2021年度

新天地棋牌彭山区经济合作和外事工作局部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………….6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………………… 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….12

八、政府性基金预算支出决算情况说……………………………………….14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….14

第三部分名词解释…………………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………………19

第五部分附表………………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作；负责港澳台地区及外商投资促进和管理工作；参与推进全区与国（境）内外相关区域合作；负责全区涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会；审核、申报在彭举办的国际性会议，协调全区因公出国管理和因公出国的任务审核、申报等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.签约情况。2021年，市下目标任务14个，区下目标任务17个，其中市下投资5亿元以上的重大项目目标任务3个。截至目前，全区新签约项目共25个、合同金额678.53亿元，完成市下目标任务的178.57%，完成区下目标任务的147.06%。其中，“三强”投资或投资5亿元以上的重大项目10个，合同金额657.5亿元，超额完成全年重大项目签约任务。

2.资金到位情况。市下目标任务92亿元，区下目标任务95亿元。截至目前，我区上报招商引资到位资金132.13亿元，完成市下目标任务的143.62%，区定目标任务的139.08%。其中：上报省外到位资金98.94亿元，完成市下目标任务76亿元的130.18%，完成区下目标任务86亿元的115.04%。市核定数：截至10月，到位资金79.95亿元（市核定数），完成市下目标任务92亿元的86.91%，区下目标任务95亿元的84.16%。

外资方面，2021年我区外资注册（外方注册资本金300万美元以上）市下目标任务2个，现完成1个外资企业注册，即雅保四川新材料有限公司，注册资本1.7亿美元，完成率50%。2021年我区外资到位资金市下目标任务1700万美元（省口径），2500万美元（部口径），截至目前，外资到位4018.02万美元，其中3000万美元为FDI，完成部口径任务2500万美元的120%。

3.省级活动平台签约督办项目情况。2018--2020年省级活动网报平台目前在报签约重点督办项目共16个，合同金额104.9亿元。其中：履约项目16个，履约率100%；开工率93.75%；到位资金47.68亿元，资金到位率44.71%；2020年之前项目已考核完成，2021年度考核任务已完成。

4.走出去、请进来情况。区委、区政府始终将招商引资作为“一号工程”，区主要领导和分管领导亲自带队到上海、广东、浙江、江苏等地促进项目。截至目前，区主要领导和分管领导带队“走出去”对接项目38次，参与省市专题产业推介会2次，参加市领导“高位促进”项目活动6次。主要对接了深圳宝能投资集团有限公司、上海杉杉科技有限公司、深圳研一新材料有限责任公司，新天地棋牌了杉杉锂电池负极材料一体化基地项目、雅保新时代锂电池材料工厂项目、深圳研一新材料二期、三期等签约落地。邀请约50家企业来彭考察。

5.省级重点项目推进情况。积极新天地棋牌由我局牵头的中日国际康养城项目，2021年计划完成投资10亿元，截至目前今年已实现投资10.19亿元，完成投资进度100.9%。江口片区修建性详细规划已过专家会，等待上区规委会。

二、机构设置

区经济合作和外事工作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区经济合作和外事工作局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区投资促进服务中心

2.区台商服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5818.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加5300.93万元，增长1024.71%。主要变动原因是杉杉项目奖补资金、发放招商引资信息奖励。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5818.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.19万元，占10.92%；政府性基金预算财政拨款收入5183.05万元，占89.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5818.24万元，其中：基本支出387.34万元，占6.66%；项目支出5430.90万元，占93.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5818.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5300.93万元，增长1024.71%。主要变动原因是杉杉项目奖补资金增加5600万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出635.19万元，占本年支出合计的10.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.88万元，增长22.79%。主要变动原因是增加新能源汽车论证咨询等委托业务费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出635.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出568.52万元，占89.50%；社会保障和就业（类）支出20.60万元，占3.24%；卫生健康支出14.30万元，占2.25%；农林水支出0.73万元，占0.12%；住房保障支出29.04万元，占4.57%；其他支出2万元，0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为635.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:支出决算为190.31万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为229.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：支出决算为133.09万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为15.68万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.24万元，完成预算100%

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.04万元，完成预算100%。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.34万元，其中：

人员经费326.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为68.66万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算68.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：受疫情影响，未安排因公出国团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出68.66万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加27.63万元，增长67.34%。主要增长原因为莅彭考察企业增加，招商引资接待工作量增大，公务接待费支出增加。

国内公务接待支出68.66万元，主要用于招商引资项目考察开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，4580人次（不包括陪同人员），共计支出68.66万元，具体内容包括百余家企业莅彭考察接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5183.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区经济合作和外事工作局机关运行经费支出60.41万元，比2020年增加5.66万元，增长10.34%（或与2020年决算数持平）。主要原因是单位新招录人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，区经济合作和外事工作局政府采购支出总额68.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.05万元。主要用于重大项目论证咨询服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对对外合作专项经费、对外合作宣传经费、因公出国专项经费、脱贫攻坚及“双创”巩固经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《新天地棋牌彭山区经济合作和外事工作局2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指部门用于脱贫攻坚及联系乡镇经费支出。

15.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全生产目标绩效奖励支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

新天地棋牌彭山区经济合作和外事工作局

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。局内设机构五个：办公室、项目管理股、工业发展股、农业与现代服务业发展股、外事股。

（二）机构职能。贯彻落实党中央新天地棋牌经济合作和外事工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和外事工作的集中统一领导。负责推进投资促进、博览有关领域的经济合作。统筹指导全区投资促进工作。负责港澳台地区以及外商投资促进和管理工作。参与推进全区与国（境）内外相关领域合作。新天地棋牌全区博览发展促进工作。负责对接联系市政府各驻外经合局。完成区委区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2021年年末在编职工23人，其中：行政人员9人，参公事业人员7人，参公工勤人员3人，全额事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度收入合计5818.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.19万元；政府性基金预算财政拨款收入5183.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度支出合计5818.24万元，其中：基本支出387.34万元；项目支出5430.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在年底执行率达到90%及以上。全年未出现预算管理方面违规违纪问题。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

（三）自评质量

部门整体支出情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。

（三）改进建议。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表