2020年度

新天地棋牌彭山区工商业联合会决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

彭山区工商业联合会（简称区工商联）是中共新天地棋牌彭山区委领导下的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、在全区非公有制企业与非公经济人士代表人士中开展理想信念教育、坚定社会主义信念与中国共产党同心、同向。

2、开展非公有制企业的生产经营、项目投资、信贷融资、发展环境等议题的走访调研，广泛征集建议意见，确保调研工作的质量和实效。

3、引导会员积极参与社会公益、扶贫助困等光彩事业活动、百企联百村活动，捐资助学、扶贫济困。

4、加强商会组织建设，新组建基层商工作。

5、开展商务交流、投资考察和教育培训。

6、积极开展“三创”及脱贫攻坚工作。

7、会同区纪委、监委努力开展非公有制经济发展软环境和非公有制企业维权服务行动。

二、机构设置

区工商联机关行政单位1个，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计158万元。与2019年相比，收、支总计各减少19.92万元，下降11%。主要变动原因是严格执行预算,控制各项经费支出.

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计158万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计158万元，其中：基本支出134.01万元，占84.82%；项目支出23.99万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计158万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.92万元，下降11%。主要变动原因是严格执行预算,控制各项经费支出.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少19.92万元，下降11%。主要变动原因是严格执行预算,控制各项经费支出.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出131.94万元，占83.51%；社会保障和就业（208类）支出9.46万元，占5.99%；卫生健康支出(210类)6.89万元，占4.36%；住房保障支出(221类)9.71万元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为158万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为95.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:支出决算为9.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.01万元，其中：

人员经费109.39万元，主要包括：基本工资32.62万元、津贴补贴30.97万元、奖金0.3万元、绩效工资12.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、公务员医疗补助缴费2.33万元、他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出6.85万元、住房公积金9.71万元等。

日常公用经费24.62万元，主要包括：办公费2.28万元.费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费8.99万元、维修（护）费0.19万元、培训费、公务接待费0.47万元、工会经费0.72万元、福利费1.21万元、其他交通费用6.53万元、其他商品和服务支出4.22万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算的24%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八行规定,控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算0元（未安排公务用车购置费支出及公务用车维修（护）费支出），占0%, 公务接待费支出决算0.47万元,占100%。具体情况如下:

1.无因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.47万元,完成预算的24%,公务接待支出决算比2019年湖海1.51万元,下降76%,下降的原因是严格执行八项规定,控制费用支出.

国内公务接待支出0.47万元 ,主要用于执行公务、 开展业务活动用餐费等。国内公务接待4次，46人（不包括陪同人员），共计支出0.47万元,具体内容:一、新天地棋牌工商联一行5人，调研班子建设和基层商会建设，接待费700元；二、新天地棋牌东坡区工商联一行15人，考察学习商会的改革与发展，接待费1780元；三、丹棱县工商联一行15人，考察学习商会的改革发展工作先进经验，接待费960元；四、洪雅县工商联考察学习“五好工商联建设工作经验，接待费1250元。

外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区工商联2020年无使用政府性基金预算拨款支出；区工商联2020年无使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区工商联2020年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；区工商联2020年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年工商联运行经费支出134.01万元，比2019年减少15.96万元 ，下降11%，主要原因是严格执行预算和八项规定，控制费用支出

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对非公经济发展、商会组织建设等进行绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对参政议政专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体绩效运行较好，项目立项依据充分，完成各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2020年度部门决算中反映“商会组织建设、非公经济发展等”项目绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成区工商联商会组织建设、非公经济发展等各项工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区工商联2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区工商联机关行政单位1个，无下属单位。

（二）机构职能。

彭山区工商业联合会（简称区工商联）是中共新天地棋牌彭山区委领导下的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

（三）人员概况。

2020年末共有人员8人，其中：行政人员7人，机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入158万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出158万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

通过组织基层商会外出学习考察，引进先进的工作经验促进商会的组织建设，同时加快非公经济快速、高效、健康、可持续发展，创造了良好的社会效益和经济效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格支出控制、跟踪督查执行进度，全年无违规情况。

（二）存在问题。

需加强绩效管理

（三）改进建议。

希望上级财政预算部分加强工作指导工作。

附件2

区工商联项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为认真履行工商联职能职责，自觉担当新使命，努力展现新作为，充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，更好服务全区中心大局，促进“两个健康”，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“非公经济发展经费”专项项目经费。依据相关资金管理办法、区财政财务资金管理规则和工商联制度汇编等政策制度执行。

（二）项目绩效目标。

我们积极发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，教育引导民营经济人士始终做政治上的明白人，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，加强自我学习、自我教育、自我提升。

（三）项目自评步骤及方法。

年终执行完毕后，根据财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了区工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报“非公经济发展经费”项目支出预算，预算总金额15万元，财政局批复下达项目支出预算15万元，一并随部门预算公开。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

随2020年部门预算下达到位15万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。

2.资金使用情况。

年中无预算调整。年终，资金实际使用15万元，2020年决算执行数与预算批复数据一致。

（三）项目财务管理情况。

区工商联依据资金管理办法、财政财务资金管理规则等政策制度，对区财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

“非公经济发展经费”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。

（二）项目管理情况。

对于“非公经济发展经费”项目，区工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。

（三）项目监管情况。

对于“非公经济发展经费”项目，区工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是为做好疫情期间教育培训工作，积极组织会员参与省、市工商联和区委 区政府的各类线上培训；二是加强对外交流合作。今年先后组织机关干部赴洪雅县工商联、青神县工商联、天府新区等学习考察基层商会、现代先进企业建设等；三是10月22日，由区工商联党组书记刘晓冬带队组织部分民营经济代表人士，参加统一战线代表人士在建川博物馆开展的爱国主义教育活动；四是11月27日，彭山区工商联在星辰中心组织举办民营企业财税管理专题培训会，这次培训邀请到成都市知名专家朱隶、曹金明老师授课。各会员企业负责人、财务主管等100余人参加培训；五是12月2日，区工商联在区乡村振兴学院举办全区工商联（商会）系统信息宣传暨提案工作培训会。会议邀请到区政协提案委主任李亚军、副主任倪文玉，原彭山日报总编罗国华讲授了有关提案、信息宣传撰写的知识。区工商联机关干部，各基层商会秘书长、负责信息写作的工作人员参加了培训；六是在12月4日，区工商联召开基层商会、民营经济代表人士学习会，认真传达学习十九届五中全会精神，促进企业家们深刻认识到以习近平同志为核心的党中央开创未来的远见卓识和历史担当，充分反映了我们党团结带领人民推进“两个一百年”奋斗目标的坚定信心和坚强决心，表示要把学习活动与民营经济的发展结合起来，不断创新工作思路，进一步提高服务民营经济的水平。

（二）项目效益情况。

“非公经济发展经费”项目，年初制定的绩效目标均实现，资金使用率100%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行，加强了对非公经济人士的思想政治引导和非公经济服务，有力促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，充分发挥了工商联桥梁纽带和助力作用，为新天地棋牌民营经济高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，区工商联“非公经济发展经费”工作经费15万元。按照财政统一要求，设置了区工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费15万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分95分。

（二）存在的问题。

对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定。

（三）相关建议。

立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表