新天地棋牌彭山区江口镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区江口镇人民政府，镇长：葛开红，办公室电话：37680131。新天地棋牌彭山区江口镇人民政府是主管乡镇全面工作的部门，担负着基层宣传、落实党的基本路线方针政策、农村经济发展、社会稳定、安全生产、社会救济救助等工作。

（二）、2019年工作重点

1、做好彭祖山项目区域内剩余房屋拆迁、地表清理工作；

2、启动蜀郡东岸（双江村片区）文旅项目，完成800亩范围的林木回购，地表清理以及房屋拆迁等工作；

3、启动建设江口镇柑橘合作社（新品研发中心）办公室、办公区及中国柑橘商城电商基地；

4、强化小微水体管理保护，河道巡查、河道垃圾清理、河道保洁常态化，坚持秸秆禁烧不放松，健全网格化环境管理监督考核体系，继续巩固畜禽养殖、水产养殖污染治理成果；

5、巩固脱贫攻坚成果，实行贫困人口动态调整；

6、开展道路交通、食品安全、地质灾害、消防安全、危房专项整治，继续加大隐患排查整改力度，启动县乡道路安全隐患整治，逐步对全镇所有临水村道、临崖地段进行整治，加设防护栏；

7、启动“省级安全生产社区”创建工作；

8、深化环境治理，坚持环境治理日巡查制度，督促环境问题整治；

9、组织开展各类文化活动，完成计生奖扶工作、重精筛查、艾防等工作；持续推进低保、五保审批、救灾救济、特困管理、优抚工作、殡葬管理、残联等常规工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区江口镇人民政府2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共3个，其中行政单位1个，事业单位2个。2018年末江口镇人民政府在职职工56人，其中：行政人员26人，行政工勤1人，事业人员29人。退休职工32人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区江口镇人民政府收入预算总额为14108304元，其中：财政拨款收入14108304元。相应安排支出预算14108304元，其中：一般公共服务支出11139702元，社会保障和就业支出726718元，卫生健康支出421304元，农林水支出1370000元，住房保障支出450579元。2019年新天地棋牌彭山区江口镇人民政府预算收支较2018年增加284.37万元，其中：基本支出增加158.73万元，原因是单位员工总数较上年增多，员工正常调资涨薪等；项目支出增加125.64万元，原因是项目工作难度及项目数较上年增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区江口镇人民政府位预算安排支出主要用于机关日常事务开展、村（社区）日常事务开展、安全社区建设项目开展、脱贫攻坚项目开展、场镇运行项目开展、规划监督项目开展、环境整治及垃圾转运项目开展、环保污染治理及秸秆禁烧项目开展等。

基本支出9897642元，是用于机关运行日常支出，包括办公费、印刷费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费582000元，印刷费65000元，咨询费10000元，邮电费25000元，差旅费490000元，维修（护）费50000元，租赁费60000元，会议费40000元，培训费20000元，公务接待费15000，劳务费196000，委托业务费15000，工会经费64896元，其他交通费用194400元，其他商品和服务支出1441209元，工资福利支出5152549元，对个人和家庭补助支出1405380元。

项目支出4210662元，主要用于行政运行经费与一般事务管理经费。包括：脱贫攻坚工作经费50000元，安全社区建设经费700000元，安全隐患专项整治经费150000元，财政所、审计站工作经费15000元，场镇运行补助经费100000元，城乡环境综合治理及垃圾转运经费500000元，村（社区）第一书记生活补贴及乡镇补贴128400元，党建纪委工作经费80000元，规划监督及执法经费52400元，环保污染治理及秸秆禁烧经费400000元，机关事务管理经费50000元，基层人民武装经费50000元，江口沉银考古工作经费50000元，卷洞桥河堤水毁抢险工程778862元，廉情监督经费120000元，群团工作经费50000元，人大工作经费76000元，三创工作经费50000元，乡镇专项工作经费800000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行功能科目4187998元，主要用于工资福利支出1733354元、商品和服务支出1055324元，对个人和家庭补助支出1399320元。

（二）一般事务管理功能科目4205662元，主要用于商品和服务支出2866900元，对个人和家庭补助157400元，其他资本性支出1181362元。

（三）事业运行功能科目2746042元，主要用于工资福利支出1826173元，商品和服务支出919389元，对个人和家庭补助支出480元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目712085元。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出功能科目9053元。

（六）其他行政事业单位离退休支出功能科目5580元。

（七）行政单位医疗功能科目268135元。

（八）公务员医补助功能科目153169元。

（九）对村民委员会和村党支部的补助功能科目1370000元。

（十）住房保障支出功能科目450579元。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额78500元，其中：办公设备购置78500元。政府购买服务预算支出741000元，其中政府委托其他就业、创业服务300000元，“购、用、养、修”服务公务出行定点汽车租赁90000元，向社会购买法律援助服务50000元，购买环境污染治理服务费280000元，购买其他评估服务21000元。

六、重点项目绩效目标

环保、污染治理及秸秆禁烧经费：

1.该经费专门用于开展环保宣传、河道污染治理及秸秆禁宣传。2.保证2019年度区域内不发生焚烧秸秆事件。3.开展河道污染物清理打捞10次以上。4、制作环保宣传广告2处。

卷洞桥河堤水毁抢险工程项目：

1.该经费专门用于卷洞桥河堤水毁抢险工作。2.完成河堤修复工作等。

城乡环境综合治理及垃圾转运补助经费：

1、该经费转卖用于2019年环卫工人劳务支出。2、垃圾地库扩建维修。3、新购分类垃圾桶20个。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区江口镇人民政府及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。