2020年度

新天地棋牌彭山区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门，担负着全区交通运输行业，交通建设规划、管理等工作。

制定本区交通运输业规范性文件草案，负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任。

承担道路水路运输市场监管责任，组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。

承担公路水路建设市场监管责任，指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.岷江尖子山航电项目

岷江彭山尖子山航电枢纽工程位于彭山与东坡区岷江河道交界处的彭山境内，航电工程正常蓄水位426m，库容量3540万立方米，渠化防渗（堤防）13km ,Ⅳ级航道一座，装机容量6.9万千瓦。该工程全年目标任务7亿元，2020年完成投资7亿元，完成年度目标任务的100%。目前已完成船闸上引航道左挡墙砼、闸室基础处理和砼施工，上闸首灌注桩48根，右岸防洪堤420高程以下面板砼浇筑约650m ，5孔泄洪冲沙闸水下工程，发电厂房1、2、3号机组基础和集水井砼，正在进行船闸上引航道和厂房和船闸混凝土施工，完成29%，左岸5.3公里防洪堤正在施工中。

2.彭山区岷江大桥建设工程

本项目路线起于迎宾大道与G245交叉口彭山区长寿牌坊平交处，沿既有迎宾大道至岷江大桥西桥头与滨江大道南段和滨江大道彭祖新城段十字交叉，再通过重建岷江大桥跨越岷江后，止于岷江东岸规划环湖路交叉口，采用二级公路技术标准建设，设计速度60公里/小时，跨江桥梁宽度30.5/32.5米。该工程全年目标任务0.8亿元，2020年完成投资0.9亿元，完成年度目标任务的112.5%。项目桩基总计完成68根占比100%，承台、墩身施工正有序推进，迎宾大道K0+340—K1+080左幅路基及引道中桥拆除已完成。

3.环湖东路工程

环湖东路工程起于岷江大桥桥头止于彭山尖子山航电枢纽工程大坝东岸，全长约5.2km，双向4车道，二级公路标准。该工程全年目标任务1亿元，2020年完成投资1亿元，完成年度目标任务的100%。该项目已完成施工招标，施工单位已进场，已完成项目部组建及清表工作，准备开展围堰施工。

4.锦江大道工程

锦江大道工程路线全长2.2km，全线采用二级公路技术标准，路基宽度30m（含市政配套），双向6车道，设计速度60km/h，沥青混凝土路面。该工程全年目标任务2亿元，2020年完成投资1.2亿元。彭山段征地拆迁已完成，施工单位已进场，正在开展路基施工。

5.彭邛快速通道彭山段(S104第一期)

彭邛快速通道彭山段(S104第一期)项目起点位于工业大道与迎宾大道平交处，沿彭谢路展线约800m后,脱离彭谢路向北侧展线，邓庙以西1km展线，后经刘山水库、采用明线沿刘贯山垭口展线、上跨成雅高速后止于保胜乡龙安村。路线总长约9.8km，路基宽度28m。该工程2020年已完成投资0.08亿元，目前项目已完成立项，后续前期工作有序开展中。

6.彭山区城市公交枢纽站建设项目

城市公交枢纽站项目建筑面积约6000㎡，改造现有站前广场为半地下停车场，新建架空平台及连廊约21000㎡。该项目全年目标任务0.4亿元，2020年完成投资0.5亿元，完成年度目标任务的100%。项目土地划拨已完成，目前施工图设计也已完成，正在开展财评工作。

7.成乐高速观音互通至省道S103连接线及唐河大桥项目

新建成乐高速观音互通至省道S103连接线，道路全长约7.5公里，重要节点为下穿成绵乐高铁、成昆线，唐河大桥，一级公路技术标准设计（部分含市政配套），双向8车道，沥青砼路面。项目为加快前期类，目前唐河大桥及连接线规划方案已通过区规委会审定，待市规委审定。

8.滨江大道北段工程（一期）

起于岷江二桥，沿南河西岸北上，经唐河砂场后，沿河两岸展线，分别为西线（一期）和东线（二期）工程，其中西线（一期）工程沿河北上，经观音连接青龙，全长约7公里；东线（二期）工程跨南河后接入环天府新区快速通道，全长约10km。项目为加快前期类，目前已完成规划方案调整并上报区规委会，待规委会重新审议后开展后续工作。

9.S13市域铁路项目

S13市域铁路起于锦江镇，经江口、观音街道、凤鸣街道、太和大道，接东坡区，全长约38km。该项目为加快前期类，目前规划方案已通过区规委会审议，待上市规委会审定后启动项目前期工作。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入新天地棋牌彭山区交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新天地棋牌彭山区公路养护段

2.新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37566.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加1938万元，增长5.43%。主要变动原因是项目收支增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计37566.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10144.62万元，占27%；政府性基金预算财政拨款收入27422.14万元，占73%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计37566.76万元，其中：基本支出490.17万元，占1.3%；项目支出37076.59万元，占98.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计37566.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1938万元，增长5.43%。主要变动原因是项目收支增加。

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10144.62万元，占本年支出合计的27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9912.82万元，下降49.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款用于项目支出减少。

（图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10144.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出64.89万元，占0.63%；卫生健康支出25.77万元，占0.25%；节能环保支出315.32万元，占3.11%；城乡社区支出3295.48万元，占32.49%；交通运输支出6240.89万元，占61.52%；住房保障支出42.44万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出109.83万元，占1.08%；其他支出50万元，占0.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10144.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为315.32万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3295.48万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为357.07万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为115,56万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为683.31万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为76万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为5008.95万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.44万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为109.83万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.17万元，其中：

人员经费370.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费119.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算65.2%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费财政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（未安排因公出国（境）费），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元（未安排公务接待费），占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，未使用该项资金，完成预算0%。全年因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。因公出国（境）支出决算与2019年一样没有开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,完成预算65.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.19万元，下降10.43%。主要原因是节约公务车辆的各项开支所致。其中：

（1）公务用车购置支出0万元（未安排公务用车购置费）。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元，未安排购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车辆1辆。

（2）公务用车运行维护费支出1.63万元。主要用于交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元（未安排公务接待费），完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降100%。主要原因是厉行节约，尽量减少“三公经费”开支。其中：

（1）国内公务接待支出0万元（未安排公务接待费）。国内公务接待0批次、0人次，共计支出0万元。

（2）外事接待支出0万元，外事接待0批次、0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入支出27422.14万元，未使用该项资金开支“三公”经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年未使用国有资本经营预算财政收入，财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出119.35万元，比2019年增加6.08万元，增长5.36%。主要原因是建设项目办公费用增加所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额36195.94万元，其中：政府采购货物支出2765.11万元、政府采购工程支出21907.78万元、政府采购服务支出11523.05万元。主要用于交通工程建设，道路安全管理、交通秩序维护等工作。授予中小企业合同金额36197.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32925.14万元，占政府采购支出总额的90.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：执法车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对5个项目（新天地棋牌彭山区工业大道绿化景观提升工程项目、新天地棋牌彭山区空军95438部队小远点进场道路工程、新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目、新天地棋牌彭山区锦绣大道南延线道路工程、国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施较好，圆满完成了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映 5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新天地棋牌彭山区工业大道绿化景观提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数735.76万元，执行数为735.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了道路美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义。

（2）新天地棋牌彭山区空军95438部队小远点进场道路工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数219.08万元，执行数为219.08万元，完成预算的100%。实施该项目是彭山区响应国家创建双拥模范城号召的具体体现，对于改善机场的交通运输条件，提高部队的战备值班水平具有十分重要的意义。

（3）新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数749.77万元，执行数为749.77万元，完成预算的100%。通过项目实施有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

（4）新天地棋牌彭山区锦绣大道南延线道路工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障地区交通安全畅通，路容美观，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义。

（5）国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数448.73万元，执行数为448.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便群众出行，统筹城乡发展，加快城镇化进程。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新天地棋牌彭山区交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“新天地棋牌彭山区工业大道绿化景观提升工程项目”“新天地棋牌彭山区空军95438部队小远点进场道路工程”“新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目”“新天地棋牌彭山区锦绣大道南延线道路工程”“国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程”开展了绩效评价，《新天地棋牌彭山区工业大道绿化景观提升工程项目2020年绩效评价报告》、《新天地棋牌彭山区空军95438部队小远点进场道路工程项目2020年绩效评价报告》、《新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目2020年绩效评价报告》、《新天地棋牌彭山区锦绣大道南延线道路工程项目2020年绩效评价报告》、《国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他补贴（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌彭山区交通运输局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。彭山区交通运输局内设机构有办公室、财务审计股、项目规划股、公路建设管理股（农村公路建设股）、安全生产股、政策法规股（行政审批股），下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位有：彭山区海事航务服务中心、彭山区交通综合执法大队；其他事业单位有：彭山区公路养护段、彭山区渡口服务中心、彭山区交通建设中心。

（二）机构职能。制定本区交通运输业规范性文件草案，负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任。

承担道路水路运输市场监管责任，组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。

承担公路水路建设市场监管责任，指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。

（三）人员概况。2020年末实有公务员19人，事业人员22人，退休公务员11人，退休事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计37566.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10144.62万元，占27%；政府性基金预算财政拨款收入27422.14万元，占73%；

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计37566.76万元，其中：基本支出490.17万元，占1.3%；项目支出37076.59万元，占98.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局按要求及时编制和公开部门预算，制定总体绩效目标，细化各项数量、质量、时限指标，严格控制支出，各项支出基本按预算进度完成，无违规记录等情况发生。

（二）专项预算管理。

我局制定专项预算管理方案，所有项目严格按照程序编报，规划合理、分配科学、及时。专项预算制定绩效总体目标，按时保质保量完成各项分解任务，提高资金使用的经济效益和社会效益，尽量做到社会群众满意，无违规记录等情况发生。

（三）结果应用情况。

按照财政部门要求，我局认真组织开展了部门自评质量、绩效目标公开和自评公开等工作，对上级和有关部门提出的意见逐条整改落实，争取得到社会好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局整体绩效自评打分88分，质量良好。绩效目标和自评结果及时公开，问题及时整改。在今后的绩效评价工作中，我局将进一步细化年度预算，完善各项绩效评价指标体系，提高资金使用的经济效益和社会效益，让人民群众更加满意。

（二）存在问题。由于资金缺乏、项目手续繁多、项目实施涉及面广等问题，给交通项目绩效评价带来许多不确定性，指标量化方面有一定的难度。

（三）改进建议。建议财政部门考虑以上因素，指导完成更合理的绩效评价指标体系。

新天地棋牌彭山区交通运输局

2021年10月10日

附件2

彭山区工业大道绿化景观提升工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：1185.71万元，施工单位投标中标金额为：1051.0889万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2020﹞14号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：彭山区工业大道绿化景观提升工程全线共计13.11公里，分为南、北两段，其中南段为东坡区界至谢家段全长4.11公里，北段为谢家段至青龙互通段全长9公里，项目起点为与东坡区交界处，止于公义镇新桥村。其中北段道路中央分隔带现有植物为：银杏、细叶榕、乐昌含笑、紫薇、木槿、黄花槐等树种，道路两侧现有植物为红继木球、海桐球、香樟等树种；南段道路两侧已撒播草籽和部分香樟。主要施工内容为对现场已有树种进行优化调整，其北段新增香樟红花葱兰、迎春、白三叶、鼠尾草、夹竹桃、琴丝竹等植物，南段利用北段已栽植的植物进行组团优化。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2020年1月—2020年3月完成项目财评、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2020年5月—2020年10月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2020年11月，项目验收合格。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为1051.0889万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照采购合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：735.76223万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求交工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以新天地棋牌彭山交通运输局局长为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年5月进场施工，于2021年11月完成银杏、细叶榕、乐昌含笑、紫薇、木槿、黄花槐、红继木球、海桐球、香樟、红花葱兰、迎春、白三叶、鼠尾草、夹竹桃、琴丝竹等植物的施工。

（二）项目效益情况。

本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，项目实施后，提升了道路美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2019]172号文件批准，对新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：1140.84万元，施工单位投标中标金额为：1071.7051万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2019﹞3号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目位于新天地棋牌彭山区黄丰镇西北方向1.6公里处，道路全长为5公里，设计道路扩宽为5.5米，全段道路设计时速为15km/h，道路等级为四级公路，沥青砼路面,合同工期300天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2019年7月—2019年10月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2020年7月—2021年1月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年1月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为1071.7051万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照新天地棋牌彭山区黄丰镇乡村旅游大环线道路项目合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：749.7735万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以新天地棋牌彭山区交通建设投资工程有限责任公司为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年7月进场施工，于2021年1月完成施工图及工程量清单全部内容。

（二）项目效益情况。

本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

新天地棋牌彭山区锦绣大道南延线道路工程（K0+000—K0+680）附属工程

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局眉彭发改【2017】129号文件批准，对本项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：654.55万元，施工单位投标中标金额为：611.0225万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2020﹞14号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：项目位于彭山区观音街道、凤鸣街道，K0+000-K0+680附属工程，包括人行道、绿化、照明等。合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2017年9月—2020年2月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2020年4月—2020年8月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2020年10月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为611.0225万元，资金是通过政府财政资金和2020年抗疫特别国债资金进行拨付，其中2020年抗疫特别国债资金有500万元。资金拨付严格按照锦绣大道南延线道路工程（K0+000—K0+680）附属工程施工合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付500万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同及补充协议要求累计拨付500万元；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收和进行初审。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以交通建设中心主任为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年4月进场施工，于2020年10月完成锦绣大道南延线K0+000-K0+680段的附属工程，包括人行道、绿化、照明等。

（二）项目效益情况。

本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

国道G245彭山段附属设施及公交站台改造 建设工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2020]102号文件批准，对国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：812.48万元，施工单位投标中标金额为：641.0467万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2020﹞14号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程项目以G245国道交叉口与彭祖大道一段交叉口为起点，梓潼桥为终点，路线长度为7.584km；原路基宽度12m，二级公路，设计速度为60km/h。本次工程施工内容包括附属工程（花台拆除硬化、新建波形护栏边沟修复）和修建18个公交站台,合同工期180天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2020年4月—2020年7月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2020年10月—2021年3月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年7月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为641.0467万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照工国道G245彭山段附属设施及公交站台改造建设工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：448.7327万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以交通建设中心主任为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年10月进场施工，于2021年7月完成18公交站台和涵管和建设，花台拆除和花台拆除位置的路面和花台拆除后的波形护栏安装，以及公交站站台的路面和全线的标线建设

（二）项目效益情况。

本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

彭山区空军95438部队小远散点进场道路工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照新天地棋牌彭山区发展和改革局眉彭发改[2019]40号文件批准，对彭山区空军95438部队小远散点进场道路工程项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：560.75万元，施工单位投标中标金额为：416.6983万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2020﹞14号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

彭山区空军95438部队小远散点进场道路工程分别由A段和B段组成，全长2.20707km（其中A段长1.77552km，B段长0.43155km），A段起于县道观保路，止于部队营地内部道路，B段起于机场跑道，止于部队营地内部道路。四级公路，水泥砼路面，路面宽5.5米，设计时速20KM/h,合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）项目准备阶段

2020年7月—2020年9月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）工程建设阶段

2020年12月—2021年3月，完成项目项目建设。

（3）工程竣工验收阶段

2021年4月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为416.6983万元，资金为上级补助资金及地方政府财政配套资金进行拨付。资金拨付严格按照彭山区空军95438部队小远散点进场道路工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向主管部门申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：截至目前项目资金的实际支出按照合同要求“经审计后支付至合同价格（合同价格发、承包双方同意以新天地棋牌审计局或发包人委托的第三方审计机构对本工程交工验收合格后出具的审计结果作为结算依据）的97%”，即3871120.62万元。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以交通建设中心主任为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年10月进场施工，于2021年3月全部完成合同约定工程量，并且按照《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》相关规定的要求对工程质量检测合格。

（二）项目效益情况。

本项目建设符合《彭山区交通运输“十三五”发展规划》等相关规划，该工程的建设有利于为了响应国家创建双拥模范城的号召，改善机场的交通运输条件，提高部队的战备值班水平，彭山区委、政府决定启动彭山区空军95438部队小远散点进场道路建设工程，。

由于历史的原因，彭山区95438部队机场长期以来对外联系的主通道仅靠一条宽3.5m的泥结碎石道路。由于道路等级偏低，结构层薄弱，道路坑洼不平，行车条件较差，对部队的后勤补给和战备值班造成了不利影响。该项目的实施是彭山区响应国家创建双拥模范城号召的具体体现，对于改善机场的交通运输条件，提高部队的战备值班水平具有十分重要的意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度新天地棋牌彭山区公路养护段部门决算

2020年度新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心部门决算