2021年度
部门决算
目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 8
第二部分 2021年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分名词解释 19
第四部分附件 24
第五部分附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
第一部分部门概况
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关水利方面及大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持的法律、法规和方针、政策，起草全区水利及大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持的政策措施和实施办法，并监督实施。
2.负责水资源的合理开发与利用。拟订全区水利行政管理的政策和中长期规划以及水资源综合利用规划、重要江河湖泊流域综合规划，并组织实施。拟订全区大中型水利工程移民安置实施方案，并监督实施。组织开展水资源调查、评价有关工作。发布《新天地棋牌彭山区水资源公报》。
3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障和监督管理。制定全区中长期和年度供水计划、水量分配方案及旱情紧急情况下水量调度预案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
4.负责水资源保护工作。制订水资源保护规划。负责水资源调度中的污染防治和生态保护。指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。参与水资源、生态环境和涵养水源保护及饮用水水源地保护工作。
5.负责水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
6.负责区级管理的水利工程建设管理工作。负责组织开展大中型灌排工程建设。负责大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持工作。负责审核规定权限内的水利工程规划、建设方案。指导全区小型水库建设、管理。指导水利行业供水和农村安全饮水工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。
7.负责水利工程建设的监督指导工作。负责本系统水利工程招标监督工作。负责区级管理的水利工程安全生产监督管理，指导水利设施的管理保护综合利用。负责规定权限内的水利工程建设的质量监督工作。
8.负责区级管理的水利工程的防汛工作。指导全区水利工程和江河、水库、湖泊的防汛工作。指导山洪灾害监察、防范工作。
9.负责水利国有资产的监督管理工作。负责水利行业经济运行及效益分析。拟定水利行业经济调节措施。负责编制全区水利行业建设项目资金计划，并对水利资金的使用进行监督管理。提出有关水利价格、收费、税收的政策建议。
10.负责重要江河、水库及湖泊的治理、开发和保护工作。负责区级管理的水利工程和重要江河的管理范围划定工作。负责防洪规划编制工作和涉河建设方案许可及洪水影响评价工作。指导规定权限内水利基础设施网络建设与运行管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导滩涂围垦工作。
11.负责河道采砂的监督管理工作。负责全区河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。组织审查河道采砂规划，发放采砂许可证。
12.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划。组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责规定权限内生产建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收备案工作。负责重点水土保持建设项目的实施。
13.牵头河（湖）长制组织实施具体工作。负责协调、督促、落实领导小组、总河长、河长会议确定的事项。拟订区级河长工作方案、相关制度及考核办法。指导各乡镇（街道）、各有关部门（单位）的河长制工作。监督区有关部门和单位落实河湖管理保护工作职责。
14.负责组织水利科学研究、技术推广和科技交流工作。负责行业技术标准和规程规范的监督实施。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，负责区水利工程、重要江河、湖泊的信息化建设工作。
1.党史学习教育入深入细，党风廉政建设落地落实。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育深入开展，制定了《党史学习教育实施方案》，开展党史学习教育24次，党组书记、机关党委书记、支部书记三级书记带头上主题党课6次，组织参观建川博物馆、马林红色教育基地等专题学习活动，广大党员干部忠诚意识更加牢固。常态化开展“我为群众办实事”主题实践活动，领办调研课题1个，参与课题2个，在坚定信念中厚植为民情怀，在安全饮水、农业灌溉、防汛抗旱、水资源调配等方面，解决人民群众最关心的问题。社会主义核心价值观大力弘扬，意识形态向上向好平稳可控。政治纪律和政治规矩更加严明，坚持“五个必须”，严查“七个有之”，严格执行重大事项请示报告制度。制定了《2021年度党风廉政建设工作计划》，开展违规从事营利活动、违规收受红包礼金再次自查自纠，常态化开展干部谈心谈话，同时开展全体干部的党风廉政教育、警示教育200余人次。新制修订《内审制度》《工程建设质量安全生产监督检查办法》《政府采购内部控制制度》《公车管理制度》等规章制度，目前我局共有各项制度33项，紧盯财务收支、水利工程建设等重点领域、关键环节，杜绝任何违反纪律的情况发生。
2.水利基础设施建设向好向强，“十四五”开局行稳致远。
(1)对上争取稳中求进。累计向上争取资金5319万元，已到位项目6个，主要包括岷江三角井、友谊坡、气死洞段防洪治理工程，移民后期扶持项目等；正在争取项目4个，预计争取资金6000余万元，主要包括红光支渠整治工程，岷江杉树滩、南方家私段、府河江口段防洪治理工程，小型水库管理示范县建设等。彭山区水系连通及农村水系综合整治项目正在积极开展前期工作。
(2)重点项目攻坚克难。全区共完成水利建设投资2.0016亿元，编制完成《新天地棋牌彭山区“十四五”水安全保障规划》。岷江彭山区青龙大堤友谊坡段、气死洞段，府河泉水段防洪治理工程，已完成工程量60%；彭山区水库除险加固工程完成主体工程建设任务；龚家堰水库扩建工程（渠道部分），已完成渠道Ⅱ标工程建设，Ⅲ标完成工程量50%；考古围堰工程全面完成并交付；完成全区27座小型水库第三方物业化管理工作，深化小型水库管理体制改革任务全面完成。
3.水利行业监管常抓常新，治理能力显著提升。
(1)河湖长制工作更加深入深化。认真贯彻落实2021年岷江流域河湖长制工作推进会精神，以及省纪委书记王雁飞来彭调研讲话精神，制定了《新天地棋牌彭山区2021年河湖长制工作要点》《新天地棋牌彭山区毛河、通济堰灌区面源污染治理工作方案》，印发了《新天地棋牌彭山区河长制工作手册》，常态化开展河道巡查，河湖四乱治理，累计巡河6000余次，各类问题得到有效解决。全面完成省下发河湖问题整改3起，完成岷江、锦江、毛河等6条河流和龚家堰、双凤等3座水库管理范围划定、一河一策管理保护方案（2021-2025）编制，完成龚家堰水库健康评价。全区6条市级河渠水质均达到地表水Ⅲ类标准，断面合格率100%。
(2)防汛抗旱更加扎实有力。春灌期间，积极组织各镇（街道）、各水利工程管理单位，统一调度，处处协调，及时组织会商分析旱情，制定详细灌区输水方案，积极采取错峰、轮灌等科学管水措施，全力保障输水、用水安全，圆满完成16.14万亩保栽保种任务。积极开展水利工程维修养护，完成红光支渠、龚家堰补水渠、建设筒支渠支渠等渠道54.8公里岁修清淤工作，完成0.5公里水毁渠道抢修，检修、维护提灌站35座，确保工程效益，圆满完成蓄保水任务。始终坚持“人民至上，生命至上”思想，落实防汛抗旱责任，组织防汛抗旱准备，组织开展业务培训3场次，演练51场次，修订防汛抗旱预案61个，开展隐患排查整改，全面完成30座水库、11座水闸、12处堤防水旱灾害风险普查，完成78处2300米渠道水毁修复，及岷江白庙堤段、南方家私段，府河（府河桥段）堤防水毁修复。实施监测预警，组织会商调度，建立“两书一函”和“三单一书”工作机制，实现防汛“三零”目标，圆满完成防汛任务。
(3)水资源管理和水土保持更加严格规范。全面完成最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动年度目标任务。完成彭山经开区认定省级化工园区的水资源、水土保持和长江干支流关系认定的审批工作。目前，我区用水总量控制在2.27亿立方米以内，编制了《国家节水行动方案新天地棋牌彭山区工作方案》，四川大学锦江学院成功创建节水型高校。严格执行水土保持“三同时”制度，开展生产建设项目监督检查100余次，完成水保方案批复64个，完成水保设施验收备案57个，征收水土保持补偿费415万元，综合完成水土流失治理面积2.4平方公里。
(4)水利工程质量安全监管更加全面有力。严格落实“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”4项工程管理制度。定期和不定期开展安全生产隐患排查整治，全区水利工程质量监督覆盖率达100%，未发生较大及以上安全生产事故。继续开展水利行业扫黑除恶专项斗争工作，积极开展水利建设市场主体信用管理工作和水利工程农民工工资“无欠薪”行动。
(5)移民安置工作更加细化周到。完成人居环境整治、水毁修复、道路修建等后期扶持项目3个。切实解决移民的诉求，按时完成移民直发直补和养老保障的发放，全年移民稳定。
新天地棋牌彭山区水利局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
2021年度收、支总计5,212.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少10,214.87万元，下降66.21%。主要变动原因是基本、项目减少，收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计5,212.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,963.98万元，占76.05%；政府性基金预算财政拨款收入1,248.32万元，占23.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计5,212.31万元，其中：基本支出1,969.87万元，占37.79%；项目支出3,242.44万元，占62.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计5,212.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10,214.87万元，下降66.21%。主要变动原因是基本、项目减少，收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3,963.98万元，占本年支出合计的76.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,383.95万元，下降70.30%。主要变动原因是基本、项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3,963.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.49万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出133.88万元，占3.38%；卫生健康支出118.89万元，占3.00%；农林水支出（类）3,604.12万元，占90.92%；自然资源海洋气象（类）支出5.00万元，占0.13%；住房保障支出95.61万元，占2.41%；其他（类）支出6.00万元，占0.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为3,963.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为54.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为46.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为553.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为158.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为924.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为148.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:支出决算为75.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为60.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为1,679.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,969.87万元，其中：
人员经费1,676.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费293.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占63.03%；公务接待费支出决算3.52万元，占36.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.41万元，下降51.64%。主要原因是公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.68万元，增长91.18%。主要原因是本年公务接待批次和人次增加。其中：
国内公务接待支出3.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出3.52万元，具体内容包括：防洪工程水毁修复工作调研交流、威远县水利局参观学习防洪治理工程建设、接待省防汛减灾督导组检查防汛工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出1,248.32万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，新天地棋牌彭山区水利局机关运行经费支出293.55万元，比2020年增加34.93万元，增长13.51%。主要原因是人员变动等，机关日常运行费用增加。
2021年，新天地棋牌彭山区水利局政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，新天地棋牌彭山区水利局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位日常活动出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度未进行专项项目绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年新天地棋牌彭山区水利局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
19.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2021年新天地棋牌彭山区水利局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区水利局是水行政主管部门，下属参公事业单位防汛抗旱指挥部办公室，下属事业单位水利技术服务中心、水资源和水土保持服务中心、水利工程质量与安全服务中心、河道维护中心、龚家堰水库维护中心、西山水利工程维护中心、东山水利工程维护中心。
（二）机构职能。
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关水利方面及大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持的法律、法规和方针、政策，起草全区水利及大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持的政策措施和实施办法，并监督实施。
2.负责水资源的合理开发与利用。拟订全区水利行政管理的政策和中长期规划以及水资源综合利用规划、重要江河湖泊流域综合规划，并组织实施。拟订全区大中型水利工程移民安置实施方案，并监督实施。组织开展水资源调查、评价有关工作。发布《新天地棋牌彭山区水资源公报》。
3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障和监督管理。制定全区中长期和年度供水计划、水量分配方案及旱情紧急情况下水量调度预案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
4.负责水资源保护工作。制订水资源保护规划。负责水资源调度中的污染防治和生态保护。指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。参与水资源、生态环境和涵养水源保护及饮用水水源地保护工作。
5.负责水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
6.负责区级管理的水利工程建设管理工作。负责组织开展大中型灌排工程建设。负责大中型水利工程移民迁建安置和后期扶持工作。负责审核规定权限内的水利工程规划、建设方案。指导全区小型水库建设、管理。指导水利行业供水和农村安全饮水工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。
7.负责水利工程建设的监督指导工作。负责本系统水利工程招标监督工作。负责区级管理的水利工程安全生产监督管理，指导水利设施的管理保护综合利用。负责规定权限内的水利工程建设的质量监督工作。
8.负责区级管理的水利工程的防汛工作。指导全区水利工程和江河、水库、湖泊的防汛工作。指导山洪灾害监察、防范工作。
9.负责水利国有资产的监督管理工作。负责水利行业经济运行及效益分析。拟定水利行业经济调节措施。负责编制全区水利行业建设项目资金计划，并对水利资金的使用进行监督管理。提出有关水利价格、收费、税收的政策建议。
10.负责重要江河、水库及湖泊的治理、开发和保护工作。负责区级管理的水利工程和重要江河的管理范围划定工作。负责防洪规划编制工作和涉河建设方案许可及洪水影响评价工作。指导规定权限内水利基础设施网络建设与运行管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导滩涂围垦工作。
11.负责河道采砂的监督管理工作。负责全区河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。组织审查河道采砂规划，发放采砂许可证。
12.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划。组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责规定权限内生产建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收备案工作。负责重点水土保持建设项目的实施。
13.牵头河（湖）长制组织实施具体工作。负责协调、督促、落实领导小组、总河长、河长会议确定的事项。拟订区级河长工作方案、相关制度及考核办法。指导各乡镇（街道）、各有关部门（单位）的河长制工作。监督区有关部门和单位落实河湖管理保护工作职责。
14.负责组织水利科学研究、技术推广和科技交流工作。负责行业技术标准和规程规范的监督实施。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，负责区水利工程、重要江河、湖泊的信息化建设工作。
（三）人员概况。
2021年末在职职工119人，其中：行政人员11人，机关工勤人员1人，全额事业人员64人（其中参公人员2人，参公工勤人员2人），差额事业人员44人。退休97人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年新天地棋牌彭山区水利局收入预算总额为5212.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3963.98万元，纳入政府基金拨款收入1248.32万元，相应安排支出预算5212.31元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年新天地棋牌彭山区水利局基本支出1969.87万元，项目支出3242.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
彭山区水利局2021年开展部门整体支出绩效管理工作，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施了部门整体支出绩效管理，通过绩效管理将部门预算资金安排与部门整体履职情况相结合，进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）结果应用情况。
2021年，我局通过绩效评价，更清楚的了解项目实施所取得的社会效益和经济效益，工作职能和目标进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。
（三）自评质量
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，参照年度预算执行情况统筹基本支出与项目支出需求，保障机构正常运转以及项目支出，强化绩效理念，新天地棋牌我局部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待提高，达到更科学更合理更符合项目实施实际情况。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步加强预算执行管理，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学设定绩效目标，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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