2020年度

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心部门决算

目 录

公开时间：2021年 10月20 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心

2020年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心负责为全区工程招投标、政府采购、土地（矿权）出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转提供场地、信息、政策、咨询等服务。

（二）2020年重点工作完成情况。本部门2020年圆满完成了政府投资项目招投标、政府采购、国有建设用地出让、国有产权交易、农村产权流转交易等各项工作任务：

1.通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目65个，招标控制价35302.51万元，中标价29031.99万元，节约资金6270.52万元，节约率17.76%，同比增长9.7个百分点。

2.完成政府集中采购项目60个，总预算金额5007.5万元，总成交额4581.18万元，节约资金426.32万元，节约率8.51%。

3.顺利出让各类土地使用权82宗，总面积6976.03亩，成交总价811134.91万元，为区财政收取非税收入（交易服务费）10998万元。完成45个国有资产出让（出租）项目，成交总价1125.23万元；依法流转农村承包土地经营权938.04亩，成交金额458.31万元；受理“两权”抵押贷款申请评审125个，为农村经营业主实现低息贷款94笔、7483万元。

（三）2020年自身项目建设情况。为方便群众办事，按照区委区政府要求，将区农交中心整体搬迁至区市民服务中心三楼，于2020年7月1日正式营业；按省交易中心安排开展规范化、标准化“示范交易中心”建设，完成交易综合平台升级改造，交易场地实现物理隔离，具备不见面开标、远程异地评标、智能存储、全方位监控等功能。

二、机构设置

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位，是一级预算单位。无下属单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2020年度收、支总计596.25万元。与2019年相比，收、支总计增加100.27万元，增加20.22%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计596.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.25万元,占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心支出合计596.25万元，其中：基本支出259.54万元，占43.52%；项目支出336.71万元，占56.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计596.25万元,与2019年相比，财政拨款收、支总计增加100.27万元，增加20.22%。主要变动原因是2020年新增150万规范化、标准化建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出596.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款总计增加100.27万元，增加20.22%。主要变动原因是2020年新增150万规范化、标准化建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出596.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出234.61万元，占39.35%，社会保障和就业支出17.32万元，占2.90%；医疗卫生支出10.49万元，占1.76%；住房保障支出17.15万元，占2.88%；商业服务业等支出150万元，占25.16%；国土海洋气象等支出166.68万元，占27.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为596.25万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出234.61万元，完成预算100%。

1.社会保障和就业支出17.32万元，完成预算100%。

2.医疗卫生支出10.49万元，完成预算100%。

3.住房保障支出17.15万元，完成预算100%。

4.商业服务业等支出150万元，完成预算100%。

5.国土海洋气象等支出166.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.54万元，其中：

人员经费207.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算22.40%。决算数小于预算数的主要原因是2020年使用的是2019年的预存油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，占75.31；公务接待费支出决算0.2万元，占24.69%。具体情况如下：

（图7“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元,完成预算20.33%。公务用车运行维护费支出决算与2019年减少1.14万元，减少65.14%。主要原因是2020年使用的是2019年的预存油费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元。主要用于中心工程招投标、国有土地出让、政府采购等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算13.34%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增加33.33%。

国内公务接待费支出0.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次，共计支出0.20万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中心机关运行经费支出51.51万元，比2019年增加9万元，增加20.00%。

（二）政府采购支出情况

2020年，中心政府采购支出总额153.66万元，其中：政府采购货物支出139.82万元，无形资产采购13.84万元。主要用于标准化建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，报废停止使用车辆1辆。单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对国有土地出让管理经费等4个项目开展了事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映国有土地出让管理经费等3个项目绩效目标实际完成情况：

（1）国有土地出让管理经费项目绩效目标完成情况综述：该项目全年预算数100万元，执行数为97.61万元，完成预算的97.61%。2020年我中心组织出让各类土地使用权82宗：其中土地拍卖有61宗、土地挂牌出让有21宗（其中帮助眉山天府新区管委会出让土地共计40宗），为区财政收取非税收入（土地交易服务费）10998万元，实现为财政创收的目标。

（2）标准化建设项目绩效目标完成情况综述：该项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。标准化建设项目完成后，实现了交易区、办公区、休息区三区物理隔离，具备了不见面开标、远程异地评标、智能监控等功能，有效规避了交易风险，为交易各方主体提供更周到的服务，维护了公正、公正、诚信的交易环境。

（3）交易中心大厅运行管理经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数65万元，执行数为53.02万元，完成预算的81.57%。通过项目实施，我中心完成政府性工程招投标投资项目65个，节约资金6270.52万元，节约率17.76%，同比增长9.7个百分点；完成45个国有资产出让（出租）项目，成交总价1125.23万元；依法流转农村承包土地经营权938.04亩，成交金额458.31万元，实现为财政创收目标。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国有土地出让管理经费项目、标准化建设项目、交易中心大厅运行经费开展了绩效评价，《新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心2020项目年绩效评价报告》见附件（附件2.3.4）。

第三部分 名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指社机关职工当年退休的独生子女一次性补贴支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

（4） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指部门对解放初期参加工作的退休人员生活补贴支出

（6） 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关退休干部死亡抚恤支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出及公务员医疗保险补助等支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保险补助支出。

（9）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

（10）商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（11）商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于企业维稳等特定工作任务的项目支出。

（12）商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指机关用于区乡两级农村合作经济组织联合会建设运行、省供销社综合改革专项资金等特定工作任务的项目支出。

（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

（14）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（15）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（16）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（17）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。主管全区农村产权流转交易、政府采购、土地（矿）权出让、国有资产权转让以及全区政府投资建设工程招投标提供场地、信息、政策、咨询等服务的部门。

（三）人员概况。2020年部门核定事业编制数20人。实有：行政人员 1人，全额事业人员 18人，聘用人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:2020年中心财政拨款收入决算总额为596.25万元，其中：当年财政拨款收入596.25万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况:2020年中心财政拨款支出决算总额为596.25万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出234.61万元，社会保障和就业支出17.32万元，卫生健康支出10.49万元，商业服务业等支出150万元，自然资源海洋气象等支出166.68万元，住房保障支出17.15万元；按支出性质分类，基本支出259.54万元、项目支出336.71万元；按经济分类，工资福利支出207.96万元，商品服务支出234.56万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，资本性支出153.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

2020年收入/支出预算数为566.51万元，2020年收入/支出决算数596.25万元，超出29.74万元。差异产生的原因是农交中心新场地建设是区委于2020年5月作出的决定，该项目支出未纳入年初预算。

本部门2020年圆满完成了政府投资项目招投标、国有土地出让（挂牌）、政府采购、农村产权流转交易等各项工作任务：

1.通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目65个，招标控制价35302.51万元，中标价29031.99万元，节约资金6270.52万元，节约率17.76%，同比增长9.7个百分点。

2.完成政府集中采购项目60个，总预算金额5007.5万元，总成交额4581.18万元，节约资金426.32万元，节约率8.51%。

3.顺利出让各类土地使用权82宗，总面积6976.03亩，成交总价811134.91万元，为区财政收取非税收入（交易服务费）10998万元。完成45个国有资产出让（出租）项目，成交总价1125.23万元；依法流转农村承包土地经营权938.04亩，成交金额458.31万元；受理“两权”抵押贷款申请评审125个，发放贷款94笔、7483万元。

（二）专项预算管理

2020年本部门未开展专项预算绩效管理工作。

（三）结果应用情况

资金严格控制，按规定使用。自评得分86.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：资金整体使用良好

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

附件2

国有土地出让管理项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心作为国有土地出让管理经费项目的业务部门，在项目实施过程中主要承接土地出让组织工作，包括接受委托、编制文件、发布公告、抽取拍卖机构、接受咨询、组织准备、现场出让、成交确认、结果公示、交易服务费缴纳、保证金退还、佣金支付、资料归档等工作。

2020年我中心国有土地出让管理项目经费预算100万元，决算支出97.61万元。

（二）项目绩效目标

2020年我中心圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。实现了为区财政增收的目标。

2020年我中心组织出让各类土地使用权82宗：其中土地拍卖有61宗，土地挂牌出让有21宗。（其中帮助眉山天府新区管委会出让土地40宗）。2020年为区财政收取非税收入（土地交易服务费）合计10998万元。

我中心2020年拍卖国有土地61宗，起拍价为760894.91万元，成交价为782650.91万元，溢价21756万元。另外眉山天府新区管委会出让土地40宗，起始金额共计617491.91万元，成交金额共计639048.91万元，土地拍卖溢价21557万元。实现了为财政增收的目标。

（三）项目自评步骤及方法

根据下发的有关文件要求，我中心按照要求组建了绩效评价管理小组，迅速开展前期各项准备工作。并组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

2020年我中心国有土地出让管理项目经费预算100万元，财政拨款100万元，决算支出97.61万元。2020年国有土地出让管理项目预算经费保障了此项工作全年的正常开展。

2020年我中心国有土地出让管理项目经费在使用上严格执行财务管理制度，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年我中心在国有土地管理项目实施过程中严格执行《招标拍卖挂牌出让国土建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）文件精神，全面提升服务质量，确保彭山区国有建设用地使用权出让组织工作规范、严谨、高效的开展。在国有建设用地使用权出让组织工作中按照公开、公正、公平、诚实信用的原则，不断提高服务质量，用优质、专业的服务态度回馈受众，目前未收到一起项目投诉，满意度达100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我中心组织出让各类土地使用权82宗：其中土地拍卖有61宗，土地挂牌出让有21宗。（其中帮助眉山天府新区管委会出让土地40宗）。2020年为区财政收取非税收入（土地交易服务费）合计10998万元。

（二）项目效益情况

经济效益：我中心组织国有土地出让拍卖61宗，增资21756万元，为区财政收取非税收入（交易服务费）10998万元，实现为财政创收目标。

社会效益:我中心组织国有土地出让的成功，可保障政府规划的顺利实施。

可持续影响：我中心组织国有土地出让的成功，达到促进社会经济可持续性发展、促进环境资源可持续性发展的预期目标。

满意度指标完成情况分析：受益群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：资金严格控制，按规定使用

2020年国有土地出让管理项目预算经费保障了此项工作全年的正常开展，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。取得了可喜的成绩，实现了为区财政增收节支的目标。

（二）存在的问题

一是部分竞得人拖延交易服务费的缴纳，致使我中心多次催缴，有个别竞得人拖延期达到一年时间。

二是拍卖大厅利用的是工会职工之家的场地，设施老旧，有时与工会的活动安排相冲突。

（三）相关建议：

建议一：竞得人拖延交易服务费的，允许我中心在土地保证金中扣除交易服务费，再将土地保证金转土地基金账户，不足部分由竞得人补足。

建议二：在明年预算中安排费用，在区交易分中心六楼设置专门的土地拍卖场地，确保拍卖会顺利进行，拍卖会音视频资料完整存档。

附件3

标准化建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据川政公〔2019〕27号文件要求，在全省开展公共资源交易服务标准化规范化项目建设。按照《彭山区2020年政府投资项目计划》，我中心2020年负责实施交易中心标准建设项目。在工会办公大楼6楼新建开评标功能区。实施标准化场地工程建设项目和标准智能化总控平台一期建设项目（智能化总控平台硬件和软件系统建设）。

2020年标准化建设项目经费预算200万元，财政局预算批复150万元（执行中下达），实际支出155.71万元。

（二）项目绩效目标

标准化建设项目完成后，实现了交易区、办公区、休息区三区物理隔离。具备了不见面开标、远程异地评标、智能监控等功能，有效规避了交易风险，为交易各方主体提供更周到的服务，维护了公正、公正、诚信的交易环境。

（三）项目自评步骤及方法

根据下发的有关文件要求，我中心按照要求组建了绩效评价管理小组，迅速开展前期各项准备工作。并组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

2020年标准化建设项目经费预算200万元，区财政局预算批复150万元（执行中下达），实际支出155.71万元。超支部分按照财政资金签批要求在中心项目资金中统筹解决。

项目建设结束，我中心按照执行下达资金申请步骤申请标准化建设项目资金的划拨。资金到账后严格执行财务管理制度和专项资金管理制度。支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施：根据川政公〔2019〕27号文件精神执行，按照《彭山区2020年政府投资项目计划》落实标准化建设项目实施。

项目管理情况：我中心成立了标准化建设项目领导小组，指定2名现场管理人员全程介入项目建设。在项目建设工程中对项目建设的质量、安全、时间层层把控，严格按照合同约定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：因为疫情原因，标准化建设项目于7月开工，10月底完成改建、装修和设备采购安装调试等工作，年底完成各项经费结算工作，圆满完成此项工作任务，达到省上标准化建设的要求更进一步。

（二）项目效益情况

经济效益：标准化建设项目完成后，实现了交易区、办公区、休息区三区物理隔离。具备了不见面开标、远程异地评标、智能监控等功能，有效规避了交易风险，为交易各方主体提供更周到的服务，能够实现为财政增收节支的目标。

社会效益：维护了公开、公平、公正、诚信的交易环境，我区顺利通过招投标领域突出问题系统治理和省委对政府采购的专项巡视。市财政局年检评分91.5分，稳居全市第一方阵。

可持续影响：项目建成后，进一步完善了公共资源交易的电子化、信息化、规范化和智能化，充分发挥了市场配置资源的决定性作用，促进了有效市场和有为政府的更好结合。

满意度指标完成情况分析：受益群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：资金严格控制，按规定使用

2020年标准化项目建设完成后，充分发挥公共资源交易公开公平公正的良好环境，实现公共资源交易为财政增收节支的目标。

（二）存在的问题：因该项目预算被核减了四分之一，我中心省减了部分设备和软件，下一步在大量使用不见面开标、异地远程评标工作中，我中心部分硬件不符合要求。

（三）相关措施建议：建议在明年预算中安排平台升级经费，以保证区交易分中心跟上新时代公共资源交易的要求。

附件4

交易中心大厅运行经费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我中心2020年大厅运行项目经费用于政府投资工程招投标、矿权出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转交易项目等方面的业务工作。

2020年通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目65个，完成45个国有资产出让（出租）项目，依法流转农村承包土地经营权938.04亩；受理“两权”抵押贷款申请评审125个，发放贷款94笔、7483万元。

2020年我中心大厅行政运行项目经费预算65万元，决算支出53.02万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2020年通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目65个，完成45个国有资产出让（出租）项目，依法流转农村承包土地经营权938.04亩；受理“两权”抵押贷款申请评审125个，发放贷款94笔、7483万元。

2.项目应实现的绩效目标

2020年政府投资工程招投标、矿权出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转交易项目等公共资源交易项目的完成实现为财政增收节支的目标。

3.项目自评步骤及方法

根据下发的有关文件要求，我中心按照要求组建了绩效评价管理小组，迅速开展前期各项准备工作。并组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

2020年我中心大厅运行项目经费预算65万元，决算支出53.02万元。 2020年中心大厅行政运行项目经费的预算经费保障了此项工作全年的正常开展。

2020年我中心大厅运行经费在使用上严格执行财务管理制度，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年我中心严格按照相关规定落实各项工作，圆满完成政府投资工程招投标、矿权出让、国有资产和特许经营权及农村产权流转交易项目等公共资源交易项目的原定目标绩效任务，各项指标均达到合格要求线。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年通过“不见面开标”等方式完成政府性工程招投标投资项目65个，完成45个国有资产出让（出租）项目，依法流转农村承包土地经营权938.04亩；受理“两权”抵押贷款申请评审125个，发放贷款94笔、7483万元。

（二）项目效益情况

经济效益：我中心完成政府性工程招投标投资项目65个，节约资金6270.52万元，节约率17.76%，同比增长9.7个百分点；完成政府集中采购项目60个，总预算金额5007.5万元，总成交额4581.18万元，节约资金426.32万元，节约率8.51%；完成45个国有资产出让（出租）项目，成交总价1125.23万元；依法流转农村承包土地经营权938.04亩，成交金额458.31万元。实现为财政创收目标。

社会效益:我中心组织招投标等各项交易工作的成功，实现了资源的优化配置。我区顺利通过招投标领域突出问题系统治理和省委对政府采购的专项巡视。市财政局年检评分91.5分，稳居全市第一方阵。

可持续影响：我中心组织招投标等各项交易工作的成功，充分发挥了市场配置资源的决定性作用，促进了有效市场和有为政府的更好结合，达到促进社会经济可持续性发展、促进环境资源可持续性发展的预期目标。

满意度指标完成情况分析：受益群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：资金严格控制，按规定使用

2020年2020年大厅运行项目经费项目预算经费保障了此项工作全年的正常开展，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。取得了可喜的成绩，实现了为区财政增收节支的目标。

（二）存在的问题：无

（三）相关措施建议:无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表