2020年度

新天地棋牌彭山区就业服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………6

二、收入决算情况说明………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………15

十、其他重要事项的情况说明………………………15

第三部分 名词解释……………………………………24

第四部分 附件

附件1………………………………………………27

附件2………………………………………………30

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展就业培训、提供就业服务。对社会劳动力进行就业登记、开展职业介绍、信息咨询和就业指导、组织劳务输出管好劳务市场。收缴管理失业保险基金，发放失业救济金。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、精准对接保就业

自疫情发生以来，广泛开展“百人联百企”、用工及劳动力调查等工作，做好企业用工和失业动态监测，重点摸清“企业开工情况、务工人员返岗情况、企业缺工情况”，收集区内务工人员求职意向，做到底数清、心中明。在此基础上，通过线上、线下双渠道，搭建招聘求职保就业的桥梁。依托四川公招网、彭山就业微信平台创新开展“彭山是个好地方，就业不用去远方”等网络招聘会；依托人力资源市场、各个通过“春风行动”“每月9日招聘会”、农民工专场、大学生专场、锦江学院双选会等现场招聘会；线上线下招聘会共计提供就业岗位线上线下共提供2.9万余个岗位，达成就业意向7500余人。3月4日，省人社厅厅长胡斌带队到彭山区专题调研企业复工复产及农民工务工返岗情况，在走访了永洪果蔬、思念食品、彭山创业孵化园等地后，对我区复工复产保就业工作给予了充分肯定。

2、政策引领稳就业

一是援企稳岗落实到位。对符合条件160余户企业给予普惠性和困难性稳岗补贴，补贴资金2502.7万元。二是创业政策兑现到位。受理创业担保贷款申请280人，发放贷款1470万元，完成市下任务的147%，发放创业补贴22人，发放22万元。三是创业孵化行动到位。依托区创业孵化园，累计孵化服务企业107家，存活78家，带动就业创业近800人，组织开展第四届“中国创翼”创业创新大赛彭山区选拔赛，并协助市局在我区举办新天地棋牌选拔赛，获得眉山赛区一等奖2个。四是技能提升培训到位。组织有培训意愿的各类在岗职工、贫困劳动力、农民工、大学生等群体，开展线上、线下培训90余期2500余人，发放资金271.624万元，完成市下任务127.43%，有效提高了参训群体求职就业技能储备。

3、兜底帮扶增就业

一是推进就业扶贫。实施贫困劳动力优先组织返岗、优先企业吸纳、优先托底安置政策，兑现吸纳就业补贴和1088名贫困户区外务工补贴，会同农业农村局落实贫困户公益性岗位700余个，全区有外出务工意愿的建档立卡贫困劳动力人口实现动态充分就业，3910名贫困户劳动者实现转移就业，有效保障了贫困户脱贫增收。二是鼓励大学生就业。鼓励高校毕业生转变就业观念，先就业再择业，为1414名应届大学生发放求职补贴213.6万元。三是保障就业困难群体。失业保险基金征缴1135.52万元，参保人员3.16万人，全年发放失业保险金、代缴医疗保险等共计888.2万元；发放失业补助金1694人，160万元。兑现“4050”灵活就业社保补贴172万元，引导300余人自主就业。

4、就业形势稳定向好

全区规模以上企业用工得到基本保障，企业未出现大规模减员裁员，第三产业复苏速度加快，新注册工商登记个体户数量保持增长，地摊经济适度放开，灵活就业岗位增加。实现城镇新增就业4392人，失业人员再就业945人，就业困难人员再就业432人，城镇登记失业率控制在2.99%。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区就业服务中心系新天地棋牌彭山区人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位，无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2168.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加1193万元，增长122.29%。主要变动原因是上级下达的就业创业补助资金较去年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2168.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2168.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计2168.52万元，其中：基本支出200.9万元，占9.26%；项目支出1967.62万元，占90.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ 图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2168.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1207.05万元，增长125.54%。主要变动原因是就业创业补助资金收入和支出较去年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出2168.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1207.05万元，增长125.54%。主要变动原因是就业创业补助资金收入和支出较去年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2168.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2040.45万元，占94.09%；卫生健康支出7.97万元，占0.37%；节能环保支出109.5万元，占5.05%；住房保障支出10.6万元，占0.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为182.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）:支出决算为1818万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为109.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.9万元，其中：

人员经费140.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费60.62万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

（ 图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元，增长206%。主要原因是公务接待的次数较2019年增多。

国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待前来调研就业创业工作人员的用餐费。国内公务接待8批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，就业中心机关运行经费支出60.61万元，比2019年增加21.61万元，增长55.39%。

（二）政府采购支出情况

2020年，就业中心政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等用于日常办公。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，就业中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心根据本单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展，顺利完成了年初制定的绩效目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看运行总体较好，工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“就业创业补助资金”、“孵化园房租补贴经费”、“就业失业登记及企业用工监测经费”、“创新创业工作经费”、“双十佳评选表彰经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）就业创业补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1818万元，执行数为1818万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现城镇新增就业4392人，失业人员再就业945人，就业困难人员再就业432人，城镇登记失业率控制在2.99%。发现的主要问题：无。

（2）孵化园房租补贴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大学生孵化园顺利开展工作，带动了本区的创新创业工作。发现的主要问题：无。

（3）就业失业登记及企业用工监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障就业失业调查工作的顺利进行，提高了调查的准确率，发现的主要问题：无。

（4）创新创业工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障创新创业工作的顺利进行，发现的主要问题：无。

（5）双十佳评选表彰经费项目目标完成情况综述。项目全年预算数16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障评选表彰工作的顺利进行，发现的主要问题：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区就业服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对创新创业工作经费项目开展了绩效评价，《创新创业工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的失业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌彭山区就业服务中心2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

新天地棋牌彭山区就业服务中心是新天地棋牌彭山区人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

开展就业培训、提供就业服务。对社会劳动力进行就业登记、开展职业介绍、信息咨询和就业指导、组织劳务输出管好劳务市场。收缴管理失业保险基金，发放失业救济金。

（三）人员概况。

2020年，部门编制人数12人，年末实有12人，全部参公。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2168.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2168.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2168.52万元，其中：基本支出200.9万元、项目支出1967.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、按照2020年部门预算编审要求，根据我中心职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，制定了部门绩效目标。

2、按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我中心根据本单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理

2020年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，自评得分94分。绩效评价自查开展覆盖我中心全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，新天地棋牌我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

创新创业工作经费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照年初部门预算，用于本单位创新创业工作相关支出，新天地棋牌全区创新创业工作

（二）项目绩效目标。

落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。计划实现城镇新增就业3800人、城镇失业人员再就业660人、帮助就业困难对象实现再就业300人、城镇登记失业率控制在4.3%以内。2020年12月项目实施进度为100%。

（三）项目自评步骤及方法。

按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算项目资金11万元，预算批复11万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划11万元，实际到位11万元，我中心严格按照预算业务管理办法、项目管理办法、会计核算制度、财务管理制度及支付中心报账程序进行账务处理。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目按照时间进度有序实施，实施过程中按照相关法律法规及项目管理制度等情况严格执行，为加强项目管理开展了监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年城镇新增就业4392人，失业人员再就业945人，城镇登记失业率控制在2.99%以内。依托区创业孵化园，累计孵化服务企业107家，存活78家，带动就业创业近800人，组织开展第四届“中国创翼”创业创新大赛彭山区选拔赛，并协助市局在我区举办新天地棋牌选拔赛，获得眉山赛区一等奖2个。四是技能提升培训到位。组织有培训意愿的各类在岗职工、贫困劳动力、农民工、大学生等群体，开展线上、线下培训90余期2500余人，发放资金271.624万元，完成市下任务127.43%，有效提高了参训群体求职就业技能储备。

（二）项目效益情况。

1、社会效益。新天地棋牌了全区的创新创业工作

2、服务对象满意度指标。就业创业工作群众服务满意度为98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目绩效评价得分为96分

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表