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公开时间：2023年10月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....................................................4

二、机构设置....................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.............. .........6

一、收入支出决算总体情况说明...............................6

二、收入决算情况说明................................... ......6

三、支出决算情况说明.................................... .....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ......12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................14

十、其他重要事项的情况说明...............................15

第三部分 名词解释............................................17

第四部分 附件........................................... ......23

第五部分 附表......................................... ........35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

新天地棋牌彭山区规划和自然资源局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。负责自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区地质勘查行业和矿产资源管理工作；开展全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域行政执法监督，查处违法行为；负责测绘地理信息管理工作等。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区规划和自然资源局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

纳入新天地棋牌彭山区规划和自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新天地棋牌彭山区规划和自然资源局

2.新天地棋牌国土资源执法监察支队彭山区执法监察大队

3.新天地棋牌彭山区不动产登记中心

4. 新天地棋牌彭山区城乡规划中心

5. 新天地棋牌彭山区测绘信息地理中心

6. 新天地棋牌彭山区地质环境监测站

7. 新天地棋牌彭山区土地储备中心

8. 新天地棋牌彭山区土地整理中心

9. 新天地棋牌彭山区凤鸣自然资源所

10. 新天地棋牌彭山区观音自然资源所

11. 新天地棋牌彭山区谢家自然资源所

12. 新天地棋牌彭山区江口自然资源所

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36814.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2116.52万元，增长6.1%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36814.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3487.51万元，占9.47%；政府性基金预算财政拨款收入33327.16万元，占90.53%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36814.67万元，其中：基本支出2225.75万元，占6.05%；项目支出34588.92万元，占93.95%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36814.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加2116.52万元，增长6.1%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3487.51万元，占本年支出合计的9.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.96万元，增长7.36%。主要变动原因是在编人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3487.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.32万元，占0.38%；教育支出1.49万元，占0.04%；社会保障和就业支出287.52万元，占8.24%；城乡社区支出0.3万元，占0.01%；农林水支出328.71万元，占9.43%；自然资源海洋气象等支出2587.18万元，占74.18%；卫生健康支出78.31万元，占2.25%；住房保障支出126.22万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出64.46万元，占1.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3487.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为156.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为104.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.93万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.27万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.49万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为328.71万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为893.99万元，完成预算100%。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为417.09万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为837.92万元，完成预算100%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为434.46万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为126.22万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为64.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2225.76万元，其中：

人员经费1907.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费318.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降11.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占96.2%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年比无变化。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降0.02%。主要原因是公务用车用于保证规划和自然资源各项工作的开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车型（执法电瓶巡逻车）1辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于保障规划和自然资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降74.07%。主要原因是严格按照中央八项规定精神及省市有关规定执行。

其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于主要用于开展上级检查、业务指导、工作调研等公务。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：自然资源部、四川省自然资源厅、新天地棋牌规划和自然资源局一行7人到彭山区就耕地保护开展督导工作，支出0.14万元。

外事接待支出0万元，未开展具体项目。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出33327.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省新天地棋牌彭山区规划和自然资源局机关运行经费支出318.42万元，比2022年度增加43.03万元，增长15.62%。主要原因是在编人员有增减。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省新天地棋牌彭山区规划和自然资源局政府采购支出总额825.43万元，其中：政府采购服务支出825.43万元。主要用于规划和自然资源相关业务。授予中小企业合同金额825.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省新天地棋牌彭山区规划和自然资源局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于保障规划和自然资源事务运行。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对规划和自然资源管理运行经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成新天地棋牌彭山区规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新天地棋牌彭山区规划和自然资源局等专项预算项目绩效自评报告，其中，新天地棋牌彭山区规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.36分；新天地棋牌彭山区规划和自然资源局专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除日常宣传事务支出以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查、开展相关地质调查工作以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。新天地棋牌彭山区规划和自然资源局及下属事业单位共12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

（二）机构职能。新天地棋牌彭山区规划和自然资源局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。负责自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区地质勘查行业和矿产资源管理工作；开展全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域行政执法监督，查处违法行为；负责测绘地理信息管理工作等。

（三）人员概况。截至2023年末，新天地棋牌彭山区规划和自然资源局在编人员106人，其中：公务员13人，参公人员9人，行政工勤人员1人，事业人员83人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。新天地棋牌彭山区规划和自然资源局2023年初部门预算收入16168.88万元，决算报表收入36814.67万元。

（二）支出情况。新天地棋牌彭山区规划和自然资源局2023年初预算预算支出16168.88万元，决算报表支出36814.67万元。

（三）结余分配和结转结余情况。新天地棋牌彭山区规划和自然资源局2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本单位年度总体工作目标是，在市局党委和区委区政府的坚强领导下，团结带领全系统干部职工，聚焦省市区重大决策部署，注重保护与发展并行，严守资源安全底线，优化国土空间布局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益，完成地质灾害防治、避险、治理等工作，完成砂石管理工作，完成城乡建设用地增减挂钩项目的外购及回购，完成国土空间规划及土地分等定级等工作，完成不动产登记确权颁证及运行工作，完成乡村振兴及“双创”工作，完成政府回购土地。为服务和保障彭山区规划自然资源领域高质量写下了浓墨重彩的一笔。

2.预算管理。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等预算编制的相关要求，按照区委有关方针政策和工作要求，结合我单位职责和往年预算执行情况，我单位从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作。同时，根据绩效目标管理要求，我单位2023年度所有预算项目均纳入了绩效管理，并完成了绩效目标的编制。2023年度部门年初预算数16168.88万元，调整预算数20645.79万元，本部门预算资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。功能分类和经济分类编制准确，未出现年中大量调剂、项目之间频繁调剂的情况，项目支出完成度较高，预算年终结余为0。

3.财务管理。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我单位《财务管理制度》《预算编制管理制度》《自然资源专项资金管理制度》《政府采购业务制度》等相关制度执行，预算资金拨付有完整的审批程序和手续。支出符合部门预算批复的用途，预算调整严格按照规定履行报批手续，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

4.资产管理。我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。为确保固定资产配置合理、保管完整、账实相符。我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合、谁使用谁保管的原则”，将每一项固定资产管理责任落实到具体责任人。截至2023年12月31日，我单位资产合计为1224.52万元，其中流动资产396.98万元，非流动资产827.54万元；负债合计456.69万元，其中流动负债456.69万元，净资产合计767.83万元，固定资产总体利用率达到100%。

5.采购管理。我单位严格按照《政府采购管理制度》开展采购工作，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购或采购代理机构招投标活动、制定或变相指定货物品牌和供应商等现象，大力支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额   1647.07万元，1—12月预算执行总体进度为91.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额36881.32万元，1—12月预算执行总体进度为81.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，预算项目已在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。2023年，我单位财政拨款资金总额为36814.67万元，支出为36814.67万元，执行率为100%。

3.目标实现。2023年，我单位年度工作总体完成情况良好，预算项目均能按照年初计划按时完成，项目支出预算完成率100%。各项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算项目能够按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

（三）重点领域绩效分析

本单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域相关事项。

（四）绩效结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自评开展覆盖我单位全部支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，新天地棋牌我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。为贯彻落实新天地棋牌“全面实施绩效管理”部署要求，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，我单位紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。2023年度部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标,整体自评得分为90.36分。

（二）存在问题。绩效目标应与业务部门加强沟通，加强项目资金源头管理，加强预算编制合理性。需继续完善预算绩效管理制度，加强对预算绩效工作开展的工作方案制定与实施。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步加强预算执行管理，结合项目情况，按要求编报项目绩效目标，编报时要考虑项目指标依据是否充分、内容是否完整、覆盖是否全面、是否符合单位业务实际情况，通过加强完善预算绩效编报的相关制度和流程，规范业务工作，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

彭山区2022年度“一住两公”地块土壤污染状况调查专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（原环境保护部令第42 号）《新天地棋牌印发〈四川省污染地块土壤环境管理办法〉的通知》（川环发〔2018〕90 号）等要求，按照生态环境厅、自然资源厅《新天地棋牌加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（川环函〔2022〕667 号）文件精神，为确保建设用地特别是用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务（以下简称“一住两公”）用地地块安全利用，所有变更为“一住两公”用途的必须开展土壤污染状况调查。主管部门为彭山区规划和自然资源局，负责项目的整体规划、监督执行及成果验收。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法已制定并严格执行，确保资金使用的规范性和有效性。项目实施目的在于查明“一住两公”地块土壤污染状况，评估污染风险，提出治理建议，为土地资源的合理配置和环境保护提供有力支撑。主要工作任务包括：确定调查范围、制定采样方案、实施现场采样、进行实验室检