目录

第一部分部门概况……4

一、基本职能及主要工作……4

二、机构设置……4

第二部分度部门决算情况说明……5

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……5

三、支出决算情况说明……6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明……12

第三部分名词解释……22

第四部分附件……26

附件1……26

第五部分附表……27

一、收入支出决算总表……27

二、收入决算表……27

三、支出决算表……27

四、财政拨款收入支出决算总表……27

五、财政拨款支出决算明细表……27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……27

十三、国有资本经营预算支出决算表……27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

是负责全区劳务开发暨农民工工作，为我区经济建设服务；负责研究制度并解决劳务开发暨农民工工作的有关问题的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查工作。协助做好城乡居民人均支配收入统计调查等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、城镇居民可支配收入调查工作

2、农民工品牌培训和技能大赛工作

3、三创工作

4、农民工维权及政策宣传工作

二、机构设置

农劳中心是一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47.9万元。与2018年相比，收、支总计各减少18.95万元，下降28.3%。主要变动原因是经费的压缩

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计47.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.9万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计47.9万元，其中：基本支出24.9万元，占52%；项目支出23万元，占48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计47.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.95万元，下降28.3%。主要变动原因是经费的压缩。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出47.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少18.95万元，下降28.3%。主要变动原因是经费压缩。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出47.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出45.44万元，占95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出1.23万元，占2.5%；住房保障支出1.23万元，占2.5%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为47.9，完成预算47.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务/行政事业单位离退休/财政对其他社会保险基金的补助（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出/ 机关事业单位职业年金缴费支出/其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为45.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/ 公务员医疗补助/（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出24.9万元，其中：

人员经费23.33万元，主要包括：基本工资6.86万元、津贴补贴0.29万元、奖金、伙食补助费、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.06万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本医疗保险0.79万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出0.05万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助0.44万元、奖励金、住房公积金1.23万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.58万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降80%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待检查工作人员的餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，农劳中心运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，农劳中心政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农劳中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0其他用车主要是用于0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城镇居民可支配收入调查工作经费、农民工维权及政策宣传工作经费、农民工品牌培训和技能大赛工作经费、三创工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目进度完成良好，在年度都达到了完满度。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，经费进度稳定良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映城镇居民可支配收入调查工作经费、农民工维权及政策宣传工作经费、农民工品牌培训和技能大赛工作经费、三创工作经费4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城镇居民可支配收入调查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡居民可支配收入调查工作的顺利进行，发现的主要问题：经费有些少工作开展有点难。下一步改进措施：调整来年预算指标。

（2）农民工维权及政策宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新天地棋牌农民工的维权工作和一些基本政策的宣传，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度。

（3）农民工品牌培训和技能大赛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的10%。通过项目实施，保障农民工的各项培训力度能够顺利的进行。发现的主要问题：报账时资料准备不是很充分。下一步改进措施：加强对资料的审查力度。

（4）三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三创工作的顺利完成，发现的主要问题：报账不及时。下一步改进措施：督促完成工作后及时报账。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位是人社局下属二级机构，性质为事业单位。

（二）机构职能。

负责全区劳务开发和农民民工工作，为我区经济建设服务。

负责研究制度并解决劳务开发和农民民工的有关问题。

负责做好劳务开发和农民工的日常工作。

（三）人员概况。

在职人数3人，事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计47.9万元，其中财政拨款收入47.9万元占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计47.9万元，其中基本支出24.9万元，占52%项目支出23万元，占48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2019年预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

农劳中心按照年度计划情况统筹安排基本支出和项目支出，保障了单位的正常运行和各项工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在当年绩效评价良好，保证了全年单位正常运行和各项工作的开展，达到预期目标。

（二）存在问题。

在结算经费时资金到账时间长，资料准备不是很及时。

（三）改进建议。

来年改进存在的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表