2021年度

新天地棋牌彭山区林业和园林中心决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能。其主要职能一是贯彻执行有关林业和园林绿化的法律法规和方针政策，二是负责全区林业及其生态保护修复服务保障工作。三是承担全区森林资源、陆生野生动植物资源保护服务工作。四是承担全区林业改革相关事务性工作。五是指导全区林业产业发展工作。六是组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准性事务工作。七是负责公共绿化建设管理服务工作。八是负责城市公共绿地维护工作。十是完成区委、区政府交办的其他事项。（职能参照区政府批准的三定方案）

（二）2021年重点工作完成情况。

我区现有森林面积17736.22公顷，林地面积9553.3公顷，森林覆盖率38%；城市建成区绿化面积589公顷，绿化覆盖面积664.22公顷，公园绿地面积222.21公顷，实现人均公园绿地面积11.96平方米。

本年度，一是完成2021年营造林6000亩，其中封育管护0.05万亩，人工更新0.01万亩，中幼林抚育0.54万亩，本年新育苗50亩。加强林业资源管理。二是加强建设项目征占用林地的审查上报工作，严格森林采伐限额管理，开展野生动植物保护法律法规宣传。三是加强全城区日常管护，管护绿化面积共13000万平方米，更换全城区鲜花共7次，做好春节、建党100周年庆氛围营造，设置景墙16处。四是全面落实森林火灾防控责任加强宣传和督导,深入开展森林防灭火专项整治工作。五是做好森林病虫害预警监测，及时发布预警信息并组织进行有效防控，确保我区的森林病虫害成灾率控制在千分之三以内。

重点工推进，实施完成成乐高速公路互通节点、五湖四海花堤提升、柏华路三段节点提升等项目及竹韵廊公园完善工程的建设工作。

二、机构设置

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。

一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

有1个机构，共有37人，其中在职人员37人，年初人数为37人,年末人数为37人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3909.24万元。与2020年相比，收、支总计各减少1548.09万元，下降28.37%。主要变动原因是原林业局公务员转自然资源规划局及森林公安转隶、基本支出有所减少及竹韵廊公园建设李密大道北延伸段完工后支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明：2021年本年收入合计3909.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.34万元，占76.5政府性基金预算财政拨款收入914.9万元，占23.41%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3909.24万元，其中：基本支出685.1万元，占17.52%；项目支出3224.14万元，占82.48%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3909.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1548.49万元，下降28.37%。主要变动原因是原林业局公务员转自然资源规划局及森林公安转隶、基本支出有所减少及竹韵廊公园建设李密大道北延伸段完工后支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2994.34万元，占本年支出合计的76.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出/减少1748.89万元，下降36.87%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 2994.34 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类） 支出 3.16 万元，占 0.1 %； 城乡社区内支出 777.89万元， 占 25.97 % ； 农林水支出1941.58万元， 占 64.92 %； 社会保障和就业（类） 支出 54.62 万元，占 1.82 %； 卫生健康支出 31.25 万元，占 1.04 %；住房保障支出 51.52 万元，占 1.72 %； 灾害防治及应急管理支出 128.03万元，占4.27%，其他支出6万元，占0.2% 。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2994.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.节能环保支出（类）***（款）***（项）：支出决算为……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出685.1万元，其中：

人员经费561.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占87.94%；公务接待费支出决算0.81万元，占12.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国出境支出。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.34万元，下降18.53%。主要原因是2020年下半年公安转隶，警车下线。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于森林防灭火、全区绿化养护、城乡生态建设、退耕还林检查督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年/减少0.24万元，下降22.85%。主要原因是接待量下降。国内公务接待支出0.81万元，主要用于森林防灭火检查、林长制、河长制、生态修复等检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出914.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，林业和园林中心机关运行经费支出123.24万元，比2020年减少16.06万元，下降11.52%。主要原因是森林公安转隶。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，林业和园林中心政府采购支出总额1400万元，其中：政府采购货物支出1169万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231万元。主要用于全区绿化养护工作中鲜花、农药、化肥、园林绿化器械、节点打造中对花卉、苗木的采购；采购服务中主要用于全区行道树修剪、竹韵廊公园管理。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，林业和园林中心共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆……其他用车主要是用于机关运行、病虫害防治、园林规划建设工作。行单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效简单评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年林业和园林中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指主在用于缴纳职工养老保险。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指主要用于缴纳职工医疗保险。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指用于林业自然生态保护和退耕还林还草支出。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指用于缴纳职工住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2021年度山市彭山区林业和园林中心

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）、机构组成

单位全称：新天地棋牌彭山区林业和园林中心，是新天地棋牌彭山区人民政府直属公益一类事业单位，新天地棋牌彭山区林业和园林中心是主管全区林业、园林日常管护等的工作部门，是纳入2021年部门预算汇编的独立预算单位。

（二）、机构职能

一是贯彻执行有关林业和园林绿化的法律法规和方针政策，二是负责全区林业及其生态保护修复服务保障工作。三是承担全区森林资源、陆生野生动植物资源保护服务工作。四是承担全区林业改革相关事务性工作。五是指导全区林业产业发展工作。六是组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准性事务工作。七是负责公共绿化建设管理服务工作。八是负责城市公共绿地维护工作。十是完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）、人员概况

人员情况，核定编制41人，其中：行政编制 0人，全额事业38人，自收自支事业3人。2020年末在职职工37人，其中行政0人，全额事业34人，自收自支事业3人；离退休26人，其中离休 1 人，退休25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计3909.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.34万元，占76.6%；政府性基金预算财政拨款收入914.9万元，占23.4%；

（二）、部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3909.24万元，其中：基本支出685.1万元，占17.53%；项目支出3224.14万元，占82.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算实行按单位编制定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定。日常公用支出按财政确定的每年人头经费核定总额，不超编预算。项目绩效目标由实施项目的业务部门制定，付款进度按合同、按验收时间严格执行，无提前付款现象，无违规记录。其中：绿化养护经费项目支出预算800万元，主要负责全城区110万平方米公共绿地日常管护,全城区鲜花日常更换,谢家、公义2个苗圃的管理，城区多个节点的品质提升，国庆春节氛围营造，园林机具用农药化肥的采购等，实际预算800万元，2021年已执行预算支付793.59万元，完成预算的99.19%。2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目主要工作根据省级下发疑似变化图斑，结合遥感判读资料和档案资料，检查全区上年度1月1日至12月31日森林资源保护管理情况，对122个疑似变化图斑开展现地核实，查处涉林违法违规行为。2021年预算211600元，实际支付210000元，完成预算99.24%。

（二）、专项预算管理

1.专项预算项目

“李密大道北延伸段城市道路工程,”是修建一条长约876米，宽24米的道路,该项目计划资金为1965.2万元，执行下达，本年度按合同进度，实际支付294.7万元，完成预算的100%。“竹韵廊公园”项目建设建成公园面积为161亩，公园以竹为主要景观元素设置竹艺中心、竹林书屋、潇游乐园、竹林隧道、竹之迷宫、全民健身等19个景观节点，共栽植有13种竹类，栽植面积达7000余平方米，该项目计划资金为2655 万元，执行下达，本年度按合同进度，实际支付398.39万元，完成预算的100%。2个项目都属于民生工程，通过项目实施，改变了周边居民的居住和通行环境，提升了城市品质，改善了周边人居环境。

（三）结果应用情况

我中心对部份项目进行了自评，开展了绩效目标完成情况梳理填报，数量按时完成、质量较好、符合验收标准、成本达标、经济效益一般、生态、社会效益较好、群众、服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，

（二）存在问题。

一是内部控制度健全有待完整，二是绩效信息未完全公开，三是科技（制度、方法、机制等）创新、人才培养不够。

（三）改进建议。

一是进一步健全内部控制制度，二是继续加强项目绩效评估，对绩效目标进行动态监控，充分发挥项目的各项效益。

第四部分 附件

绿化养护经费项目支出绩效自评报告

（日常养护经费项目）

一、项目概况。

我中心负责全城区公共绿地110万平方米日常管护，含绿篱修剪、植物病虫害防治、除草、施肥、浇水、死亡植物补栽等；全年投入资金约115万元。

凤鸣公园日常管护，主要是凤鸣公园绿化管理、志愿者服务站的管理、公园设施维护等；全年投入资金约3万元。

全城区鲜花日常更换，主要对全城区所有花箱、道路节点、重要出入口、重大节假日及区级重要活动所需鲜花的摆放和栽植，我区现鲜花栽植面积达1.45万平方米，主要栽植点有：高速公路眉山入口周边、区委内花园、法制广场、彭祖大道沿线口子、城区花箱、锦绣大道北节点东篱桃源、滨江大道沿线节点、迎宾大道口子等。所有鲜花每年的更换次数最少是8次；全年投入资金约330万元。

苗圃管理及建设，我中心管理谢家和公义两个苗圃，新建新一中旁苗圃，共计面积约150亩左右，主要负责所有苗木的施肥、浇水、病虫害防治、修剪、除草、防涝及部分优质花卉、苗木的生产，全年投入资金约70万元。

城区多个节点的品质提升，为了更好的改善人居环境，提升绿化品质，我中心对老成乐高速互通更换地被植物，共计投入资金约71万元

国庆春节氛围营造，为了营造节日气氛，在城区高速公路出入口、高铁站前广场、牌坊广场、彭祖广场、滨江大道眉山入口、彭祖大道南北节点等点位进行小品设置，并摆放鲜花，全年投入资金约71万元。

全城区行道树4万余株，主要工作是疏枝、树木病虫害防治、施肥，零星死亡补栽等日常管理工作。全年投入资金约80万元。

园林机具用农药化肥的采购，园林植物养护需要剪草机、绿篱机、油锯、手锯、高枝剪等各类园林机具，植物正常生长需要施用含氮、磷、钾的各类肥料，在病虫害发生季节要对植物施用预防病虫害的农药。全年投入资金约60万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况

绿化养护经费全年共计800万元，资金全部到位，所有项目按相应的支付依据及支付程序进行支付。

（二）项目财务管理情况。

严格按照项目发票支出，各股室根据实际工作情况进行初步预算，提交审核，经中心班子会通过后确认实施；实施过程由责任股室自行进行协调监督；项目完工后，组织验收小组进行实地验收，无意见后签字确认；最后通过中心班子成员签字确认向财务申请报账。

（三）项目组织实施情况。

各股室根据实际工作情况进行初步预算，提交审核，经中心班子会通过后确认实施；实施过程由责任股室自行进行协调监督；项目完工后，组织验收小组进行实地验收，无意见后签字确认；最后通过中心班子成员签字确认向财务申请报账。2021年城区绿化养护所有项目全部完成，项目实施率达100%，并全部通过了竣工验收，按照规定的付款流程完成了所有款项的支付。

三、项目绩效情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目完成情况

2021年共修剪全城区绿篱8次约60万平方米；修剪草坪7次约30万平方米；修剪行道树约2.2万余株；扶正树木105株；清理全城区存在安全隐患的树木85株；更换全城区鲜花共7次，约6.2万平方米；根据植物的长势及病害的发生及时施肥施药6次；补植全城区缺失的灌木9500平方米，补栽地被8200平方米鲜花生产

（二）项目效益情况。

全城区绿化养护工作有序开展，根据不同季节、天气对植物进行修剪、浇水、施肥及病虫害防治等工作，确保植物长势良好，对死亡植物及时更换，做到了城区四季有鲜花、重大节日有氛围，改善了市民生活环境，提高生活品质。另外，有序推进我区重要节点的绿化品质提升工作，成乐高速互通原来是杂草丛生，通过改造后成为绿草茵茵、有花有景的小游园，为周边市民提供又一个休闲的好去处；逐步对重要节点进行绿化品质提升，增加花乔、花灌及竹类的种植，丰富植物品种，增加景观色彩。

2021年“绿荫彭山”“花漾彭山”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据眉彭委办【2020】47号《新天地棋牌印发<新天地棋牌彭山区“绿荫彭山、全域增绿”活动方案>的通知》和眉彭委办【2020】21号《新天地棋牌印发<新天地棋牌彭山区2020年“花漾彭山”建设工作实施方案>的通知》，由我中心实施滨江大道河堤护坡绿化品质提升、中医院公共绿地品质提升、彭溪河沿岸绿化品质提升、彭溪兴崇村节点绿化和2020年“花漾彭山”景观节点提升项目，总投资3577019元。

（一）项目资金申报及批复情况。“花漾彭山”“绿荫彭山”项目采用政府采购方式进行招投标，使用本地财政资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2020年“花漾彭山”景观节点提升项目主要是对巨梁半岛、锁江亭、彭溪河D段进行绿化改造。“绿荫彭山”项目主要是对滨江大道河堤护坡更换地被，对中医院公共绿地进行新建和节点打造、对彭溪河A、B、C段进行绿化品质提升，对彭溪兴崇村新建一个供市民游憩的小游园，通过“花漾彭山”和“绿荫彭山”项目的实施，提高了建成区绿地率，提升了城市品质，彭山城区生态环境得到了有效改善。目前，2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”项目已完工。

（三）项目资金申报相符性。2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”项目计划资金为3577019元，根据合同约定，工程按项目进度付款，所有项目已完工，支付至合同金额的70%，2021年到位资金2503913.3元。资金根据工程进度及时拨付到位。

2．资金使用。项目资金的实际支出情况及支付进度合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”项目财务管理制度建设完整、机构设置合理、会计核算及账务处理及时到位。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

为全面贯彻绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，加快推进品质彭山、生态彭山建设步伐，改善人居环境实现人与自然和谐相处，区委区政府决定在全区开展“绿荫彭山、全域增绿”和“花漾彭山”活动，由我中心牵头实施。该项目严格按照政府采购程序完成了招投标及施工工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”活动共完成绿化项目5个，全部严格按照区上时间节点保质保量完成。根据合同约定，项目资金结余部分在审计完成质保期满后进行一次性支付。

（二）项目效益情况。2020年“花漾彭山”和“绿荫彭山”活动号召全民动员、全民参与，大力推进国土绿化，共建绿色家园，掀起全民植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，通过几个项目的实施，改善了城市环境，提升了城市形象。

（三）四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

李密大道北延伸段城市道路工程绩效

自评报告

一、项目概况

根据眉彭委办【2019】20号《新天地棋牌印发<新天地棋牌彭山区2019年重点项目计划>等三个文件的通知》，李密大道北延伸段城市道路工程由我中心负责实施。该项目总投资1965万元，于2019年7月底前开工，总长度约876米，宽24米，包括道路工程、人行道工程、管网工程、路灯工程、绿化工程、照明工程等。

（一）项目资金申报及批复情况。李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程原业主单位为新天地棋牌彭山城镇建设投资开发有限责任公司。按照区委区政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程由我中心负责实施，经区发改局眉彭发改﹝2019﹞70号文件，业主单位已变更为我中心。该工程已于2018年3月在区发改局立项，立项总投资为6000万元。因公园设计方案变更，该工程在财评过程中，实际审定预算金额为6397.62万元，超出原立项总投资397.62万元，超出部分在原立项金额的10%以内，我中心于2019年10月申请对立项批复进行变更。根据眉彭发改【2019】170号文件，新天地棋牌彭山区发展和改革局同意调整李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程估算总投资金额为6400万元。

（二）项目绩效目标。李密大道北延伸段道路工程主要是修建一条长约876米，宽24米的道路，该道路修建完成后，有利于提升彭山城市交通和生活环境，加快城市基础设施建设，目前，该项目已完工。

（三）项目资金申报相符性。李密大道北延伸段道路工程申报内容和规模：新建道路，道路长约900米，宽24米，包括道路工程、人行道工程、管网工程、路灯工程等。具体实施内容为：新建道路876米，宽24米，新修透水混凝土人行道路面876米，新修污水管1098米，雨水管1599米，安装路灯56套，中杆灯1套，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目计划资金为19652131元，根据合同约定，工程按项目进度付款，2021年到位资金294.7万元。资金根据工程进度及时拨付到位。

2．资金使用。该项目资金的实际支出情况及支付进度合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设完整、机构设置合理、会计核算及账务处理及时到位。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于新天地棋牌彭山区2019年重点项目计划，由区林业和园林中心负责实施。该项目严格按照招投标程序完成了施工招投标及施工监理招投标工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，李密大道北延伸段道路工程已修建完成并投入使用。严格按照区上时间节点保质保量完成该项目。

（二）项目效益情况。该项目属于民生工程，改变了周边居民的居住和通行环境，提升了城市形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

新天地棋牌彭山区林业和园林中心

2021年退耕还林绩效自评报告

一、项目概况

（一）、项目资金申报及批复情况：彭山区2021年度退耕还林生态林到期抚育补助资金135.53万元，全部为中央资金（包括天管委17744.9亩），补助资金涉及退耕还林年度为2001-2005年，补助标准20元/亩.年，政策补助资金通过“一卡通”已兑现到退耕还林农户，该项目为政策性补助资金，无申报和批复程序。

（二）、项目绩效目标：巩固退耕还林成果，稳定彭山区森林资源，增加森林涵养水源防止水土流失功能，增加退耕还林农户收入，带动林区经济发展。

（三）、项目资金申报相符性：项目资金无申报程序，具体实施内容为打卡兑现资金到退耕农户，与政策要求一致。

二、项目实施及管理情况

为组织开展好退耕还林支出绩效评价工作，我单位成立领导小组，组织相关人员开展工作。

（一）、资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位：彭山区2021年度退耕还林生态林到期抚育补助资金135.53万元，全部为中央资金（包括天管委17744.9亩），补助资金已经全部到位。

2、资金使用：截至目前2021年度退耕还林生态林到期抚育补助资金实际支出119.14 万元，支出范围为退耕农户，补助标准为补助标准20元/亩.年。补助方式通过“阳光审批”平台一卡通发放，符合相关规定和要求。

（二）项目财务管理情况：项目实施严格按照资金管理办法和财务管理制度执行，财务处理及时，财务核算规范。

（三）项目组织实施情况：退耕还林生态林到期抚育补助资金通过社、村、乡按“阳光审批”要求逐级造退耕农户花名册，乡镇分管领导审核后，推送至区林业和园林中心经办人员和分管领导审核后返回乡镇进行公示，然后通过“一卡通”打卡发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目在5个乡镇及街道办（不含锦江镇）实施，涉及户数12074户,项目资金结余16.39万元，无违规记录等情况，

（二）、项目效益情况

项目的使彭山区森林资源明显增加，野生动物数量明显增多，小气候环境得到明显改善，提升了人居环境，生态效益明显，主要表现在：1、经济效益：彭山区实施退耕还林与产业结构调整与增加农民收入有机结合起来，退耕农户从政策补助，林产品收入得到实惠，同时为农户提供提供了劳务空间，使大量劳动力从生产中转移出去，从事务工得到收入，也为发展林下种植、养殖和森林康养，生态旅游搭建了良好的平台；2、社会效益：促进农业产业结构调整，改变了农民长期单一的种植结构，为农村富余劳动力转移，从事多种经营和外出务工创造了条件。退耕还林农户自给能力进一步加强，收入增长，长远生计有了基本保障；3、生态效益：退耕还林的实施彭山区森林资源明显增加，提高了森林覆盖率，生物多样性变化明显，小气候得到改善，涵养水源，防风固沙作用明显，提升城乡人居环境，生态效益明显。

四、问题及建议

（一）存在的问题：彭山区退耕还林栽植树种以巨桉、杨树、竹为主，品质不高，品种单一，尤其近年来劳动力成本上升，物价上涨，退耕还林地效益明显减低，现有补助政策对农户吸引力不强，不利于成果巩固，虽然近年彭山区退耕还林改种香樟、桢楠、椿树达2万余亩，但同时还有大量的低产低效林需提升品质，由于改种成本较高，影响农户、业主积极性。还有部分农户、业主改种经济林意愿强烈，不利于成果巩固。

（二）相关建议

一是建议保留和加强退耕还林组织领导机构；二是加强管护，建立定期督查制度；三是退耕还林管理要适应林业信息化管理要求，落实经费配备必要的工作设备；四是坚持依法管理，实行分类经营。

总之，退耕退耕还林和巩固退耕还林成果专项建设使彭山区生态环境明显改善，绿水青山效益明显，下一步工作主要是进一步改善退耕还林各项工作。

竹韵廊公园专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

根据《新天地棋牌彭山区“三创暨城市更新改造”工作领导小组会议纪要》，为巩固三创工作成果，集中攻坚，立足长远，会议指出由我中心负责打造竹韵廊公园，着力确保该项目进度、质量和效益的有机统一。

（一）项目资金申报及批复情况。

李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程原业主单位为新天地棋牌彭山城镇建设投资开发有限责任公司。按照区委区政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韵廊工程由我中心负责实施，经区发改局眉彭发改﹝2019﹞70号文件，业主单位已变更为我中心。该工程已于2018年3月在区发改局立项，立项总投资为6000万元。因公园设计方案变更，该工程在财评过程中，实际审定预算金额为6400万元，超出原立项总投资400万元，超出部分在原立项金额的10%以内，因此申请对立项批复进行变更，根据眉彭发改[2019]170号立项批复文件，同意该项目变更立项总投资为6400万元，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

竹韵廊公园位于彭山区李密大道北延伸段，距离成都市中心约53公里,新天地棋牌区约15公里。公园面积约为161亩，呈带状分布，分为南、北及天桥广场三个部分，北面93亩，天桥广场3亩，南面65亩，总长度约为1.3公里。项目总投资2655万元，于2019年12月开工，2021年6月全面竣工。

（三）项目资金申报相符性。

竹韵廊公园项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据合同约定，该项目按进度付款，2021年到位资金398.39万元。

2．资金使用。项目资金严格按照实施方案预算项目计划进行支出，支付依据合法合规。

（二）项目财务管理情况。

公园的建设管理和养护是我中心的主要工作，是我中心的日常性工作。根据年度工作安排、时间节点，我中心有序推进竹韵廊公园项目的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为2019年重大工程项目，根据《新天地棋牌彭山区“三创暨城市更新改造”工作领导小组会议纪要》，由我中心负责打造竹韵廊公园项目，该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》进行招投标程序，并完成项目公示。在该项目施工过程中，我中心指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成数量。公园以竹为主要景观元素，以“人文、幽静、自然、艺术”为建设思路，以“竹韵、竹趣、竹雅、竹境”为主要空间格局，设置竹艺中心、竹林书屋、潇游乐园、竹林隧道、竹之迷宫、全民健身等19个景观节点，共栽植有13种竹类，栽植面积达7000余平方米。

2.目标完成质量。竹韵廊公园项目在区委区政府的关心和指导下，顺利推进，圆满完成任务，得到广大群众的认可，达到预期目的。

3.目标完成进度。截止2021年6月，竹韵廊公园项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目在实施过程严格控制预算，无超额使用经费的情况发生，自公园建成开园后，广大群众的使用感良好、满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目）

一、基本情况

（一）项目概况

根据四川省林业和草原局《新天地棋牌开展2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（川林资发〔2021〕375号）精神开展此项工作。 2021年省级下发我区疑似变化图斑122个（不含天府新区）。主要工作是对122个疑似变化图斑开展现地核实，查处涉林违法违规行为。

（二）项目实施情况

根据省级下发疑似变化图斑，结合遥感判读资料和档案资料，检查全区上年度1月1日至12月31日森林资源保护管理情况。

1.疑似变化图斑检查。对省上下发的122个疑似图斑进行外业调查和档案资料检查，调查疑似变化图斑面积、蓄积、图斑主要因子变化原因、违法违规查处情况等。

2.涉林案件管理情况。对检查范围内典型破坏森林资源案件进行排查，跟进上一年度检查发现问题的移交、查处和整改情况，以及违法违规项目（伐区）说明，全面梳理案件查处情况。

3.搜集彭山区近年占用征收林地资料，包括项目立项文件、使用林地可行性报告、使用林地审核（审批）同意书、占用林地小班矢量图层（没有矢量图层的搜集了纸质资料并在室内进行矢量化处理）、林木采伐许可证发放情况等；彭山区违法违规改变林地用途、违法违规采伐林木查处材料。通过收集的数据图层与上年森林资源“一张图”比对，更新林地“一张图”中小班属性，包括地类、树种、蓄积等属性因子，完成2021年林地“一张图”更新工作。

（三）资金投入使用情况和项目绩效目标

通过政府采购，由中标单位成都四道景观工程有限公司承担我区2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，共计投入经费26万元。

二、评价工作开展情况

检查的方法、标准、程序等严格按照《四川省森林督查暨森林资源管理一张图年度更新操作细则》执行，确保每个小班现地核查，档案资料完善，按时保质量提交成果资料，并通过省级检查。

三、综合评价结论

外业调查充分，档案资料完善，并按时提交成果资料，通过市级抽查和省监测中心数据检查。

四、绩效评价分析

通过2021年森林督查对122个疑似图斑的现地核实，全区林地和林木管理情况如下：

1. 林地管理情况。通过档案资料对比和现地核实，2021年森林督查涉及违法违规使用林地图斑4个（11个细班），涉及面积1.6968公顷。

2. 林木采伐管理情况。通过档案资料对比和现地核实，2021年林木采伐类共涉及1图斑（1个细班），面积0.0671公顷。

通过年度森林督查和“一张图”年度更新工作，为打击破坏森林资源的违法行为提供有力线索，及时发现破坏森林资源的违法行为，实行销号制度，确保违法案件查处整改到位，提升森林资源管理规范化、网格化、信息化水平，强化日常监管，早发现，早处理，把违法问题遏制在萌芽状态。

五、存在主要问题

1、监管不及时。乡镇林业站森林资源监管工作滞后，未能及时发现违法违规使用、占用林地现象。

2、技术力量不足。彭山区林业和园林中心及乡镇林业工作技术相对落后，技术人员力量薄弱，信息化程度不高，日常监管工作有缺失。

3、政策宣传不到位，导致部分企业对政策法规把握不准确，林业资源保护意识淡薄，造成未批先占，无证采伐现象频发。

4、政府各部门之间沟通协调不及时，造成部分政府项目违法。

5、档案资料更新不及时。如项目建设取得使用林地审核同意书后，土地属性由林地变为非林地的地块未及时在林地“一张图”及公益林数据等资料中更新。

六、相关措施建议

1、将森林资源保护管理工作纳入林长制工作重点考核，强化林长巡林，及时发现并查处破坏森林资源违法犯罪行为。

2、加大宣传力度，提升全民护林守法意识。一是加强对森林法律法规的普法宣传工作，使广大人民群众知法、懂法，做到自觉守法。二是加强法制宣传，用身边的典型案例进行警示教育，筑牢思想防线。

3、加强部门间相互沟通衔接，建立“上下联动，横向配合”的工作机制，林业部门主动介入，确保我区重大建设项目提前审批，依法建设。

4、加强档案资料的管理和利用。如经审核审批的占用林地小班要在林地“一张图”和公益林数据等资料中进行及时更新。

新天地棋牌彭山区林业园林中心

2021年度行政事业性国有资产综合管理

绩效自评

一、部门概况

（一）机构组成

新天地棋牌彭山区林业和园林中心是区委区政府直属的事业单位。

（二）机构职能

单位全称：新天地棋牌彭山区林业和园林中心，主任：张萍，办公室电话：02837621292。新天地棋牌彭山区林业和园林中心是主要负责城乡绿化、林政资源保护、公共绿化建设管理等工作的部门。

（三）人员概况

新天地棋牌彭山区林业和园林中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中，事业单位1个。区林业和园林中心在职职工37人，其中：事业人员37人，退休职工28人。

二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值）827.34万元，较上年减少0.37%。负债总额483.33万元 ,较上年减少4.44%。净资产-7.65万元 ,较上年减少1111.74%。

（二）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 152.12万元，占固定资产的18.38% ；通用设备461.15万元，占55.73%（其中，车辆12台，247.04万元),单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；专用设备196.49万元，占23.74%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物17.58万元，占 2.15%。

三、资产绩效情况

资产采购：根据依法履行职能和事业发展的需要，结合资产存量、资产配置标准、绩效目标和财政承受能力配置资产，属于政府采购范围的严格按照政府采购办法进行采购。

资产使用：加强对本单位国有资产的管理，明确管理责任，规范使用流程，加强产权保护，推进相关资产安全有效使用。资产使用率较高，能保障单位日常运转。

资产处置：根据履行职能、事业发展需要和资产使用状况，经集体决策和履行审批程序，依据处置事项批复等相关文件及时处置行政事业性固定资产。

四、评价结论及建议

评价结论理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，自评得分85分。

五、对管理中存在问题的整该措施

进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产盘点工作，确保国有资产部流失。

六、加强资产管理的建议

一是资产管理部门定期加强业务培训。

二是资产的购置或报废处置耀进一步简化。

行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分表

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表