（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处，街道办主任：胡晓菲，办公室电话：37682400。新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处是乡镇事务的工作部门，担负着场镇运行及城乡环境治理、乡村振兴、项目拆迁、生态环保治理等工作。

（二）2023年工作重点

1、聚精会神抓发展，全面新天地棋牌乡村振兴。

2、全心全意惠民生，办实办好民生实事。

3、坚守底线保安全，全力确保稳定和谐。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2022年末单位在职职工82人，其中：行政人员41人，行政工勤1人，事业人员40人。退休职工37人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处收入预算总额为25606733.26元，其中：财政拨款收入25606733.26元。相应安排支出预算25606733.26元，其中一般公共服务支出23032733.26元，文化旅游体育与传媒支出150000元，社会保障和就业支出100000元，节能环保支出400000元，城乡社区支出1524000元，农林水支出400000元。2023年新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位预算收支较2022年增加176.31万元，其中：基本支出增加314.60万元，原因是人员增加；项目支出减少197.37万元，原因是多个项目进入尾声，无相应预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位预算安排支出主要用于党建工作开展、乡镇事务工作开展、乡村振兴、场镇运行及城乡环境综合治理项目开展、生态环保项目开展、水郡未来城项目开展、中日康养城项目开展、环湖东路项目开展等。

基本支出20916733.26元，是用于机关单位日常支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费617014元，差旅费1150000元，劳务费400000元，福利费125607.72元，工会经费119428.68元，公务接待费8000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用314640元，其他商品和服务支出1629257.96元。

项目支出4690000元，主要用于项目工作经费。其中：人大经费80000元，党建及群团经费400000元，乡村振兴专项经费400000元，生态环保整治（秸秆禁烧、河（湖）长制经费）400000元，乡镇事务及应急处理专项经费1536000元，村廉情监督经费192000元，村（社区）第一书记生活补贴60000元，2021年中央、省级和市级补助美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金45000元，选调生到村任职中央财政补助资金40000元，养老服务体系建设资金100000元，场镇运行及城乡环境综合治理经费1332000元。公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践）105000元。新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务功能科目23032733.26元，主要用于人大经费、乡镇事务及应急处置专项项目、党建及群团经费、乡村振兴经费等。

（二）社会保障和就业功能科目100000元，主要用于机关工资福利支出、社会保险支出等。

（三）节能环保功能科目400000元，主要用于生态环保经费。

（四）城乡社区支出1524000元，主要用城乡环境治理及场镇运行。

（五）农林水支出400000元，主要用于乡村振兴支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出150000元，主要用于其它文化和旅游相关经费支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额100986元，其中办公设备购置100986元，用于购买台式电脑、笔记本、打印机等设备。

六、重点项目绩效目标

城乡环境在治理经费：

1.该经费主要用于街道环境卫生整治、农村人居环境改造、承接区委政府安排重大接待任务秩序卫生保障。2、开展村庄清洁行动，补助各村（社区）每月卫生治理开支。3、购置生活垃圾收集转运设备设施。4、道路风貌改造及绿化提升。

生态环保治理项目：

1.该经费专门用于街道生态环保治理工作、河长制管理保障。2.完成生态环保治理工作，完成水库、防汛、河道管理，坚持生态环保和防治污染并重，攻坚破难，全力做好生态文明建设工作。

乡村振兴项目：

1.该经费专门用于街道各村（社区）产业发展工作；人居环境改善提升；助推村（社区）集体经济发展工作。2.完成产业道路提升以及农业产业冷链仓储包装运输的完善；3.做好农业基础设施、水库移民后服务保障、乡村振兴项目包装、对接，实现项目最大落地实施。4.新天地棋牌各村高效整合资产资源，进一步壮大村集体经济。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区人民政府江口街道办事处

2023年2月7日