2020年度

新天地棋牌彭山区林业和园林中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。其主要职能一是贯彻执行有关林业和园林绿化的法律法规和方针政策，二是负责全区林业及其生态保护修复服务保障工作。三是承担全区森林资源、陆生野生动植物资源保护服务工作。四是承担全区林业改革相关事务性工作。五是指导全区林业产业发展工作。六是组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准性事务工作。七是负责公共绿化建设管理服务工作。八是负责城市公共绿地维护工作。十是完成区委、区政府交办的其他事项。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

我区现有森林面积17556.86公顷，林地面积9393.69公顷，森林覆盖率37.84%；城市建成区绿化面积522.1公顷，绿地率32.59%，绿化覆盖面积604.9公顷，绿化覆盖率37.76%，公园绿地面积158.93公顷，实现人均公园绿地面积11.96平方米。

本年度，一是完成2020年营造林12000亩，其中人工造林0.6万亩，封育管护0.1万亩，人工更新0.2万亩，中幼林抚育0.3万亩，本年新育苗100亩。加强林业资源管理。二是加强建设项目征占用林地的审查上报工作，严格森林采伐限额管理，开展野生动植物保护法律法规宣传。三是加强全城区日常管护，管护绿化面积共13000万平方米，更换全城区鲜花共8次，做好春节、国庆等重大节假日氛围营造，设置景墙8处。四是全面落实森林火灾防控责任加强宣传和督导,深入开展森林防灭火专项整治工作。五是做好森林病虫害预警监测，及时发布预警信息并组织进行有效防控，确保我区的森林病虫害成灾率控制在千分之三以内。

重点工推进，实施完成李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程建设工作。李密大道北延伸段及竹韵廊工程为省、市重点项目。2020年10月底，竹文化公园已开园，李密大道北延伸段计划12月底前通车。

二、机构设置

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。

林业和园林中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5457.53万元。与2019年4013.39万元相比，收、支总计各增加1444.14万元，增长/26.46%。主要变动原因是竹韵廊公园建设和李密大道北延伸段完工后进入支付阶段。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5457.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4743.23万元，占86.9%；政府性基金预算财政拨款收入714.5万元，占13.1%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5457.73万元，其中：基本支出740.27万元，占13.57%；项目支出4717.46万元，占86.43%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5457.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1444.14万元，增长26.46%。主要变动原因是竹韵廊公园建设和李密大道北延伸段完工后进入支付阶段。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4743.23万元，占本年支出合计的86.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1483.93万元，增长45.52%。主要变动原因是项目预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4743.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出79.87万元，占1.68%；卫生健康支出39.1万元，占0.82%；节能环保支出159.93万元，占3.37%；城乡社区支出1884.16万元，占39.72%；农林水支出2528.33万元，占53.32%；住房保障支出51.84万元，占1.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4743.23，完成预算100%。其中：

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为79.87万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为39.1万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7、节能环保支出：支出决算为159.93万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8、城乡社区支出：支出决算为1884.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9、农林水支出：支出决算为2528.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

10、住房保障支出：支出决算为51.84万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出740.27万元，其中：

人员经费600.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费139.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算8.38%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.33万元，占87.47%；公务接待费支出决算1.05万元，占12.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.07万元，下降40.88%。主要原因是2019年机构改革，是2个单位进行的决算合并，2020年后2个单位预决算正式合并，公车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出7.33万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/0.11万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出1.05万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：林地变更调查、生态康养年会筹备、全区森林防火普查等（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出714.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出740.27万元，比2019年减少194.19万元，下降20.78%（或与2019年决算数持平）。主要原因是机构改革后，原林业局下属林业工作站和原区园林市政绿化服务中心解散，成立区林业和园林中心，属一类事业单位。一是原林业局行政职能划出，公务员划到自然资源局及森林公安转隶到地方公安，二是原区园林市政绿化服务中心市政管理职能划到区住建局，人员、职能削弱，减少了运行开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区林业和园林中心政府采购支出总额1151.04万元，其中：政府采购货物支出767.95万元、政府采购工程支出363.91万元、政府采购服务支出19.18万元。主要用于采购鲜花、苗木、农药、华肥、园林室机具等。…（具体工作）。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区林业和园林中心共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、轿车3辆，其他用车9辆……其他用车主要是用于洒水、喷药园林绿化管护等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，完成李密大道北延伸段道路工程.全区绿化日常管护经费、林地变更调查、完善退耕还林、竹韵廊公园建设绩效评价。

对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门整体运行情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“李密大道北延伸段”“绿化日常养护”“林地变更调查”、“完善退耕还林政策补助”、“竹韵廊公园专项预算项目”等5项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）”李密大道北延伸段“项目绩效目标完成情况综述。项目全年实行执行下达，执行数为1093.63元万元，完成100%。严格按照区上时间节点保质保量已修建完成并投入使用。该项目属于民生工程，通过项目实施，改变了周边居民的居住和通行环境，提升了城市形象。

（2）“竹韵廊公园”专项预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算实行执行下达，执行数为1486.87万元，完成100%。通过项目实施，自公园建成开园后，广大群众的使用感良好、满意度较高。

（3）“林地变更调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.16万元，执行数为26.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，对省级下发我区疑似变化图斑125个（不含天府新区），开展现地核实，查处涉林违法违规行为。

及时发现破坏森林资源的违法行为，实行销号制度，确保违法案件查处整改到位，提升森林资源管理规范化、网格化、信息化水平，强化日常监管，早发现，早处理，把违法问题遏制在萌芽状态。

发现的主要问题：监管不及时、技术力量不足、政策宣传不到位、档案资料更新不及时。

下一步改进措施：加强森林资源管护队伍职业化、专业化建设，依法保护森林资源。加大宣传力度，提升全民护林守法意识。加强部门间相互沟通衔接，加强档案资料的管理和利用。

(4)“绿化养护经费”项目完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。我中心负责全城区公共绿地110万平方米日常管护，全城区鲜花日常更换、苗圃管理、城区多个节点的品质提升、城区多个节点的品质提升等。通过项目实施，做到了城区四季有鲜花、重大节日有氛围，改善了市民生活环境，提高生活品质。

（5）“2020年度完善退耕还林政策补助”绩效目标完成情况综述。为中央政策补助资金159.93万元，项目实施年度为2005年，补助标准125元/亩.年，补助资金通过“一卡通”已全部兑现到退耕还林农户。项目绩效目标为，增加彭山区森林资源和涵养水源防止水土流失功能，增加退耕还林农户收入，带动林区经济发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.节能环保（林业类）：指用于自然保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出等。

10.其他城乡社区（林业和园林专项类）：指用于反映财政用于城乡社区方面的支出，如用于城乡环境改善的节点打造支出、公共设施改造等经费支出。

11.农林水事务支出（林业类）：指林业支出中的其他林业和草原支出、森林资源培育、森林资源管理、对外合作与交流、扶贫支出等。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

林业和园林中心2020年部门整体支出绩效评价报 告

一、部门概况

（一）、机构组成

单位全称：新天地棋牌彭山区林业和园林中心，是新天地棋牌彭山区人民政府直属公益一类事业单位，新天地棋牌彭山区林业和园林中心是主管全区林业、园林日常管护等的工作部门，是纳入2020年部门预算汇编的独立预算单位。

（二）、机构职能

一是贯彻执行有关林业和园林绿化的法律法规和方针政策，二是负责全区林业及其生态保护修复服务保障工作。三是承担全区森林资源、陆生野生动植物资源保护服务工作。四是承担全区林业改革相关事务性工作。五是指导全区林业产业发展工作。六是组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准性事务工作。七是负责公共绿化建设管理服务工作。八是负责城市公共绿地维护工作。十是完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）、人员概况

人员情况，核定编制41人，其中：行政编制 0人，全额事业38人，自收自支事业3人。2020年末在职职工37人，其中行政0人，全额事业34人，自收自支事业3人；离退休26人，其中离休 1 人，退休25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计5457.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4743.23万元，占86.91%；政府性基金预算财政拨款收入714.5万元，占13.09%；

（二）、部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计5457.73万元，其中：基本支出740.27万元，占13.56%；项目支出4717.46万元，占86.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算实行按单位编制定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定。日常公用支出按财政确定的每年人头经费核定总额，不超编预算。项目绩效目标由实施项目的业务部门制定，付款进度按合同、按验收时间严格执行，无提前付款现象，无违规记录。其中：绿化养护经费项目支出预算800万元，主要负责全城区110万平方米公共绿地日常管护,全城区鲜花日常更换,谢家、公义2个苗圃的管理，城区多个节点的品质提升，国庆春节氛围营造，园林机具用农药化肥的采购等，实际预算800万元，2020年已执行预算支付799.96万元，完成预算的99.99%。2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目主要工作根据省级下发疑似变化图斑，结合遥感判读资料和档案资料，检查全区上年度1月1日至12月31日森林资源保护管理情况，对125个疑似变化图斑开展现地核实，查处涉林违法违规行为。2020年预算211600元，实际支付211600元，完成预算100%。

（二）、专项预算管理

1.专项预算项目

“李密大道北延伸段城市道路工程,”是修建一条长约876米，宽24米的道路,该项目计划资金为1965.2万元，执行下达，本年度按合同进度，分2次实际支付10936272.05元，完成预算的100%。“竹韵廊公园”项目建设建成公园面积为161亩，公园以竹为主要景观元素设置竹艺中心、竹林书屋、潇游乐园、竹林隧道、竹之迷宫、全民健身等19个景观节点，共栽植有13种竹类，栽植面积达7000余平方米，该项目计划资金为2655 万元，执行下达，本年度按合同进度，分2次实际支付14868688.35元，完成预算的100%。2个项目都属于民生工程，通过项目实施，改变了周边居民的居住和通行环境，提升了城市品质，改善了周边人居环境。

（三）、结果应用情况

我中心对部份项目进行了自评，开展了绩效目标完成情况梳理填报，数量按时完成、质量较好、符合验收标准、成本达标、经济效益一般、生态、社会效益较好、群众、服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，

（二）存在问题。

一是内部控制度健全有待完整，二是绩效信息未完全公开，三是科技（制度、方法、机制等）创新、人才培养不够。

（三）改进建议。

一是进一步健全内部控制制度，二是继续加强项目绩效评估，对绩效目标进行动态监控，充分发挥项目的各项效益。

新天地棋牌彭山区林业和园林中心

李密大道北延伸段城市道路工程绩效自评报 告

一、项目概况

根据眉彭委办【2019】20号《新天地棋牌印发<新天地棋牌彭山区2019年重点项目计划>等三个文件的通知》，李密大道北延伸段城市道路工程由我中心负责实施。该项目总投资1965万元，于2019年7月底前开工，总长度约876米，宽24米，包括道路工程、人行道工程、管网工程、路灯工程、绿化工程、照明工程等。

（一）项目资金申报及批复情况。李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程原业主单位为新天地棋牌彭山城镇建设投资开发有限责任公司。按照区委区政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程由我中心负责实施，经区发改局眉彭发改﹝2019﹞70号文件，业主单位已变更为我中心。该工程已于2018年3月在区发改局立项，立项总投资为6000万元。因公园设计方案变更，该工程在财评过程中，实际审定预算金额为6397.62万元，超出原立项总投资397.62万元，超出部分在原立项金额的10%以内，我中心于2019年10月申请对立项批复进行变更。根据眉彭发改【2019】170号文件，新天地棋牌彭山区发展和改革局同意调整李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程估算总投资金额为6400万元。

（二）项目绩效目标。李密大道北延伸段道路工程主要是修建一条长约876米，宽24米的道路，该道路修建完成后，有利于提升彭山城市交通和生活环境，加快城市基础设施建设，目前，该项目已完工。

（三）项目资金申报相符性。李密大道北延伸段道路工程申报内容和规模：新建道路，道路长约900米，宽24米，包括道路工程、人行道工程、管网工程、路灯工程等。具体实施内容为：新建道路876米，宽24米，新修透水混凝土人行道路面876米，新修污水管1098米，雨水管1599米，安装路灯56套，中杆灯1套，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目计划资金为19652131元，根据合同约定，工程按项目进度付款，2020年到位资金10936272.05元。资金根据工程进度及时拨付到位。

2．资金使用。该项目资金的实际支出情况及支付进度合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设完整、机构设置合理、会计核算及账务处理及时到位。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于新天地棋牌彭山区2019年重点项目计划，由区林业和园林中心负责实施。该项目严格按照招投标程序完成了施工招投标及施工监理招投标工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，李密大道北延伸段道路工程已修建完成并投入使用。严格按照区上时间节点保质保量完成该项目。

（二）项目效益情况。该项目属于民生工程，改变了周边居民的居住和通行环境，提升了城市形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

竹韵廊公园专项预算项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

根据《新天地棋牌彭山区“三创暨城市更新改造”工作领导小组会议纪要》，为巩固三创工作成果，集中攻坚，立足长远，会议指出由我中心负责打造竹韵廊公园，着力确保该项目进度、质量和效益的有机统一。

（一）项目资金申报及批复情况。

李密大道北延伸段及竹韵廊公园工程原业主单位为新天地棋牌彭山城镇建设投资开发有限责任公司。按照区委区政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韵廊工程由我中心负责实施，经区发改局眉彭发改﹝2019﹞70号文件，业主单位已变更为我中心。该工程已于2018年3月在区发改局立项，立项总投资为6000万元。因公园设计方案变更，该工程在财评过程中，实际审定预算金额为6400万元，超出原立项总投资400万元，超出部分在原立项金额的10%以内，因此申请对立项批复进行变更，根据眉彭发改[2019]170号立项批复文件，同意该项目变更立项总投资为6400万元，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

竹韵廊公园位于彭山区李密大道北延伸段，距离成都市中心约53公里,新天地棋牌区约15公里。公园面积约为161亩，呈带状分布，分为南、北及天桥广场三个部分，北面93亩，天桥广场3亩，南面65亩，总长度约为1.3公里。项目总投资2655万元，于2019年12月开工，2021年6月全面竣工。

（三）项目资金申报相符性。

竹韵廊公园项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据合同约定，该项目按进度付款，2020年到位资金14868688.35元。

2．资金使用。项目资金严格按照实施方案预算项目计划进行支出， 支付依据合法合规。

（二）项目财务管理情况。

公园的建设管理和养护是我中心的主要工作，是我中心的日常性工作。根据年度工作安排、时间节点，我中心有序推进竹韵廊公园项目的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为2019年重大工程项目，根据《新天地棋牌彭山区“三创暨城市更新改造”工作领导小组会议纪要》，由我中心负责打造竹韵廊公园项目，该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》进行招投标程序，并完成项目公示。在该项目施工过程中，我中心指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成数量。公园以竹为主要景观元素，以“人文、幽静、自然、艺术”为建设思路，以“竹韵、竹趣、竹雅、竹境”为主要空间格局，设置竹艺中心、竹林书屋、潇游乐园、竹林隧道、竹之迷宫、全民健身等19个景观节点，共栽植有13种竹类，栽植面积达7000余平方米。

2.目标完成质量。竹韵廊公园项目在区委区政府的关心和指导下，顺利推进，圆满完成任务，得到广大群众的认可，达到预期目的。

3.目标完成进度。截止2021年6月，竹韵廊公园项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目在实施过程严格控制预算，无超额使用经费的情况发生，自公园建成开园后，广大群众的使用感良好、满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

林地变更调查项目支出绩效自评报告

（2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目）

基本情况

（一）项目概况

根据国家林业和草原局印发的《国家林业和草原局新天地棋牌开展2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2020〕33号）精神， 2020年省级下发我区疑似变化图斑125个（不含天府新区）。主要工作是对125个疑似变化图斑开展现地核实，查处涉林违法违规行为。

（二）项目实施情况

根据省级下发疑似变化图斑，结合遥感判读资料和档案资料，检查全区上年度1月1日至12月31日森林资源保护管理情况。

1.疑似变化图斑检查。对省上下发的125个疑似图斑进行外业调查和档案资料检查，调查疑似变化图斑面积、蓄积、图斑主要因子变化原因、违法违规查处情况等。

2.涉林案件管理情况。对检查范围内典型破坏森林资源案件进行排查，跟进上一年度检查发现问题的移交、查处和整改情况，以及违法违规项目（伐区）说明，全面梳理案件查处情况。

3.搜集彭山区近年占用征收林地资料，包括项目立项文件、使用林地可行性报告、使用林地审核（审批）同意书、占用林地小班矢量图层（没有矢量图层的搜集了纸质资料并在室内进行矢量化处理）、林木采伐许可证发放情况等；彭山区违法违规改变林地用途、违法违规采伐林木查处材料。通过收集的数据图层与上年森林资源“一张图”比对，更新林地“一张图”中小班属性，包括地类、树种、蓄积等属性因子，完成2020年林地“一张图”更新工作。

（三）资金投入使用情况和项目绩效目标

通过政府采购，由中标单位四川省林业勘察设计研究院承担我区2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，共计投入经费26.16万元。

一、评价工作开展情况

检查的方法、标准、程序等严格按照《四川省森林督查暨森林资源管理一张图年度更新操作细则（2020年）》执行，确保每个小班现地核查，档案资料完善，按时保质量提交成果资料，并通过省级检查。

二、综合评价结论

外业调查充分，档案资料完善，并按时提交成果资料，通过市级抽查和省监测中心数据检查。

三、绩效评价分析

通过2020年森林督查对125个疑似图斑的现地核实，全区林地和林木管理情况如下：

1. 林地管理情况。通过档案资料对比和现地核实，2020年度森林督查发现违法占用林地问题共5个，违法占用林地面积4.1572公顷，涉及19个省级下发疑似变化图斑和1个补充图斑，主要包括建设项目使用林地以及临时占用林地。

2. 林木采伐管理情况。通过档案资料对比和现地核实，2020年度森林督查发现无证采伐或超证采伐问题共3个，违法采伐面积2.0884公顷，蓄积11.5方，涉及10个省级下发疑似变化图斑。

通过年度森林督查和“一张图”年度更新工作，为打击破坏森林资源的违法行为提供有力线索，及时发现破坏森林资源的违法行为，实行销号制度，确保违法案件查处整改到位，提升森林资源管理规范化、网格化、信息化水平，强化日常监管，早发现，早处理，把违法问题遏制在萌芽状态。

四、存在主要问题

1、监管不及时。乡镇林业站森林资源监管工作滞后，未能及时发现违法违规使用、占用林地现象。

2、技术力量不足。彭山区林业和园林中心及乡镇林业工作技术相对落后，技术人员力量薄弱，信息化程度不高，日常监管工作有缺失。

3、政策宣传不到位，导致部分企业对政策法规把握不准确，林业资源保护意识淡薄，造成未批先占，无证采伐现象频发。

4、政府各部门之间沟通协调不及时，造成部分政府项目违法，林业资源保护工作监督不力。

5、档案资料更新不及时。如项目建设取得使用林地审核同意书后，土地属性由林地变为非林地的地块未及时在林地“一张图”及公益林数据等资料中更新。

五、相关措施建议

1、加强森林资源管护队伍职业化、专业化建设，依法保护森林资源。一要搞好基层管护队伍法律专业知识培训和岗位练兵活动，加强对林业新技术、先进技术的学习与运用，不断提高依法履职能力。二要建立健全内部监督工作机制，全面贯彻落实中央八项规定，不断加强管护队伍职业道德建设。

2、加大宣传力度，提升全民护林守法意识。一是加强对森林法律法规的普法宣传工作，使广大人民群众知法、懂法，做到自觉守法。二是加强法制宣传，用身边的典型案例进行警示教育，筑牢思想防线。

3、加强部门间相互沟通衔接，建立“上下联动，横向配合”的工作机制，林业部门主动介入，确保我区重大建设项目提前审批，依法建设。

4、加强档案资料的管理和利用。如经审核审批的占用林地小班要在林地“一张图”和公益林数据等资料中进行及时更新。

退耕还林绩效自评报告

一、基本情况

彭山区2020年度完善退耕还林政策补助资金只涉及2005年度退耕还林面积12794.4亩，政策补助资金159.93万元，资金全部为中央资金（包括天管委青龙街道1250亩，锦江镇1752.37亩），项目实施年度为2005年，补助标准125元/亩.年，政策补助资金通过“一卡通”已全部兑现到退耕还林农户。项目绩效目标为，增加彭山区森林资源和涵养水源防止水土流失功能，增加退耕还林农户收入，带动林区经济发展。

二、评价工作开展情况

为组织开展好退耕还林支出绩效评价工作，我单位成立领导小组，组织相关人员开展工作。评价工作指标体系主要从经济效益、社会效益、生态效益三方面构成。

三、综合评价

退耕还林的实施使彭山区森林资源明显增加，野生动物数量明显增多，小气候环境得到明显改善，提升了人居环境，生态效益明显，主要表现在：1、经济效益：彭山区实施退耕还林与产业结构调整，增加农民收入有机结合起来，退耕农户从政策补助，林产品收入得到实惠，同时工程实施为农户提供提供了劳务空间，使大量劳动力从生产中转移出去，从事务工得到收入，也为发展林下种植、养殖和森林康养，生态旅游搭建了良好的平台；2、社会效益：促进农业产业结构调整，改变了农民长期单一的种植结构，为农村富余劳动力转移，从事多种经营和外出务工创造了条件。退耕还林农户自给能力进一步加强，收入增长，长远生计有了基本保障；3、生态效益：退耕还林的实施彭山区森林资源明显增加，提高了森林覆盖率，生物多样性变化明显，小气候得到改善，涵养水源，防风固沙作用明显，提升城乡人居环境，生态效益明显。

四、绩效评价分析

1、项目管理情况：彭山区成立了退耕还林领导小组，原区林业局、各镇、街道相应成立领导小组，实行资金专账管理，兑现方式采取“一卡通”打卡兑现，杜绝虚报、冒领等情况。

2、项目效益情况：退耕还林主要体现在经济、社会、生态三大效益。

五、存在的主要问题

彭山区退耕还林栽植树种以巨桉、杨树、竹为主，品质不高，品种单一，尤其近年来劳动力成本上升，物价上涨，退耕还林地效益明显减低，现有补助政策对农户吸引力不强，不利于成果巩固，虽然近年彭山区退耕还林改种香樟、桢楠、椿树达2万余亩，但同时还有大量的低产低效林需提升品质，由于改种成本较高，影响农户、业主积极性。还有部分农户、业主改种经济林意愿强烈，不利于成果巩固。

六、相关措施建议

随着彭山区退耕还林政策补助连续到期，巩固退耕还林成果存在一定困难。

一是建议保留和加强退耕还林组织领导机构；二是加强管护，建立定期督查制度；三是退耕还林管理要适应林业信息化管理要求，落实经费配备必要的工作设备；四是坚持依法管理，实行分类经营。

总之，退耕退耕还林和巩固退耕还林成果专项建设使彭山区生态环境明显改善，绿水青山效益明显，下一步工作主要是进一步改善退耕还林各项工作。

绿化养护经费项目支出绩效自评报告

（日常养护经费项目）

一、基本情况。

我中心负责全城区公共绿地110万平方米日常管护，含绿篱修剪、植物病虫害防治、除草、施肥、浇水、死亡植物补栽等；全年投入资金约150万元。

凤鸣公园日常管护，主要是凤鸣公园绿化管理、志愿者服务站的管理、公园设施维护等；全年投入资金约3万元。

全城区鲜花日常更换，主要对全城区所有花箱、道路节点、重要出入口、重大节假日及区级重要活动所需鲜花的摆放和栽植，我区现鲜花栽植面积达1.45万平方米，主要栽植点有：高速公路眉山入口周边、区委内花园、法制广场、彭祖大道沿线口子、城区花箱、锦绣大道北节点东篱桃源、滨江大道沿线节点、迎宾大道口子等。所有鲜花每年的更换次数最少是8次；全年投入资金约230万元。

苗圃管理，我中心管理谢家和公义两个苗圃，共计面积约150亩左右，主要负责所有苗木的施肥、浇水、病虫害防治、修剪、除草、防涝及部分优质花卉、苗木的生产，全年投入资金约35万元。

城区多个节点的品质提升，为了更好的改善人居环境，提升绿化品质，我中心对滨江花堤示范段、彭溪河管山碥台地绿化、滨江路南段绿化、彭溪河D段绿化、龙湾大道绿化等进行品质提升，增加开花植物及彩叶植物的种植，更换地被植物，共计投入资金约171万元

国庆春节氛围营造，为了营造节日气氛，在城区高速公路出入口、高铁站前广场、牌坊广场、彭祖广场、滨江大道眉山入口、彭祖大道南北节点等点位进行小品设置，并摆放鲜花，全年投入资金约76万元。

全城区行道树4万余株，主要工作是疏枝、树木病虫害防治、施肥，零星死亡补栽等日常管理工作。全年投入资金约80万元。

园林机具用农药化肥的采购，园林植物养护需要剪草机、绿篱机、油锯、手锯、高枝剪等各类园林机具，植物正常生长需要施用含氮、磷、钾的各类肥料，在病虫害发生季节要对植物施用预防病虫害的农药。全年投入资金约55万元。

二、评价工作开展情况

各股室根据实际工作情况进行初步预算，提交审核，经中心班子会通过后确认实施；实施过程由责任股室自行进行协调监督；项目完工后，组织验收小组进行实地验收，无意见后签字确认；最后通过中心班子成员签字确认向财务申请报账。

三、绩效评价分析

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目决策情况

各股室根据实际工作情况进行项目上报，提交审核，经中心班子会通过后确认实施。

（二）项目管理情况。

严格按照项目发票支出，各股室根据实际工作情况进行初步预算，提交审核，经中心班子会通过后确认实施；实施过程由责任股室自行进行协调监督；项目完工后，组织验收小组进行实地验收，无意见后签字确认；最后通过中心班子成员签字确认向财务申请报账。

（三）项目产出情况。

2020年城区绿化养护所有项目全部完成，项目实施率达100%，并全部通过了竣工验收，按照规定的付款流程完成了所有款项的支付。

（四）项目效益情况。

2020年有序推进我区重要节点的绿化品质提升工作，管山碥台地原来是一片荒地死角，通过绿化后成为绿草茵茵、有花有景的小游园，为周边市民提供又一个休闲的好去处；逐步对重要节点进行绿化品质提升，增加花乔、花灌及竹类的种植，丰富植物品种，增加景观色彩。全城区绿化养护工作有序开展，根据不同季节、天气对植物进行修剪、浇水、施肥及病虫害防治等工作，确保植物长势良好，对死亡植物及时更换，做到了城区四季有鲜花、重大节日有氛围，改善了市民生活环境，提高生活品质。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表