1.村级建制调整改革和小组优化力度大，质量高。一次性完成村建制调整和社区优化任务，居于全市前列。2.养老服务体系建设能开拓，善创新。完成了谢家敬老院、保胜敬老院、公义特困老人康养中心的公建民营改革，公建民营养老床位达到省定任务50％，全市第一。3.殡葬改革敢创试，出经验。在全市探索建立“集中安葬、绿色节地”的公益性公墓天寿园。4.基层治理争主动，创示范。经区民政局积极争取，彭山区成功跻身四川省首批城乡社区治理试点区县，全市仅有仁寿和彭山争取到了首批项目，将有效发挥示范带动作用。5.高龄补贴发放标准高，覆盖广。为打好创建世界长寿之乡的基础，今年，经区政府批准，彭山区高龄补贴再次作了调整，发放标准为80-89岁30元/人/月；90-99岁100元/人/月；100-105岁1500元/人/月；106-109岁2500元/人/月；110岁以上3500元/人/月。彭山区高龄补贴发放标准位居新天地棋牌第一，远超其他区县。

二、机构设置

民政局下属二级预算单位8个，纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

新天地棋牌彭山区公墓公墓服务中心、新天地棋牌彭山区殡葬工作服务中心、新天地棋牌彭山区慈善服务中心、新天地棋牌彭山区中心敬老院、新天地棋牌彭山区敬老院服务中心、新天地棋牌彭山区低保中心、新天地棋牌彭山区老年大学、社会事务服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10843.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加786.85万元，增加7.82%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计10843.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9971.26万元，占91.95%；政府性基金预算财政拨款收入872.62万元，占8.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10843.88万元，其中：基本支出617.36万元，占5.69%；项目支出10226.52万元，占94.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10843.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加786.85万元，增加7.82%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9971.26万元，占本年支出合计的91.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加526.59万元，增加5.58%。主要变动原因是各类补助标准的调整及国家加大对民生支出的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9971.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）9881.68万元，占99.10%；卫生健康支出（类）50.32万元，占0.50%；住房保障支出（类）39.27万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9971.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）: 支出决算为9881.68万元，完成预算的100%。其中:民政管理事务（20802）支出决算数为1688.59万元；行政事业单位养老（20805）支出决算数为54.54万元；社会福利（20810）支出决算数为1978.24万元；残疾人事业（20811）支出决算数为372.76万元；最低生活保障（20819）支出决算数为4762.55万元；临时救助（20820））支出决算数为9.83万元；特困人员救助供养（20821）支出决算数为450万元；其他社会保障和就业支出（20899）支出决算数为565.46万元。

2.卫生健康（210）:支出决算为50.32万元，完成预算的100%。其中:行政单位医疗（21011）支出决算为36.02万元；医疗救助（21013）支出决算为14.3万元。

3.住房保障支出（215）：住房公积金（2210201）支出50.22万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出617.36万元，其中：

人员经费457.05万元，主要包括：基本工资123.42万元、津贴补贴55.47万元、奖金4.72万元、绩效工资125.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元、职业年金缴费16.24万元、其他社会保障缴费2.48万元、职工医疗保险缴费36.02万元、其他工资和福利0.67万元、住房公积金49.94万元等。
　　公用经费159.63万元，主要包括：办公费6.73万元、印刷费0.05万元、水费0.82万元、电费5.54万元、邮电费6.02万元、差旅费44.69万元、维修维护费2.61万元、租赁费0.8万元、公务接待费1.45万元、劳务费31.72万元、工会经费11万元、福利费8.04万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他交通费7.19万元、委托业务费0.9万元、其他23.69万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.84万元，完成预算70.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.39万元，占72.27%；公务接待费支出决算1.45万元，占17.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.39万元,完成预算59.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.44万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出8.39万元。主要用于主要用于敬老院及其他养老机构管理、城乡低保入户调查、高龄老人核实及慰问等民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算10.36%。公务接待费支出决算比2019年增加0.36万元，增加24.83%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，主要用于民政组织来访监督检查项目的接待支出，各级民政系统来彭考察、调研等各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出872.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“养老服务体系建设”、“丧葬补助”、“残疾人生活和护理补贴”、 “高龄生活补助”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.“养老服务体系建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1128.37万元，执行数为1128.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成改造提升彭山区社会福利院床位200张；城市社区养老服务综合体打造1个；城市社区养老服务配套设施打造3个；农村养老服务分中心打造3个；农村养老服务点打造3个；为困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务8000人；完成困难老人家庭适老化改造120户。该项政策的实施即体现了党和政府对老年人的关怀和温暖，又保障了特殊困难老年群体的基本养老生活。养老机构建设补贴、运营补贴等政策的实施，较好的促进了社会资金投入养老事业的热情和动力，对新天地棋牌养老事业的发展起到了积极新天地棋牌作用，社区和村级养老服务活动的开展，对弘扬社会敬老、养老、助老的氛围起到新天地棋牌作用。

2.“丧葬补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数141.47万元，执行数为141.47万元，完成预算的100%。全年共有2315人享受基本丧葬补贴。通过项目实施，最大限度实现好、保障好群众对殡葬服务的需求，有利于生态文明的建设推广，培养公民尊重自然的意识，深化殡葬改革，进一步新天地棋牌全域绿色殡葬。

3.“残疾人生活和护理补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.76万元，执行数为372.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障残疾人两项补贴全覆盖，提升残疾人幸福感。以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需要入手，着力解决残疾热因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到了制度全覆盖，实现应补尽补，建立起了家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

4.“高龄生活补助” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数655.79万元，执行数为655.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。高龄补助按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，创新高龄老人养老福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民政局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“养老服务体系建设”、“丧葬补助”、“残疾人生活和护理补贴”、 “高龄生活补助”项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民政局机关运行经费支出159.63万元，比2019年减少690.09万元，主要原因是控制开支，调整项目。

（二）政府采购支出情况

2020年，民政局政府采购支出总额595.88万元，其中：政府采购货物支出98.43万元、政府采购服务支出497.45万元。主要用于居家养老服务、殡葬遗体服务、流浪乞讨救助服务等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民政局共有车辆3辆，其中：部一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于殡葬执法和敬老院接运老人。

（四）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2020年项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区民政事业和社会事业发展提供有效资金保障。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：20802民政管理事务支出：指反映民政管理事务支出；20805行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出； 20810社会福利：反映社会福利事务支出；20811残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出2081901城市最低生活保障：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；20821特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出；20827政府对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出；20899其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康：21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；320113医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；21014优抚医疗救助：指反映优抚对象医疗反面的支出。

4.住房保障：22102住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政不规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金；

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

6个内设机构：办公室、慈善福利养老服务股、基层政权区划地名股、社会救助股、社会事务和儿童保障股（行政审批股）、财务审计股。民政局下属二级预算单位8个，纳入民政局2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：新天地棋牌彭山区公墓公墓服务中心、新天地棋牌彭山区殡葬工作服务中心、新天地棋牌彭山区慈善服务中心、新天地棋牌彭山区中心敬老院、新天地棋牌彭山区敬老院服务中心、新天地棋牌彭山区低保中心、新天地棋牌彭山区老年大学、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

2020年末在职职工39人，其中:行政人员8人，当年辞职1人。全额事业16人，当年调动1人，自收自支事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计10843.88元。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）2020年本年收入合计10843.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入9971.26万元，占91.95%；政府性基金预算财政拨款收入872.62万元，占8.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9881.68万元，卫生健康支出50.32万元，城乡社区支出622.02万元，住房保障支出39.27万元，其他支出250.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

（二）专项预算管理。

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。一是健全和完善了管理制度。为进一步规范我局相关的财务行为，加强财务管理,保障民政事业的发展。我局重新修订和完善了《财务管理制度》。二是加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度；三是加强项目支出管理。专项资金实行“专户储存、专账核算、专款专用”，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了项目资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的效益性。

（三）结果应用情况。

通过绩效评价可看出，2020年度我局民政工作取得了议定的成绩：1.村级建制调整改革和小组优化力度大，质量高。一次性完成村建制调整和社区优化任务，居于全市前列。2.养老服务体系建设能开拓，善创新。完成了谢家敬老院、保胜敬老院、公义特困老人康养中心的公建民营改革，公建民营养老床位达到省定任务50％，全市第一。3.殡葬改革敢创试，出经验。在全市探索建立“集中安葬、绿色节地”的公益性公墓天寿园。4.基层治理争主动，创示范。经区民政局积极争取，彭山区成功跻身四川省首批城乡社区治理试点区县，全市仅有仁寿和彭山争取到了首批项目，将有效发挥示范带动作用。5.高龄补贴发放标准高，覆盖广。通过上述成绩的取得，结合评价体系，我局对2020年度部门整体支出绩效评价为优，得分93分。通过整体支出绩效评价，一是增强了各项目单位的绩效评价的主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制；三是促进股室及下属单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配资金的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区民政事业和社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全区民政事业和社会事业发展更好地服好务。

（二）存在问题。

过去的一年，民政工作虽然取得了较好的成绩，但存在的问题和困难也不少。一是保障能力有限，难以满足部分困难群众的期待。二是民政基层基础较为薄弱，主要表现为工作人员力量不够，工作经费难以保障。三是有些工作推进不平衡不充分，社会公平正义彰显须着力。这些问题和困难都需要我们在今后的工作中加以认真解决。

（三）改进建议。

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【四川省新天地棋牌彭山区民政局公开表2020年决算.xls】

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作