一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区公义镇人民政府，镇长：张永峰，办公室电话：028-37678029。新天地棋牌彭山区公义镇人民政府是主管公义镇全面工作的部门，担负着贯彻执行党和国家的方针政策和法律、法规工作；担负着科学制定辖区内经济发展，村(社区)建设和社会服务等发展规划，并负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展等工作。

（二）、2021年工作重点

1、按时完成年度建设任务。保障古堰新桥田园综合体绿化项目顺利完工；保证郭祝三故居建设项目有序推进；确保我镇正常生产、生活运转。

2、加强环保督察及毛河流域治理。巩固和提升乡村振兴、城乡环境管理成果，严格监控我镇毛河水域质量，坚决杜绝直排、乱排现象。

3、全面推进社会事业。推进我镇安全生产及维稳等工作，促进社会和谐稳定。坚持以人为本，积极向上争取资金、项目，切实解决好群众关切问题。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区公义镇2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位2个。2020年末公义镇人民政府在职职工59人，其中：行政人员37人，事业人员22人。退休职工29人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府收入预算总额为22482695元，其中：财政拨款收入22482695元。相应安排支出预算22482695元，其中：一般公共服务支出支出14001194元，社会保障和就业支出636608元，卫生健康支出465311元，节能环保支出960000元，农林水支出5528979元，住房保障支出890602元。2020年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府预算收支较2020年增加310.73万元，其中：基本支出增加115.24万元，原因是村社干部等人员变动；项目支出增加195.49万元，原因是2021年各类建设类项目增多。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府安排支出主要用于保障我镇机构正常运转，及城乡环境综合治理、环保及秸秆禁烧、防汛抗旱、安全生产、党建纪检等重点工作开展。

基本支出13635383元，是用于保障公义镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费255200元，会议费100000元，培训费100000元，公务接待费50000元，差旅费600000元，福利费71500元等。

项目支出8847312元，主要用于乡镇事务专项工作，脱贫攻坚及乡村振兴工作以及党建群团、场镇运行及城乡环境综合治理等工作。包括公义镇人民政府机关8847312元：其中场镇运行及城乡环境综合治理工作经费1652000元、村（社区）第一书记生活、乡镇补贴及工作经费151200元、村廉情经费192000元、党建及群团经费528236元、人大经费80000元、乡镇事务及应急处置专项经费1309764元、彭邛快速通道（104线）土地租金经费98097元、古堰新桥田园综合体绿化项目经费2476015元、生态环保整治（秸秆禁烧）、河（湖）长制经费960000元、乡村振兴及脱贫攻坚工作经费1100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务14001194元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及城乡环境整治、三创工作、维稳工作等。

（二）社会保障和就业636608元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康465311元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出960000元，用于秸秆禁烧、河（湖）长制等工作支出。

（五）农林水支出5528979元，用于脱贫攻坚及村社干部工资等支出。

(六)住房保障支出890602元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额166600元，其中：台式计算机购置50000元，便携式计算机购置35000元，打印设备购置9600元，其他服务72000元。

六、重点项目绩效目标

公义镇古堰新桥田园综合体绿化项目：

1.该经费专门用于古堰新桥田园综合体绿化项目工作。

2.完成2021年度古堰新桥田园综合体绿化工作，保障我镇绿化项目有序推进。

公义镇彭邛快速通道（104线）土地租金项目：

1.该经费专门用于支付彭邛快速通道（104线）土地租金。

2.保障2021年度彭邛快速通道（104线）土地租金按时交付。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区公义镇人民政府及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

2021年4月25日

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府无出国（境）计划，与2020年预算持平。

二、公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府安排公务接待费预算50000元，较2020年预算上升4.2%，主要原因是接待对象增多，我镇加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区公义镇人民政府安排公车购置及运行维护费50000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费50000元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

新天地棋牌彭山区公义镇2021年“三公”经费预算情况表

新天地棋牌彭山区公义镇人民政府

2021年4月25日