一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处，负责人：葛开红，办公室电话：37682400。新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处是主管乡镇事务的工作部门，担负着场镇运行及城乡环境治理、乡村振兴及脱贫攻坚、项目拆迁、生态环保治理等工作。

（二）、2021年工作重点

1、乡村振兴及脱贫攻坚；

2、生态环保治理；

3、城乡环境综合治理；

4、水郡未来城、中日康养城、环湖东路等项目拆迁；

二、部门概况

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末单位在职职工82人，其中：行政人员39人，行政工勤2人，事业人员41人。退休职工28人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位收入预算总额为36992195元，其中：财政拨款收入36992195元。相应安排支出预算36992195元，其中：一般公共服务支出18299913元，社会保障和就业支出932663元，卫生健康支出675098元，节能环保支出1000000元，城乡社区支出11653134元，农林水支出3079786元，住房保障支出1351600元。2021年新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位预算收支较2020年增加1427万元，其中：基本支出增加136万元，原因是人员增加，社保公积金缴费基数调整等；项目支出增加1291万元，原因是环湖东路、水郡未来城项目开支，推进拆迁工作。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位预算安排支出主要用于党建工作开展、乡镇事务工作开展、乡村振兴及脱贫攻坚项目开展、场镇运行及城乡环境综合治理项目开展、生态环保项目开展、水郡未来城项目开展、中日康养城项目开展、环湖东路项目开展等。

基本支出18019275元，是用于机关日常支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费2170800元，差旅费97200元，公务接待费8000元，工会经费113800元，福利费109513元，公务用车运行维护费2000元，其他交通费用361200其他商品和服务支出2463800元。

项目支出18972920元，主要用于项目工作经费与拆迁赔付经费。包括新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位机关18972920元：其中乡村振兴和脱贫攻坚工作经费950000元、党建及群团工作经费470000元、乡镇事务及应急处置专项经费1436000元、新办公楼装修费1440000元，生态环保经费1000000元，村廉情监督经费204000元，村社第一书记补贴164400元，人大经费96000，场镇运行及城乡环境综合治理经费1234000元，东山彩林租赁经费325386元，环湖东路项目征地拆迁经费8406765.3元，水郡未来城项目征地拆迁经费3246368.7元；新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务功能科目18299913元，主要用于场镇运行及城乡环境综合治理经费、乡镇事务及应急处置专项项目与人大项目经费。

（二）社会保障和就业功能科目932663元，主要用于机关工资福利支出、社会保险支出等。

（三）卫生健康功能科目675098元，主要用于场镇运行及城乡环境综合治理经费。

（四）节能环保功能科目1000000元，主要用于生态环保经费。

（五）城乡社区支出11653134元，主要用于环湖东路项目征地拆迁经费、水郡未来城项目征地拆迁经费。

（六）农林水支出3079786元，主要用于乡村振兴及脱贫攻坚经费、东山彩林项目土地租赁经费。

（七）住房保障支出1351600元，主要用于机关住房公积金经费。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额100000元，其中：办公设备设备购置100000元。

六、重点项目绩效目标

水郡未来城项目拆迁经费：

1.该经费专门用于水郡未来城项目工作。2.完成拆迁工作。3.完成2021年水郡未来城项目拆迁工作。

场镇运行及城乡环境综合治理项目：

1.该经费专门用于场镇运行及城乡环境综合治理工作。2.完善垃圾分类收集设施，新建10村社垃圾收集亭，新建3处垃圾集中回收点。3.完成乡镇环境卫生管理，规范市场及临街店铺管理，提升村容村貌，保证了居民生活环境干净卫生。

七、 国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处

2021年4月27日