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2022年度新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心决算

发布时间：2023-10-24 发文机构：区政府办

2022年度

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心部门决算

公开时间：2023年10月24日

第一部分部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 13

第四部分附件 15

第五部分附表27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

主要从事彭祖山风景区的保护、开发、利用和统一管理工作。

二、机构设置

彭祖山发展推进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入彭祖山发展推进中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度彭祖山发展推进中心收、支总计959.32万元。与2021年相比，收、支总计减少848.27万元，下降46.93%。主要变动原因是长寿村旅游小镇建设项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度彭祖山发展推进中心本年收入合计959.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.54万元，占25.80%；政府性基金预算财政拨款收入711.78万元，占74.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年度彭祖山发展推进中心本年支出合计959.32万元，其中：基本支出120.04万元，占12.51%；项目支出839.28万元，占87.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度彭祖山发展推进中心财政拨款收、支总计959.32万元。与2021年相比，收、支总计下降848.27万元，下降46.93%。主要变动原因是长寿村旅游小镇建设项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度彭祖山发展推进中心一般公共预算财政拨款支出247.54万元，占本年支出合计的25.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出下降75.69万元，下降23.42%。主要变动原因是2022年收支减少.

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度彭祖山发展推进中心一般公共预算财政拨款支出247.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）225.98万元，占91.29%；农林水支出（类）3万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）8.15万元，占3.29%；卫生健康支出（类）3.64万元，占1.47%；住房保障支出（类）6.78万元，占2.74%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度彭祖山发展推进中心一般公共预算支出决算数为247.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为101.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为124.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度彭祖山发展推进中心一般公共预算财政拨款基本支出120.04万元，其中：

人员经费106.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度彭祖山风景区工作局“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度彭祖山推进中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是部门无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，减少100%。主要原因是2022年无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出711.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，彭祖山发展推进中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，彭祖山发展推进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，彭祖山发展推进中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位在社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

第四部分附件

附件

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会2023年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会属于行政单位，一级预算单位。

（二）机构职能

主要从事彭祖山风景区的保护、开发、利用和统一管理工作。

（三）人员概况

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会编制人数11名，实有人员13名（其中：3名在编，2名借调，5名事业，3名临聘）。

（四）年度主要工作任务。

1、江口古街历史街区保护修缮项目工作。

2、水郡未来城保交楼工作。

3、彭祖山景区旅游基础设施建设。

4、保护景区风景名胜资源，维护景区自然风貌和人文景观。

5、督导景区日常经营管理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年彭祖山管委会财政资金收入为959.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.54万元，占财政资金收入的25.80%；政府性基金预算财政拨款收入711.78万元，占财政资金收入的74.20%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年彭祖山管委会财政资金支出为959.32万元，其中：一般公共服务支出225.98万元；社会保障和就业支出8.15万元；卫生健康支出3.64万元；城乡社区支出711.78万元；住房保障（类）支出6.77万元；农林水支出3万元。

2022年彭祖山管委会财政资金支出959.32万元。其中：基本支出120.04万元，占财政资金支出的12.51%；项目支出839.28万元，占财政资金支出的87.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。新天地棋牌我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算编制有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学制定预算编制，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000350433-项目推进经费
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展江口水镇保交楼工作、开展江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复。、开展彭祖山日常维护管理工作					完成了江口水镇项目首期交楼1500套，开展江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，完成了项目可研、设计、勘察、概算等前期工作；保护景区风景名胜资源，维护了景区自然风貌和人文景观以及日常经营管理工作。
	2.项目实施内容及过程概述	组织实施了江口水镇1500套未完成商品房建设工作；开展江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，完成了项目科研、设计、勘察、概算等前期工作；保护景区风景名胜资源，维护了景区自然风貌和人文景观以及日常经营管理工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	62.00	61.50			99.19%	10
	其中：财政资金	80.00	62.00	61.50			99.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年		40
	产出指标	成本指标	项目成本	＝	80	万元		50
合计								100
评价结论	实施江口水镇1500套未完成商品房建设工作，维护了社会稳定；开展江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，完成了项目可研、设计、勘察、概算等前期工作，为申报国家历史文化名城工作奠定了建设基础；保护景区风景名胜资源，维护了景区自然风貌和人文景观以及日常经营管理工作，实现景区资源的可持续发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000350438-乡村振兴及“双创”专项经费
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	包保区双创工作及脱贫攻坚工作开展					实现了包保区的卫生整洁目标，促进了城市人居环境的改善。开展了5次送温暖、送技术到联系户的活动，保障了联系户的增产增收。
	2.项目实施内容及过程概述	实现了包保区的卫生整洁目标，促进了城市人居环境的改善。开展了5次送温暖、送技术到联系户的活动，保障了联系户的增产增收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：财政资金	5.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展脱贫	≥	1	次		10
		质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差			10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		20
		成本指标	项目成本	＝	50000	元		30
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低			20
合计								100
评价结论	实现了包保区的卫生整洁目标，促进了城市人居环境的改善。开展了5次送温暖、送技术到联系户的活动，保障了联系户的增产增收。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000433384-江口古街历史文化街区保护整治规划修编项目
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了江口古街历史文化街区保护整治规划修编工作					完成了江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，为江口古街历史建筑保护修缮项目实施提供了坚实的技术支持。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，为江口古街历史建筑保护修缮项目实施提供了坚实的技术支持。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	33.60	33.60			100.00%	10
	其中：财政资金	48.00	33.60	33.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修编次数	＝	1	次		10
		质量指标	修编质量	定性	优良中低差			10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		30
		成本指标	项目成本	＝	480000	元		40
合计								100
评价结论	完成了江口古街历史建筑保护修缮项目修编工作，并取得市政府批复，为江口古街历史建筑保护修缮项目实施提供了坚实的技术支持。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004928983-长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期自来水、燃气安装工程款
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期自来水、燃气安装工程					根据相关协议约定，完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期自来水、燃气安装工程，实现了安置户按时入住的目标。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关协议约定，完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期自来水、燃气安装工程，实现了安置户按时入住的目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.43	86.43	86.43			100.00%	10
	其中：财政资金	86.43	86.43	86.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目采购	＝	1	次		10
		质量指标	安装质量	≥	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		20
		成本指标	项目成本	＝	864280	元		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	定性	高中低			20
合计								100
评价结论	根据相关协议约定，完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期自来水、燃气安装工程，实现了安置户按时入住的目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004928989-长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工程款
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工作					完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工作，实现了安置户按时入住的目标。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工作，实现了安置户按时入住的目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.20	12.20	12.20			100.00%	10
	其中：财政资金	12.20	12.20	12.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收质量	定性	优良中低差			20
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		30
		成本指标	完成成本	＝	122000	元		40
合计								100
评价结论	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工作，实现了安置户按时入住的目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004928992-府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理费
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理工作					完成了府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理工作，保障了范围内人民群众的安全生产生活。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理工作，保障了范围内人民群众的安全生产生活。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.30	10.30	10.30			100.00%	10
	其中：财政资金	10.30	10.30	10.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监理次数	≥	1	次		10
		质量指标	项目质量	定性	优良中低差			10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		30
		成本指标	项目成本	＝	103000	元		40
合计								100
评价结论	完成了府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理工作，保障了范围内人民群众的安全生产生活。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004929004-彭祖文化体验园项目经营权收益额评估费
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了彭祖文化体验园项目经营权收益额评估，实现了彭祖山景区经营权、运维权的公开招标招商。					完成了彭祖文化体验园项目经营权收益额评估，实现了彭祖山景区经营权、运维权的公开招标招商。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了彭祖文化体验园项目经营权收益额评估，实现了彭祖山景区经营权、运维权的公开招标招商。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.70	6.90	6.90			100.00%	10
	其中：财政资金	13.70	6.90	6.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评估次数	≥	1	次		10
		质量指标	评估质量	定性	优良中低差			10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		20
		成本指标	项目成本	＝	137000	元		30
	效益指标	经济效益指标	项目效益	定性	优良中低差			20
合计								100
评价结论	完成了彭祖文化体验园项目经营权收益额评估，实现了彭祖山景区经营权、运维权的公开招标招商。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004929011-长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目附属工程款
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目附属工程，实现了安置户按时入住的目标。					完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目附属工程，实现了安置户按时入住的目标。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目附属工程，实现了安置户按时入住的目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.06	9.06	6.06			66.87%	10
	其中：财政资金	9.06	9.06	6.06			66.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差			20
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		30
		成本指标	项目成本	＝	90560	元		40
合计								100
评价结论	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目附属工程，实现了安置户按时入住的目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000005702016-长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期主体施工、设计工程款
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按工程进度支付了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期主题施工、设计工程款，实现了安置户按时入住的目标					完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期主题施工、设计工程，实现了安置户按时入住的目标
	2.项目实施内容及过程概述	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期主题施工、设计工程，实现了安置户按时入住的目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	607.33	607.33			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	607.33	607.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期主题施工、设计工程，实现了安置户按时入住的目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000007029520-长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目相关工程款
主管部门		新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会					实施单位（盖章）	新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目临时污水管建设工程，实现了安置户按时入住的目标					完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目临时污水管建设工程，实现了安置户按时入住的目标
	2.项目实施内容及过程概述	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目临时污水管建设工程，实现了安置户按时入住的目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.03	11.97			20.27%	10
	其中：财政资金	0.00	59.03	11.97			20.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	完成了长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目临时污水管建设工程，实现了安置户按时入住的目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯军					财务负责人：木宗锋

第五部分附表