2022年度

四川省新天地棋牌公安局彭山区分局交通警察大队单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责…………………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………………………… 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………… 5

二、收入决算情况说明………………………………………… 5

三、支出决算情况说明………………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………… 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………… 13

第四部分 附件…………………………………………………… 15

第五部分 附表…………………………………………………… 20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

新天地棋牌公安局彭山区分局交通警察大队负责全区道路安全秩序管控，事故预防；负责交通事故接处警，事故调查处理、调解及道路隐患排查等工作；负责驾驶证办理、审验，机动车上牌，摩托车驾驶证办理，非机动车上户等车管业务；负责道路交通违法处理及交通安全宣传工作；负责部分交通安全标线、标牌等的科学设置、维护，智能交通系统运行维护等工作。

二、机构设置

交警大队是彭山区公安分局下属部门，属二级预算单位，大队分为六个中队，分别是凤鸣中队、武阳中队、谢家中队、综合中队、特勤中队、车管中队。城市交通服务中心也是彭山区公安分局下属部门。为便于财务核算，交通服务中心全额事业编制11人工资保险、工会及日常公用经费都预算在交警大队机关户。2022年末在职职工40人，其中行政29人，全额事业11人；退休10人，辅警83人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,671.32万元。与2021年相比，收、支总计均增加110.44万元，增长7.1%。主要变动原因是区道安办没有财政账户，所有预算在本单位账户，其申请的政府性基金264.62万使交警队总预算增加，如除开这笔资金，实际用于本单位开支的预算是减少的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,671.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,406.7万元，占84.2%；政府性基金预算财政拨款收入264.62万元，占15.8%。无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,671.32万元，其中：基本支出918.88万元，占55%；项目支出752.44万元，占45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,671.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均增加281.04万元，增长20.2%。主要变动原因是区道安办没有财政账户，所有预算在本单位账户，其申请的政府性基金264.62万使交警队总预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,406.7万元，占本年支出合计的84.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.84万元，增长10.2%。主要变动原因是职业年金增加了单位缴部分的支出，增加1人工资保险等支出，增加公用服务支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,406.7万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出5万元，占0.4%；公共安全支出1,225.1万元，占87.1%；社会保障和就业支出74.6万元，占5.3%；卫生健康支出34.56万元，占2.5%；住房保障支出67.44万元，占4.8%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,406.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务类机关机构事务款二项一般行政管理事务:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.公共安全类公安款一项行政运行支出决算为682.67万元；二项一般行政管理事务支出决算为115.67万元；二十项执法办案支出决算为120.97万元；五十项事业运行支出决算为59.61万元；九十九项其他公安支出决算246.18万元，此类共支出决算为1225.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类行政事业单位养老保险款五项机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为49.73万元;六项机关事业单位职业年金缴费支出决算为24.87万元，此类共支出决算为74.6万元，完成预算100%。

4、卫生健康类行政事业单位医疗款一项行政单位医疗支出决算为19.39万元；二项事业单位医疗支出决算为4.35万元；三项公务员医疗补助支出决算为10.82万元，此类共支出决算为34.56万元，完成预算100%。

5、住房保障类住房改革款一项住房公积金:支出决算为67.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出918.88万元，其中：

人员经费744.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费174.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.93万元，完成预算99.7%；其中公务用车购置费14.96万，公务用车运行维护费5.97万元，较上年增加14.95万元，增长250%，增长大的原因是去年没有购车，今年新购车1台。决算数与预算数21万（公务用车购置费预算15万，车辆运行维护费预算6万）基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.没有因公出国（境）经费支出。去年也没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.93万元，完成预算99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加14.95万元，增长250%。主要原因是去年没有购车，今年新购车1台。

其中：公务用车购置费支出14.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆皮卡车，金额14.96万元，主要用于道路交通事故接处警和事故处理工作。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、其他车型2辆（皮卡车）。

公务用车运行维护费支出5.97万元。主要用于道路交通秩序管控，交通安全宣传等所需的执法执勤车辆维修费、过路过桥费、保险费及洗车等支出。

3.公务接待费支出0万元，未完成预算。公务接待费支出决算与去年一样。主要原因是八项规定，厉行节约，都在食堂就餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出264.62万元。区道路安办没有财政账户，故从交警队预算并支出，此项资金为区道安办支付的全区农村道路临水隐患整治项目款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省新天地棋牌公安局彭山区分局交通警察大队机关运行经费支出174.68万元，比2021年减少71.74万元，下降29.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省新天地棋牌公安局彭山区分局交通警察大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省新天地棋牌公安局彭山区分局交通警察大队共有车辆10辆，全部为执法执勤用车。单位无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对各类专项整治工作经费、道路交通设施建设及维护项目、智能交通管理系统数据采集线路租用及运行维护项目、农村道路交通管理及整治项目及道安办专项经费等5个100万元以上的项目开展编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是公安分局拨给交警大队的辅警工作经费。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务类机关机构事务款二项指一般行政管理事务（区上重大活动相关费用）。

9.公共安全（类）公安（款）一（项）指行政运行、二项指一般行政管理事故，二十项指执法办案，五十项是事业运行，九十九项是其他公安支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）五（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，六项指机关事业单位职业年金缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）一（项）指行政单位医疗，二项：指事业单位医疗支出，三（项）：指公务员医疗补助。

12.住房保障（类）住房改革（款）一（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表