2021年度

新天地棋牌彭山区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释 22

第四部分附件

附件1 27

附件2 33

第五部分附表 54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门，担负着全区交通运输行业，交通建设规划、管理等工作。

制定本区交通运输业规范性文件草案，负责本系统本部门依法行政工作，落实行政执法责任。

承担道路水路运输市场监管责任，组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。

承担公路水路建设市场监管责任，指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是全力推进重点项目在建工程。

1.彭山区交通运输综合管理和应急保通中心：项目已全面完工，并完成交工检测。

2.彭山区岷江大桥建设工程：目前，主桥下部构造已经基本完成，全桥现浇支架搭设已完成90%，并已浇筑四个节段249m；迎宾大道牌坊至滨江大道段主体工程和滨江大道及滨江路一段工程已完成90%，并开放交通。

3.环湖东路工程：已完成临时设施建设、场地清理、施工便道、施工围堰。

4.彭山北综合客运枢纽项目：已完成车站站房框架主体结构和三层楼面，维修站房和设备站房主体基本完成，正在进行土方回填、场地平整和道路路基施工等。

5.锦江大道工程：正在开展涵洞、路基工程。临河挡墙地质状况补勘已完成，正在聘请专家对变更工程方案进行审查，评审后报区政府。

6.尖子山航电工程：完成船闸上引航道左挡墙混凝土、闸室基础处理和混凝土施工等主体工程（上闸首灌注桩48根，右岸渠化堤混凝土浇筑650m，5孔泄洪冲沙闸水下工程，发电厂房机组基础和集水井混凝土浇筑）。2020年10月28日，亚王公司因融资资金未到位，出现资金缺口，项目工程停工，停工期间落实了安全和环境保护措施。

二是稳步推进重点项目前期。

1.剑南大道（彭山段）同标化改造项目：区交通运输局已编制完成主路拓宽初步改造方案，三方交通部门已进行了第一次技术对接。由于双流区境内段涉及基本农田，将由双流区住交局、自规局结合本轮国土空间规划调整解决用地问题。

2.天眉乐高速彭山段：工可已报省厅待省厅厅务会审议，设计单位内河院正在进行施工图设计，沿线文物勘察申请及批复已完成，待施工图定版后启动现场勘察及挖掘工作。

3.成乐高速观音互通经G245至S103连接线：已作为天眉乐高速连接线的一部分，新天地棋牌人民政府已于8月30日完成BOT招商，与天眉乐高速同步建设。由我区负责的下穿船槽部分，将根据天眉乐高速整体进度开展相关工作。力争在2022年1月底前完成EPC招标前期工作，3月底前完成招标，与连接线同时动工。

4.S104彭山区谢家街道至青龙街道段改线工程：全线主体工程已完成立项工作，并列入省《成德眉资同城化暨成都都市圈交通基础设施互联互通三年实施方案》重点项目。第一期工程总占地约600亩，涉及330余亩基本农田，已完成国土空间规划建设方案编制并报送至市交通运输局、市自然资源局、区自规局，争取本轮国土空间规划调整解决基本农田问题，尽快启动初设等前期工作。

5.滨江大道北段工程：规划方案已于本年通过区规委会审议。已完成国土空间规划建设方案编制并报送至市交通运输局、市自然资源局、区自规局，争取本轮国土空间规划调整解决基本农田问题，尽快启动初设等前期工作。

6.太和大道至省道S103连接线：项目规划方案于本年度通过区规委会审议，正在开展项目工可报告编制和立项。项目占用基本农田约50亩，已完成国土空间规划建设方案编制并报送至市交通运输局、市自然资源局、区自规局，争取本轮国土空间规划调整解决基本农田问题，尽快启动初设、施工招标等前期工作，根据尖子山航电进度，确定项目动工时间。

7.彭邛快速通道项目：《彭邛快速通道战略合作协议》已签订。双方已将项目分别纳入“十四五”交通运输规划和国土空间规划，彭山段已完成国土空间规划建设方案编制，已上报至省交通运输厅、市交通运输局、市自然资源局、区自然资源和规划局，力争在本轮国土空间规划调整解决用地问题。

8.彭蒲快速项目：已与蒲江县签订战略合作协议。项目已列入双方“十四五”交通运输规划及国土空间规划。彭山段、东坡段已完成国土空间规划建设方案编制，已上报至省交通运输厅、市交通运输局、市自然资源局、区自然资源和规划局，力争在本轮国土空间规划调整解决用地问题。

9.兴崇2号桥引道及周边道路工程：该项目因业主调整，已完成立项业主变更，施工图修改工作已完成，已完成财评工作。该项目用地涉及占用基本农田，土地报批需结合成乐高速扩容报省自然资源厅批复，财评完成后，已暂缓实施招标工作。

10.四川省交通运输新型应急装备研发实训基地：省物资储备中心正在进行项目工可研究及立项准备工作，待其完成立项工作后，我区启动土地报批等相关工作。

三是加大农村基础设施项目建设。

1.2020年道路灾毁整治及桥梁维修工程：项目共分四批，目前已全部完工。

2.农村公路路网结构提升工程：2021年对15公里农村公路进行新建、改扩建，优化提升农村公路路网结构。总投资5000万元。目前，公义镇红旗小区幸福路已完工，种子中心配套道路、德康农业进出场道路、毛河院子连接线、友丰农业至经开区道路、华兴家庭农场至农业观光大道道路、种子中心至蓉兴路道路正在加快施工进度。乡村振兴环线二期15条道路修补黑化，已进场施工完成90%。一期黑化12月5日前完工，二期2022年3月底完工。江口彭里路路口加宽已完成财评，准备招标，公义镇新区西路、杨栋桥连接线等4条道路完成进行财评、设计、清单编制等工作，因征地拆迁原因暂缓招标。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入新天地棋牌彭山区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新天地棋牌彭山区公路养护段

2.新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78479.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加40912.56万元，增长108.91%。主要变动原因是项目收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计78479.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14334.98万元，占18.27%；政府性基金预算财政拨款收入64144.34万元，占81.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计78479.32万元，其中：基本支出482.38万元，占0.61%；项目支出77996.94万元，占99.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计78479.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40912.56万元，增长108.91%。主要变动原因是项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14334.98万元，占本年支出合计的18.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4190.36万元，增长41.31%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14334.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.55万元，占0.33%；卫生健康支出26.07万元，占0.18%；节能环保支出172.67万元，占1.21%；农林水支出90.87万元，占0.63%；城乡社区支出7660.04万元，占53.44%；交通运输支出6271.28万元，占43.75%；住房保障支出60.50万元，占0.42%；其他支出6万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为14334.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为172.67万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7660.04万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为312.74万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为829.93万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2654.32万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1285.00万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为210.00万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为800.00万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为179.29万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.50万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为86.36万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出482.38万元，其中：

人员经费389.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算49.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费财政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占45.35%；公务接待费支出决算0.94万元，占54.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，未使用该项资金，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一样，均未安排该项资金。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,完成预算31.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.85万元，下降52.15%。主要原因是加强公务车使用管理，节约用油等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2020年增加0.94万元，增长100%。主要原因是2020年没有接待，2021年接待任务较上年增多。其中：

国内公务接待支出0.94万元，主要用于上级调研等业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：开展岷江水域项目建设推进调研工作0.34万元，锦江旅游通航规划对接0.21万元，岷江中段航运发展调研0.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，未使用该项资金，未开支“三公”经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，未使用该项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，新天地棋牌彭山区交通运输局机关运行经费支出92.95万元，比2020年减少26.4万元，下降22.12%。主要原因是人员减少及厉行节约等原因。

（二）政府采购支出情况

2021年，新天地棋牌彭山区交通运输局政府采购支出总额34684.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34684.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于交通工程建设、道路安全管理、交通秩序维护等工作。授予中小企业合同金额34684.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29821.45万元，占政府采购支出总额的85.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新天地棋牌彭山区交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对府江大桥维修加固工程项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年新天地棋牌彭山区交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院新天地棋牌实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行等项目以外其他用于退役军人事务管理等方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

26、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。新天地棋牌彭山区交通运输局是全额拨款的行政单位。

（二）机构职能。贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟订公路、水路交通行业发展战略、方针、政策，并监督实施；负责公路、水路交通及交通工业的行业管理，组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施；会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展；负责公路、航道、港站及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作；负责道路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路运输、水路运输服务业、水上港航监督、船舶及水上设施检验；负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、管、养、运工作；指导交通系统的体制改革和企业管理工作；承办区人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年末单位在职职工42人，其中：行政人员18人，事业人员19人，临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入决算总额为78,479万元，其中：当年财政拨款收入78,479万元：一般公共预算财政拨款收入14,335万元；政府性基金预算财政拨款收入64,144万元。

（二）部门财政资金支出情况。 2021年财政拨款支出决算总额为78,479万元。其中按功能科目分类，社会保障和就业支出48万元，卫生健康支出26万元，节能和环保支出173万元，住房保障支出60万元，城乡社区支出19,783万元，农林水支出91万元，交通运输支出6，271万元，其他支出52,027万元；按支出性质分类，基本支出482万元、项目支出77,997万元；按经济分类，工资福利支出389万元，商品服务支出381万元，资本性支出77,536万元，对企业补助173万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一、绩效目标制定、目标实现情况

2021年我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕区委、区政府的发展规划，认真履职、强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强预算收支管理，部门整体支出得到提升，圆满完成年度工作目标。

1.彭山区交通运输综合管理和应急保通中心：项目已全面完工，并完成交工检测。

2.彭山区岷江大桥建设工程：目前，主桥下部构造已经基本完成，全桥现浇支架搭设已完成90%，并已浇筑四个节段249m,正在开展涉河便道填筑、剩余部分支架搭设及上部梁体模板安装、钢筋绑扎工作，计划11月底完成全部支架搭设；迎宾大道牌坊至滨江大道段主体工程和滨江大道及滨江路一段工程已完成90%，并开放交通；总体目标：力争2021年底全桥桥面贯通，2022年5月具备通车条件。

3.环湖东路工程：已完成临时设施建设、场地清理、施工便道、施工围堰。路基挖方累计完成23万方，占比89%；路基填方累计完成98万方，占比88%；软基处理完成85%；实体护坡累计完成30513m?(含二期部分)，累计完成117.5%；桥梁完成基础、下部结构工程，占比67%；涵洞完成14座，占比82%；悬臂式挡墙完成3200m，累计完成101%(含二期部分)；路堑墙完成70m，累计完成15%；场平完成285万方，占比73%。累计完成产值14237万元，占比60%。预计年底前完成路基工程，2022年9月完成全部工程。

4.彭山北综合客运枢纽项目：已完车站站房框架主体结构和三层楼面，维修站房和设备站房主体基本完成，正在进行土方回填、场地平整和道路路基施工等。主站房二装平面布置已基本确定，计划12月中旬完成规划方案编制，待确认后开展施工图设计工作；信息化系统正同步开展设计工作。预计年底前主体工程完工，内装EPC招标完成，预计2022年5月建成投入运行。

5.锦江大道工程：正在开展涵洞、路基工程。临河挡墙地质状况补勘已完成，正在聘请专家对变更工程方案进行审查，评审后报区政府。

6.尖子山航电工程：截至目前，完成船闸上引航道左挡墙混凝土、闸室基础处理和混凝土施工等主体工程（上闸首灌注桩48根，右岸渠化堤混凝土浇筑650m，5孔泄洪冲沙闸水下工程，发电厂房机组基础和集水井混凝土浇筑）。2020年10月28日，亚王公司因融资资金未到位，出现资金缺口，项目工程停工，停工期间落实了安全和环境保护措施。

区政府与广西亚王公司巳签订《尖子山航电工程退出与承接备忘录》，第三方审计和质量检测机构已进场工作，目前已完成质量外业检测，合同审查初步结论，财务审计、工程造价初步复核工作。同步进行重新招商确定投资方，已与葛洲坝集团股份有限公司、昆仑振华有限公司等企业进行接触洽谈，第三方机构已完成尖子山工程成本测算和经济评价工作。

7.岷江二桥引道改扩建工程：正在开展招标工作，预计12月14日完成招标，12月底进场施工。

二、本年预算控制、预算执行完成情况

2021年收入/支出预算数为38,434万元，2021年收入/支出决算数78,479万元，增加40,045万元，预算执行率为204.19%。差异产生的原因是财政增加重点项目投资。

（二）结果应用情况。

根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效管理结果运用。强化绩效管理的约束力，提高财政资金使用效率。

（三）自评质量

绩效目标完成良好，各项工作有序推进，资金整体使用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分95分。

（二）存在问题。

1、评价指标体系需要进一步完善，由于财政支出评价对象涉及的行业多，项目之间差异大，虽然有许多共性指标，但是缺少符合我中心实际工作情况的个性指标体系。项目的经济效益、可持续影响指标难以量化。

2、从业人员的素质需要进一步提高，由于缺乏系统的培训，工作人员的能力有限，对预算绩效管理的认识不到位，理解不充分，评价指标体系不够完善，不能够充分体现实际工作状况。

（三）改进建议。完善指标体系建设，建立符合单位绩效评价要求的个性指标体系。

新天地棋牌交通运输局

整体支出绩效自评得分表

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

新天地棋牌彭山区2020年灾毁整治工程第三批项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2020]173号文件批准，对2020年彭山区灾毁整治工程第三批项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：248.74万元，施工单位投标中标金额为：242万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2021﹞1文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：1.府江大桥：修补主拱圈及拱座、拱上墩柱混凝土缺陷；更换支座864个；修复梁板破损69㎡；封闭混凝土构件裂缝100.31米；处理吊杆锚头锈蚀；对全桥梁板及主拱结构混凝土构件做耐久性涂装防护4218㎡；增设河道护岸墙377.7m?；加铺超薄沥青混凝土耐磨面层2424㎡。2.梁河桥（高速小区）：拆除原有桥梁540m?，围堰筑岛1540m?；在原位置新建一座桥梁，上部跨径为（2×10.5）m钢筋混凝土连续实心板，桥面宽度5.5米，桥梁长度26米，桥梁面积为143㎡；钢筋55t；混凝土180m?；D1.3米钻孔桩100米；桥梁二侧引道利用土方369.27m?；护岸155.2m?。合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2020年10月—2021年1月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2021年1月—2021年8月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年9月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为242万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照彭山区彭里路支线改建工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向财政局申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：213.8016万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的97%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以交通建设中心主任为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年1月进场施工，于2021年8月完成建设府江大桥：修补主拱圈及拱座、拱上墩柱混凝土缺陷；更换支座864个；修复梁板破损69㎡；封闭混凝土构件裂缝100.31米；处理吊杆锚头锈蚀；对全桥梁板及主拱结构混凝土构件做耐久性涂装防护4218㎡；增设河道护岸墙377.7m?；加铺超薄沥青混凝土耐磨面层2424㎡。2.梁河桥（高速小区）：拆除原有桥梁540m?，围堰筑岛1540m?；在原位置新建一座桥梁，上部跨径为（2×10.5）m钢筋混凝土连续实心板，桥面宽度5.5米，桥梁长度26米，桥梁面积为143㎡；钢筋55t；混凝土180m?；D1.3米钻孔桩100米；桥梁二侧引道利用土方369.27m?；护岸155.2m?。

（二）项目效益情况。

该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

新天地棋牌彭山区2020年乡村振兴项目

公义镇红旗小区幸福路建设工程

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2020]146号文件批准，对新天地棋牌彭山区2020年乡村振兴项目公义镇红旗小区幸福路建设工程项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：251.35万元，施工单位投标中标金额为：238.8万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2021﹞1文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：新天地棋牌彭山区2020年乡村振兴项目公义镇红旗小区幸福路建设工程，起点与观保路T型平面交叉，经红旗安置小区西大门与现状村道T型平面交叉，沿着现状村道展线约80m左转与现状居委会道路顺接，路线全长约700m，路基宽度6.5m，四级公路标准，沥青砼路面。合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2020年10月—2021年1月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2021年3月—2021年7月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年7月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为238.8万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照新天地棋牌彭山区2020年乡村振兴项目公义镇红旗小区幸福路建设工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向财政局申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：167.16万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求交工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报财政局，财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以彭山区交通建设中心为项目业主，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年3月进场施工，于2021年7月建设起点与观保路T型平面交叉，经红旗安置小区西大门与现状村道T型平面交叉，沿着现状村道展线约80m左转与现状居委会道路顺接，路线全长约700m，路基宽度6.5m，四级公路标准，沥青砼路面。

（二）项目效益情况。

该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

新天地棋牌彭山区军用桥维修加固、丰收桥

改扩建工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2021]111号文件批准，对彭山区军用桥维修加固、丰收桥改扩建工程可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：190万元，施工单位投标中标金额为：74.8万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2021﹞1文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：军用桥建设内容：拆除原有桥梁梁体65.8m?；对原有桥台、桥墩破损部分进行修复8.151m3；在原有桥梁的桥台、桥墩基础上，重新浇筑梁体55.62m3；钢筋工程22t；其余结构混凝土63m?。丰收桥建设内容：对左幅拱桥进行拆除748.8m?；新建箱涵结构，箱涵钢筋工程14.228t；混凝土87m?；对于钢筋外露锈蚀的，应先对其进行除锈处理，然后再采用改性环氧砂浆进行封闭0.101m?。合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2020年9月—2021年1月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2021年1月—2021年8月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年9月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为74.8万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照彭山区彭里路支线改建工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向财政局申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：52.36万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报主管部门，主管部门根据要求，报财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，由我单位分管领导确认，局长签字后进行拨付到建设单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以交通建设中心主任为项目主要负责人，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局、交通局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年1月进场施工，于2021年8月完成军用桥建设内容：拆除原有桥梁梁体65.8m?；对原有桥台、桥墩破损部分进行修复8.151m3；在原有桥梁的桥台、桥墩基础上，重新浇筑梁体55.62m3；钢筋工程22t；其余结构混凝土63m?。丰收桥建设内容：对左幅拱桥进行拆除748.8m?；新建箱涵结构，箱涵钢筋工程14.228t；混凝土87m?；对于钢筋外露锈蚀的，应先对其进行除锈处理，然后再采用改性环氧砂浆进行封闭0.101m?。

（二）项目效益情况。

该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义，项目的建设是必要的。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

新天地棋牌彭山区种子中心配套道路

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照新天地棋牌彭山区发展和改革局彭发改许[2020]109号文件批准，对彭山区种子中心配套道路项目可行性研究报告进行了批复。该项目通过新天地棋牌彭山区财政评审中心评审后总价为：356.09万元，施工单位投标中标金额为：327.6028万元。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发﹝2021﹞1文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：彭山区种子中心配套道路项目，为工业大道经种子中心至青谢路，路基宽8米，长度409.3米。项目估算投资为1000万元。合同工期90天。施工单位严格按照施工图纸和工程量清单，完成了图纸设计内容。

2.项目实施进度计划：

（1）、项目准备阶段

2021年11月—2021年4月完成项目立项、可行性研究报告的编制及审批、项目前期资金筹措、勘察设计、施工图设计及审查、工程招投标等。

（2）、工程建设阶段

2021年5月—2021年11月，完成项目主体工程。

（3）、工程竣工验收阶段

2021年12月，项目交工验收合格投入运营。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体的实施内容和申报内容相符，且彭山区发展和改革局对项目可行性研究报告进行了批复。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目合同价为327.6028万元，资金都是通过政府财政资金进行拨付。资金拨付严格按照彭山区彭里路支线改建工程合同进行进度款的拨付。承包单位按照合同约定向建设单位申请拨付进度款，建设单位向财政局申请划拨资金。项目资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：229.32196万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目交工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位依据合同要求，向建设单位上报资金申请，建设单位对项目施工形象进度及支付节点进行审核，形成报告上报财政局，财政主管部门进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政部门拨付到我单位，建设单位按照程序完善签字程序后拨付到施工单位。按照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理机构以新天地棋牌彭山区交通建设投资工程有限责任公司为项目业主，通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理招标，并邀请市交易中心、区发改局参与监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报我单位及检测机构进行质量检测，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年5月进场施工，于2022年11月建设完成彭山区种子中心配套道路项目，为工业大道经种子中心至青谢路，路基宽8米，长度409.3米，沥青混凝土路面。

（二）项目效益情况。

该工程的建设有利于完善项目道路功能情况，满足项目区域居民出行便捷及安全需要，保障项目区交通运输安全畅通，营造良好运输环境。

项目实施后，将更加保障地区交通安全畅通，路容美观，促进地区经济发展，提升项目区土地价值，增加就业机会，增加税收。项目的建设对于构建和谐社会，促进社会稳定，统筹城乡发展，加快城镇化进程，拉动生产与消费等有着重要的意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度新天地棋牌彭山区公路养护管理段决算

2021年度新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心决算