2023年公义镇将以“守正创新”为工作导向，夯基础、强发展、优品牌，努力新天地棋牌各项事业更上台阶。

1.培育特色产业。全力建设稻药农耕示范区，落实退果还粮任务，完善水稻种植、加工、储销链条，健全农资、农技、农机服务，打造寿香稻、川芎泽泻、葡萄柑橘等土特产品牌。

2.拓展农旅融合。持续建设“红色公义·研学小镇”，推进乐天·兔、稻香民宿、以梦为马、红岩谷等项目，打造沿通济堰农旅环线，全力新天地棋牌古堰新桥建设4A级景区。

3.建设和美乡村。新天地棋牌党建引领基层治理，抓好农村小区、农业产业链治理服务。新天地棋牌民生服务提档升级，持续抓好房屋、道路、管网等硬件建设，提升群众获得感、幸福感。

4.全力创先争优。争创省级乡村振兴示范镇、省级信访无重复访示范镇，高标准迎接全国卫生乡镇复审，以创促建新天地棋牌乡村全面振兴。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位4个，包括：城乡环境综合治理中心、便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）、社会治安综合治理中心。2022年末公义镇人民政府在职职工60人，其中：行政人员35人，事业人员25人。退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府收入预算总额为25329502.67元，其中：财政拨款收入25329502.67元。相应安排支出预算25329502.67元，其中：一般公共服务支出21742711.03元，文化旅游体育与传媒支出50000元，节能环保支出690000元，农林水支出2000000元，住房保障支出846791.64元。2023年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府预算收支较2022年减少1762.63万元，其中：基本支出增加153.92万元，原因是人员增加和社会保险基数变动等；项目支出减少1916.55万元，原因是受疫情影响，财政资金紧张，政府压缩财政支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转及乡镇事务及应急处置工作开展、党建及群团工作开展、人大工作开展、乡村振兴工作开展、生态环保工作开展等。

基本支出16034172.33元，是用于公义镇人民政府日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费150000元，公务用车运行及维护费50000元、差旅费800000元、福利费83858.88元、工会经费445604.24元、水费30000元、会议费10000元、邮电费60000元、电费90000元、培训费10000元、公务接待费28000元、其他商品服务支出1487604.24元。

项目支出9295330.34元，主要用于乡村振兴、乡镇事务及应急处置专项工作、场镇运行及城乡环境综合治理等工作。包括公义镇人民政府机关9295330.34元：其中西部计划志愿者及其他临聘人员经费260000元，乡镇事务及应急处置专项经费1226000元，“村志镇志”编纂经费60000元，党建及群团经费390000元，村（社区）第一书记生活和乡镇补贴及工作经费78000元，值班用房等办公用房租金114300元，解决历史遗留问题3700000元，人大工作经费80000元，毛河保胜段岸线绿化项目，彭邛快速通道(104线)等10个项目土地租金431030.34元，村廉情经费216000元，生态环保整治（秸秆禁烧）、河（湖）长制经费690000元，乡村振兴专项经费900000元，场镇运行及城乡环境治理经费1100000元，2021年中央和省市补助公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出21742711.03元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及西部计划志愿者及其他临聘人员经费支出、乡镇事务及应急处置专项经费支出、党建群团工作支出等。

（二）文化旅游体育与传媒支出50000元，主要用于中央和省市补助公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出。

（三）节能环保支出690000元，主要用于生态环保整治（秸秆禁烧）、河（湖）长制经费支出。

（四）农林水支出2000000元，主要用于乡村振兴专项支出、场镇运行及城乡环境治理经费支出。

（五）住房保障支出846791.64元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额50000元，其中：车辆维修和保养服务24000元、车辆加油服务20000元、机动车保险服务6000元。

六、重点项目绩效目标

毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金：

1.该经费专门用于毛河保胜段岸线绿化项目、彭邛快速通道（104线）等10个项目土地租金。

2.保障各项土地租金按时交付。

场镇运行及城乡环境治理经费：

1.该经费专门用于场镇运行及城乡环境治理工作。

2.完成场镇城管协管员及保洁员的工资发放。

3.完成农村人居环境治理工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区公义镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                               新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

                                                                          2023年2月7日