2020年度新天地棋牌彭山区财政局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）贯彻执行上级财税法律、法规、方针、政策。参与制定全区发展战略、规划等各项宏观经济政策和改革方案并组织实施，提出综合平衡社会财力的建议。

（二）拟订区与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订全区财政、财务、会计等方面的规范性文件，并组织实施。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案，并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算，负责财政预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。

（六）组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理政府债务。制定区级地方政府债务管理办法，防范化解地方政府债务风险。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，完善区级国有金融资本管理规章制度。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定区级行政事业单位国有资产管理规范性文件。负责审核并汇总编制区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理办法，收取区级企业国有资本收益。

（八）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策。组织执行基建财务管理制度。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

（十一）组织执行政府采购制度并监督管理。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）全力完成收支目标任务

科学开展收支管理，收入方面落实各组收部门工作职责，做到了应收尽收；支出方面积极督促预算执行。区本级一般公共预算收入完成10.5亿元，同比增长7%，较年初预算增加0.1亿元；基金收入完成49.77亿元，较年初预算增加14亿元；上级转移支付补助和债券转贷资金收入20.91亿元。总收入完成81.18亿元，总支出完成81.88亿元。

全区（含天府新区彭山区域）一般公共预算收入完成17.32亿元，同比增长6%；基金收入完成79.77亿元，较年初预算增加14.24亿元；上级转移支付补助和债券转贷资金收入23.13亿元。总收入完成120.22亿元，总支出完成120.92亿元。

（二）积极开展向上争取

配合区发改局指导各部门做好项目包装，积极开展向上对接。向上争取资金13.52亿元（含抗疫特别国债1.52亿元），较去年全年增加3.52亿元；向上争取政府债券资金10.51亿元（含天眉委2.2亿元），较去年全年增加2.494亿元。

（三）坚持“六保”“六稳”，全力保障重点支出

全面贯彻落实中央新天地棋牌经济工作各次会议精神，在保基本保运转的基础上全力保障了疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、中日康养城、李密锦江棚户区改造等重点项目支出。

一是支持疫情防控和复工复产。支持全区疫情防控资金保障5921万元；支持企业复工复产和落实扶持中小企业二十三条措施1723万元；缓缴、减免税费776.24万元；发放稳岗返还补贴178.38万元；支持“消费促进季”消费券发放400万元，支持“稳保贷、战疫贷”等贷款6.5亿元的财政配套贴息76万元。

二是防范化解地方政府债务风险。坚决贯彻落实上级防范化解地方政府债务风险各项工作任务，始终坚持债务限额管理、预算管理，严控举债规模，坚决杜绝新增隐性债务，确保全区债务风险总体可控。一是2020年末政府债务余额64.99亿元，未超限额；预算安排还本付息4.64亿元，未发生逾期行为。债务率55%，风险等级为绿色，全省排位第65名。二是发行政府债券17.53亿元（含天眉委），其中：新增政府债券10.51亿元，同比增长31%。三是2020年末隐性债务余额25.84亿元，当年偿还5.69亿元，化债率109%。全口径债务率84%，风险等级为绿色，全省排位49名。

三是聚力精准脱贫攻坚战，加大财政扶贫力度，全力助推脱贫攻坚战略稳步实施，投入财政专项扶贫资金5240万元,支出率96%，超出省厅下达目标任务。保障了全区脱贫攻坚的全面完成。落实帮扶观音镇文昌村工作职责，全年开展走访帮扶9轮次，参与人员132人次，帮助贫困户完成房屋新建4户，完成危房改造3户，通过务工、种养殖等支持巩固了摘帽成果。

（四）扎实推进财政改革

建立健全财政国库库款预测预警监控管理长效机制，按保工资按月发放、保单位正常运转、保基本民生要求监控库款余额。继续深化和完善国库标准化改革，确保国库资金安全，提升资金使用效益，合理调度资金，确保全区各部门预算支出能及时清算，每月国库库款余额保障率均保持在0.4-0.6的合理区间，民生工程和重点项目资金的及时到位，国库暂付款存量消化1971万元。加强直达资金和专项扶贫资金管理，确保资金及时足额支付，直达资金使用率100%，专项扶贫资金支出进度达96%，完成省定目标任务，财政73项两年攻坚改革任务全部完成。

（五）强化财政资金监管

全面推行预算绩效管理，进一步完善了对全区各预算单位全方位、全过程、全覆盖的预算绩效评价机制，“花钱必问效，无效必问责”的管理理念得到执行。积极盘活存量资金，组织清理了全区各单位自有资金，收回存量资金5872万元。强化采购监管和财评的前置把关效力，完成全区320个采购项目件的审核和监督工作，预算金额29364.57万元，实际采购金额27428.85万元，节约资金1935.72万元，节约率达6.59%；完成政府性投资项目评审231个，送审金额244299.97万元，审定金额217032.75万元，审减金额27267.22万元，审减比例11.16%，极大提高了财政资金的使用效益。开展全区性的差旅费发放公务接待、公车使用管理专项整治工作，通过此次专项整治，再次严明财经纪律，财务管理得到进一步规范。

（六）坚持以党的政治建设为统领抓好干部队伍建设

以迎接区委巡察、省委巡视工作为契机，进一步强化党的政治建设。积极新天地棋牌民主生活会、组织生活会、领导讲党课等活动，进一步宣传学习了党的各类会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神。强化党员队伍建设，积极搭建党建活动平台，丰富活动形式，发展预备党员1名，培养入党积极分子1名。制定完善了《财政领域意识形态工作责任制落实方案》，严格落实责任，掌握意识形态工作的主动性。制定了《新天地棋牌彭山区财政局公务员、参公人员职级晋升和事业人员岗位晋升管理办法》，让制度激励干部。制定完善了各股室、中心负责人AB岗责任制度，强化了后备干部的培养。积极开展高层次人才考核招聘、区外考调等人才选拔工作，从不同渠道引进人才5名，为财政干部队伍注入了新鲜血液。

二、机构设置

财政局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（新天地棋牌彭山区国库集中支付中心），其他事业单位2个（新天地棋牌彭山区财政评审中心、新天地棋牌彭山区政府和社会资本合作中心）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1466.96万元。与2019年相比，收、支总计各减少2208.57万元，减少60%。主要变动原因是2019年财政局作为股东对眉州融资担保有限增资2000万，2020年无此类事项。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1466.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1466.96万元，其中：基本支出833.65万元，占56.8%；项目支出633.31万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1466.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2208.57万元，减少60%。主要变动原因是2019年财政局作为股东对眉州融资担保有限公司增资2000万元,2020年无此类事项。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少208.57万元，减少12%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1310.32万元，占89.3%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.44万元，占4.5%；卫生健康支出33.67万元，占2.3%；住房保障支出56.52万元，占3.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1466.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）201206（项）: 支出决算为1310.32万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为66.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为33.67万元，完成预算100%。

7.住房保障：支出决算为56.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出833.65万元，其中：

人员经费693.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费140.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算8.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情防控工作要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.21万元，。主要原因是2019年7月事业单位公务用车改革后无公务用车费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算8.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降15%。主要原因是疫情防控工作要求，公务接待人数和次数较上年减少。其中：国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待新天地棋牌扶贫领域资金专项督导接待费780元，接待市财政局派驻纪检督察组948元，接待仁寿县财政局交流学习工作组580元，接待仁寿县学习交流信息网络等级保护建设工作组680元，接待天府新区眉山管理委员会财政金融局2018-2019财政收支结算事宜工作组460元，接待天府新区眉山管理委员会财政金融局债务管理相关工作交流学习工作组480元，接待洪雅县财政局国库集中支付改革交流学习工作组580元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，财政局机关运行经费支出508.44万元，比2019年决算数减少245.23万元，下降32.5%，主要是人员变动和专项工作所需经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，财政局政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出11.52万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全区支付核算系统建设工程余款。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对财政评审专项经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看结果良好，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区财政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财政评审专项经费项目开展了绩效评价，《财政评审专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

新天地棋牌彭山区财政局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

财政局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个(新天地棋牌彭山区国库集中支付中心），其他事业单位2个（新天地棋牌彭山区财政评审中心、新天地棋牌彭山区政府和社会资本合作中心）。

（二）机构职能。

（一）贯彻执行上级财税法律、法规、方针、政策。参与制定全区发展战略、规划等各项宏观经济政策和改革方案并组织实施，提出综合平衡社会财力的建议。

（二）拟订区与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订全区财政、财务、会计等方面的规范性文件，并组织实施。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案，并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算，负责财政预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。

（六）组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理政府债务。制定区级地方政府债务管理办法，防范化解地方政府债务风险。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，完善区级国有金融资本管理规章制度。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定区级行政事业单位国有资产管理规范性文件。负责审核并汇总编制区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理办法，收取区级企业国有资本收益。

（八）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策。组织执行基建财务管理制度。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

（十一）组织执行政府采购制度并监督管理。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年末，彭山区财政局在职人数50人，其中公务员19人，参照公务员法管理编制16人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1466.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.96万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1466.96万元，其中：基本支出833.65万元，占56.8%；项目支出633.31万元，占43.2%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2020年部门预算编审要求，根据本部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了本部门整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，提高财政资金使用效益，保障了各项工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，本单位于2020年2月3日

公开了预算编制说明。

（二）结果应用情况。

通过部门整体支出绩效自评，得分为93分（详见下表）。

我局对本部门预算绩效管理工作情况认真开展了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本局全部支出，将评价结果作为次年预算安排的重要依据。并按照相关要求，2021年9月21日公开决算报告来接受社会公众的监督，为更好的做好绩效评价工作奠定了基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中。全年基本支出保证了全局的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

目标设定不够合理，部分项目效果指标缺乏相应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果。

（三）改进建议。

针对当前存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，提高预算编制质量；二是未雨绸缪，紧抓落实，确保各项工作顺利实施，提高财政资金的使用效益；三是科学考核，注重实效，建立科学有效的绩效自评。

附件2

评审中心政府投资专项经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

财评中心承担财政性基本建设投资、财政支出维修改造项目概（预）、决算的具体审核工作；负责政府工程采购项目及财政投资重大建设项目的跟踪评审；对财政专项资金的使用、管理及效益情况进行评审。评审中心政府投资专项经费项目主要用于支付第三方中介机构评审费用。

（二）项目的绩效目标。

创新管理方式、细化工作措施，积极推进项目评审标准化管理模式，有利于节约财政投资，新天地棋牌评审工作实效，打好财政投资的金算盘。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法:项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,评价小组针对评审结果、评审实效、评审质量、社会效益作出评价,认真听取相关单位部门及中介机构的建议意见,做好评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为年初下达的预算资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、部门财政资金收入情况。

2020年财评中心预算指标500万，财政拨款收入总额为450万元，其中：当年财政拨款收入450万元,均为一般公共预算财政拨款。

2、部门财政资金支出情况。

2020年彭山区财政评审中心支出总额为419.12万元。

3、项目财务管理情况。

评审中心政府投资专项经费项目的资金使用采取直接支付形式，由我中心通过财政局支付中心支付给第三方中介机构对公账户，支付流程严格按照财政资金管理办法对资金进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程：本项目成立财评中心三级复核机制，每一级复核由两人以上的财评人员担任，第三级复核由财评中心主任和科室负责人担任。每一个项目中介付费都需经三级复核审查后报局领导批准支付。

(二)项目管理情况：本项目由第三方中介机构积极配合、协调、通力合作,财评中心负责项目实施及资金管理。

(三)项目监督情况。项目资金由财评中心具体管理,按评审质量,制定管理制度,支付标准严格按照四川省物价局[2008]141号文件(工程造价咨询收费标准)并结合彭山区政府印发的相关文件来进行支付。强化监督机制，保证资金及时支付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月底，评审中心政府投资专项经费项目已支付完毕。

（二）项目效益情况。在上级部门的领导、关心、帮助下，在有关部门、单位的配合协调、合作下，在第三方中介机构积极配合、支持下，支付评审中心政府投资专项经费项目工作得以顺利推进，圆满完成任务，相关部门，单位、第三方中介机构满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年12月评审中心政府投资专项经费项目已圆满完成，评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理

（三）改进建议。

针对存在的问题，建议进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基

础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目

绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执

行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确

保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表