第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心负责为全区工程招投标、政府采购、土地（矿）权出让、国有资产权转让及农村产权流转提供场地、信息、政策、咨询等服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我中心开展公共资源领域各类交易事项376项，涉及交易总额86.44亿元，增收节支5.36亿元，为财政上缴非税收入6400多万元，创历史新高。农村产权流转交易服务中心标准化建设以全省最高分通过国家标准委的检查验收。

二、机构设置

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心是全额拨款的事业单位，是一级预算单位。无下属单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收支决算总体情况说明

   2019年度收、支总计495.98万元。与2018年相比，收、支总计减少5.31万元，下降1.06%。

   （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

2. 收入决算情况说明

   2019年本年收入合计495.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.98万元,占100%。

   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

   

3. 支出决算情况说明

   2019年新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心支出合计495.98万元，其中：基本支出311.60万元，占62.83%；项目支出184.38万元，占37.17%。

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）

   

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年财政拨款收、支总计495.98万元,与2018年相比，财政拨款收、支总计减少5.31万元，减少1.06%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   
   

   

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出498.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.31万元，减少1.06%。

   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出495.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.60万元，占30.77%，社会保障和就业支出21.34万元，占4.30%；医疗卫生支出10.62万元，占2.14%；住房保障支出24.40万元，占4.92%；农林水支出5万元，占1.01%；国土海洋气象等支出282.02万元，占56.86%.

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年一般公共预算支出决算数为495.98万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出152.60万元，完成预算100%。

   社会保障和就业支出21.34万元，完成预算100%。

   医疗卫生支出10.62万元，完成预算100%。

   住房保障支出24.40万元，完成预算100%。

   农林水支出5万元，完成预算100%。

   国土海洋气象等支出282.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出311.6万元，其中：

人员经费269.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占0.35%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.03%。具体情况如下：

（图7“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2018年增加0.48万元，增长37.79%。主要原因是2019年工作业务量大。截至2019年12月底，单位共有使用公务用车1辆，其中：轿车1辆。

   公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于中心国有土地出让、政府采购等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.2019接待费年支出的金额为0.15万元，2018年接待费支出金额为0.36万元，接待费支出今年与去年减少0.21万元，下降58.33%。接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次，共计支出0.15万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度，中心机关运行经费支出42.51万元，比2018年减少6.78万元，下降13.76%。

   （二）政府采购支出情况

   2019年度，中心政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元。主要用于办公用品的购置。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，中心共有使用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

   （四）预算绩效情况

   本部门2019年未开展绩效目标管理工作。

   十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。