目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、 机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门，担负着全区交通运输行业，交通建设规划、管理等工作。

制定本区交通运输业规范性文件草案，负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任.

承担道路水路运输市场监管责任，组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。

承担公路水路建设市场监管责任，指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入新天地棋牌彭山区交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新天地棋牌彭山区公路养护段

2.新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

交通局2023年度收、支总计53094.14万元。与2022年的61574.40万元相比，收、支总计各减少8480.26万元，下降13.77%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计53094.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10436.15万元，占19.66%；政府性基金预算财政拨款收入42657.98万元，占80.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计53094.14万元，其中：基本支出2277.71万元，占4.29%；项目支出50816.43万元，占95.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计53094.14万元。与2022年的61574.40万元相比，财政拨款收、支总计各减少8480.26万元，下降13.77%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出10436.15万元，占本年支出合计的19.66%。与2022年一般公共预算财政拨款支出8178.99万元相比，增加了2257.16万元，增加27.60%。主要变动原因是一般性项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出10436.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出5.06万元，占0.048%；社会保障和就业支出268.65万元，占2.57%；卫生健康支出85.01万元，占0.81%；农林水支出822.87万元，占7.88%；交通运输支出9141.65万元，占87.60%；住房保障支出112.30万元，占1.08%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为10436.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为137.24万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:支出决算为77.07万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为17.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为34.85万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政部门医疗支出（项）:支出决算为19.20万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）事业部门医疗支出（项）:支出决算为33.99万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:支出决算为18.54万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他健康卫生支出（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为822.87万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为610.62万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为279.44万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设支出（项）:支出决算为861.81万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）:支出决算为1030.50万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）:支出决算为1079.36万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出支出（项）:支出决算为3213万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为2066.93万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为112.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出10436.15万元，其中：

人员经费1950.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费327.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为36.78万元，完成预算100%；较上年减少8.32万元，下降18.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算36.46万元，占99.13%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.46万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少7.84万元，下降17.70%。主要原因是严格按照规定对公务用车进行维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出36.46万元。主要用于岷江大桥修建、滨江大道一段项目、尖子山航电项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；执法检查所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；日常办公室工作、日常公路安全、卫生、环境综合整治巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.48万元，下降60.28%。主要原因是接待次数人员减少。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于上级调研等产生的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.31万元，具体内容包括接待交通厅中秋国庆节前督导工作、省人大调研等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出42657.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省新天地棋牌彭山区交通运输局机关运行经费支出250.49万元，比2022年的447.60万元减少197.11万元，增长44.04%。主要原因是人员减少、项目办公费减少等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省新天地棋牌彭山区交通运输局政府采购支出总额43251.10万元，其中：政府采购货物支出2886.74万元、政府采购工程支出38794.55万元、政府采购服务支出1569.81万元。主要用于交通工程建设，道路安全管理、交通秩序维护。授予中小企业合同金额43251.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43251.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省新天地棋牌彭山区交通运输局共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目、检测站经费项目、交通综合执法经费项目、乡村振兴及“双创”专项经费、机械化养护中心运行经费经费、公路保洁人员包干经费、国、省、县道环境综合整治（保洁）运行维护费、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费、 县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金、小额项目尾款、清洗车车辆租赁费用、公路应急抢险保通经费、2022年四川省地震省地联合演练场地整理、C218一桥、卷洞桥等五座三类桥维修加固项目、小额工程尾款项目、新天地棋牌彭山区农村产业融合示范建设项目、2021年结转中央财政车购税补助地方资金（养路段）、智慧停车场（锦绣大道改造）等项目开展了预算事前绩效评估，对成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目、检测站经费项目、交通综合执法经费项目、乡村振兴及“双创”专项经费、机械化养护中心运行经费经费、公路保洁人员包干经费、国、省、县道环境综合整治（保洁）运行维护费、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费、 县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金、小额项目尾款、清洗车车辆租赁费用、公路应急抢险保通经费、2022年四川省地震省地联合演练场地整理、C218一桥、卷洞桥等五座三类桥维修加固项目、小额工程尾款项目、新天地棋牌彭山区农村产业融合示范建设项目、2021年结转中央财政车购税补助地方资金（养路段）、智慧停车场（锦绣大道改造）等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化旅游体育与旅游支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）反映除其他用于文化旅游方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）反映车辆购置税收入用于农村公路建设的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）其他退役军人事务管理支出（项）反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

22、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

27.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表