（一）扎实开展科技助力精准扶贫工作。一是组织科技人员和乡土人才扶持贫困人员，开展了猕猴桃抹芽疏花、葡萄修枝、柑桔种植技术等培训20场次，培训人数达2000余人。二是走访慰问贫困户、老党员和贫困母亲，送去慰问帮扶物资、资金达5万余元。三是为联系村争取阵地建设、农民科学素质提升培训经费、“三下乡”农资补助等共计7.5万元。四是深入联系村开展了党课活动，宣讲“脱贫不忘党恩,致富感谢祖国”及习近平总书记重要讲话精神。

（二）积极开展科普宣传活动，全面提升公众科学素质。一是在公义镇等10个乡镇（街道）举办了文化、科技、卫生“三下乡”活动。发放各类实用技术资料6万余份、科普读物８000余册，参与群众达20000人次。二是开展了“全国科技工作者日”活动。组织36名科技工作者到大邑县建川博物馆接受爱国主义教育。走访慰问了部分老科技工作者，送去慰问物资3000元。三是以科普“六进”为载体，开展了“安全进社区”、“食品安全宣传”、“崇尚科学、防范邪教”等科普活动12场次，受益群众3万多人次。四是开展科普信息推送，新开展科普中国ＡＰＰ和科普活动申报工作，新注册人数达400人。五是组织参加新天地棋牌首届农村乡土人才创新创业大赛，获1铜1银。

（三）搭建青少年科技创新平台，提高青少年创新能力。一是组织参加了全国、全省34届青少年科技创新大赛，获全国三等奖1项；省级一等奖3项，省级二等奖6项，省级三等奖1项，“十佳”优秀科技辅导员奖1个，区科协被评为省、市级优秀组织奖；二是开展科普大篷车进校园活动。科普大篷车进校园宣传活动在武阳中学开展，受益师生达400余人。三是中国流动科技馆第二轮四川巡展彭山站巡展，参与师生人次达到2万余人，省科协党组成员、副主席经戈出席启动仪式并讲话，市委常委、统战部部长王光彩出席此次开幕式。

（四）深化银会合作，助力产业发展。2019年“银会合作”贷款216笔，融资8739万元，用于补贴我区重点区域、重点产业和新技术、新品种推广、精准扶贫、农技协、基地等贴息力度，争取市级贴息资金33.6万元，居全市第一。

(五)向上争取项目资金65万元。其项目内容有红星社区科普室；保胜胜利村、谢家李山村阵地建设；农民科学素质提升培训及新品种引进、品改资金等。

（六）积极投身“三创”工作。主动积极参加“三创”工作，开展了入户宣传、氛围营造、环境整治、科普宣传栏建设等工作。市、区科协领导亲自带队深入包保片区开展志愿服务80多天次，500多人次，开展卫生清扫、文明劝导、集中宣传等；支持创建经费10多万元，开展垃圾清理清运，常年聘请保洁人员，制作围栏、宣传造型牌等。东红社区在第三方测评中获得满分。

（七）科普工作获表彰。一是彭山区科协工作荣获四川省科协、省人力资源社会保障局科协系统先进集体称号，是新天地棋牌唯一获表彰的区县。二是“银会合作”、青少科技教育工作获新天地棋牌科协表彰。

（八）精心开展主题教育。一是按照“不忘初心、牢记使命”主题办要求，区科协班子采取集中学、领导领学、自学等多种形式对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、《新天地棋牌新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党章程》等进行了系统学习。二是专题讨论并深入实际进行了调查研究，形成了调研文章3篇。三是广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话。本次谈心谈话共收集班子建议意见6条。四是梳理检视问题，撰写剖析材料。结合蒲波、彭宇行、侯晓春、付庆一等严重违纪违法案的反面教训，深入查找存在的问题，剖析存在问题的原因，认真制定整改措施。五是在区委第十巡回指导组的指导下，以刀刃向内的勇气，严肃地开展了批评与自我批评的专题民主生活会和组织生活会。

二、机构设置

区科协下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入区科协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度区科协收、支总计306.45万元。与2018年相比，收、支总计增加3.25万元，增长0.1%。主要变动原因是2019年项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年度区科协本年收入合计306.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.03万元，占93.9%；政府性基金预算财政拨款收入18.42万元，占6.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年度区科协本年支出合计306.45万元，其中：基本支出105.83万元，占34.5%；项目支出200.62万元，占65.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度区科协财政拨款收、支总计306.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加3.25万元，增长0.1%。主要变动原因是2019年项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度区科协一般公共预算财政拨款支出288.03万元，占本年支出合计的93.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11.06万元，下降36.9%。主要变动原因是2019年有政府性基金预算财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度区科协一般公共预算财政拨款支出288.03万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）226.13万元，占78.5%；社会保障和就业支出（类）11.89万元，占4.1%；

卫生健康支出（类）3.69万元，占1.3%；农林水支出（类）38.60万元，占13.4%；住房保障支出（类）7.72万元，占2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度区科协一般公共预算支出决算数为288.03万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为82.53万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为36.60万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为33.60万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度区科协一般公共预算财政拨款基本支出105.83万元，其中：

人员经费84.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算67.5%，决算数小于预算数的主要原因是2019年“三公”开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0.54万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算67.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长13.9%。主要原因是公务接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次，共计支出0.54万元。具体内容包括：接待新天地棋牌第十八届青少年科技创新大赛省市领导0.18万元；赴彭山区武阳镇中学开展科普大筐车进校园接待0.10万元；接待东坡区等科协交流协会基地0.17万元等接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度区科协政府性基金预算拨款支出18.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度区科协无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，区科协机关运行经费支出21.13万元，比2018年减少3.01万元，下降12.5%。主要原因是2019年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区科协政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区科协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目（2019年银会合作贴息配套资金）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

2019年度我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年银会合作贴息配套资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年银会合作贴息配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万元，执行数为33.60万元，完成预算的67.2%，此项财政贴息资金额度是按照市级贴息资金进行配套贴补，市上2019年贴息配套33.60万元，所以本级财政只配套33.60万元，剩余资金划拨财政。通过项目实施，支持推进农业供给侧结构性改革，精准帮扶贫困户、新技术新品种推广、农技协、现代农业示范等重点行业与领域的银会合作贷款对象，使他们在产业规模、品种引进、基础设施、品质提升上更上一层。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年银会合作贴息配套资金
预算单位			新天地棋牌科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	33.60
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成市上贴息配套资金			全额完成市上贴息配套资金
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年10月	2019年12月完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	50	33.60
	效益指标	社会效益指标	社会效益成效	99%	99%
	满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	99%	99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2019年未自行组织开展项目绩效评价。无2019年项目绩效评价报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:指反映开展青少年科技活动的支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌彭山区科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

新天地棋牌彭山区科学技术协会属于机关行政单位。

（二）机构职能

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动发展服务。

3.为提高全民科学素质服务。

4.为党和政府科学决策服务。

（三）人员概况。

区科协核定行政编制3人，机关工勤编制1人，实际行政编制5人（在岗3人），机关工勤1人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门总收入为306.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.03万元，占93.98%；政府性基金预算财政拨款收入18.42万元，占6.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门总支出306.45万元。其中：财政拨款288.03万元，政府性基金预算财政拨18.42万元，财政拨款支出中科学技术支出支出226.13万元；社会保障和就业支出11.89万元；医疗卫生与计划生育支出3.69万元；农林水支出支出38.60万元；城乡社区支出18.42万元；住房保障（类）支出7.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我协会严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2019年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

区科协经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。新天地棋牌我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【新天地棋牌彭山区科学技术协会2019年决算公开表.xls】