目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作..........................................................4-5

二、机构设置..............................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................6

二、收入决算情况说明..............................................................6-7

三、支出决算情况说明..............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................13

十、其他重要事项的情况说释. ........ ........ ........ ........ ........ ..13-18

第三部分名词解释 .....................................19-21

第四部分附件

附件1..........................................................................................22-25

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进彭山妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

2.参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

３.按照法律和章程，指导全区基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全区妇女儿童事业的发展。

４. 调查研究彭山妇女儿童发展的情况和存在的问题，及时向区委、区政府反映，并提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，积极维护妇女儿童的合法权益。

５.指导和新天地棋牌全区城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡创建“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

６.指导各级妇女组织的舆论宣传工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

７.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和新天地棋牌社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 扩大与各界妇女的联系，配合做好本区妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

９.承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.率先在全市成立女企业家联谊会，首批吸纳会员22名，举办座谈会2次，组织会员参加贸易交流会、论坛、西博会等4次。联谊会会员还为7个村级儿童之家共计捐赠了2.5万元的购买服务经费和活动物资经费。

2.创新妇联组织设置形式，率先在全市建立首个产业链上的妇女微家——建群家庭农场。

3.依托村（社区）现有资源，采取共建、改建、扩建等方式，完成10个儿童之家建设，并通过购买服务、孵化当地志愿者、校地共建等方式开展活动670余期，服务儿童近万余次。

4.开展妇联系统“不忘初心 牢记使命”家庭教育讲座2场、巾帼心向党思想引领大讲堂2场、廉政文化教育1次。

5.与成都手汇幸福里女红编织创意室达成订单培训合作协议，全年开展婴儿抱毯、婴儿裙、眼罩、圣诞帽等手工编织培训45期。开展家政技能培训6期，305名妇女参加，其中30名妇女继续学习、考证上岗。

6.制定联系村帮扶对策，为龙安村提供资金支持2.6万元；实施“关爱女性保障计划”，引导6793名妇女参保。由37个妇儿工委办成员单位结对帮扶120名贫困母亲，整合发放资金6万元；争取全国、省妇联专项资金9万元，救助9名符合条件的“两癌”贫困母亲；向就业局担保公司推荐了104名符合创业条件的妇女，申请额度1100万元。

7.开展最美家庭评选，评选出彭山区最美家庭10户，其中3户获评新天地棋牌最美家庭称号；与川大锦江学院开展“校地共建”联谊拓展活动，35名青年人才参加活动。

8.热情接待来信来访，积极成功调解各类矛盾纠纷68件，其中村（社区）家事纠纷委员会调处案件13件，发放个案补贴0.3万元；召开家事纠纷联席会议1次，明确个案补贴申报程序，提高补贴标准，进一步调动基层调解员的工作积极性。

二、机构设置

彭山区妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支各为176.82万元。与2018年相比，收、支各减少49.49万元，下降21.9%。主要变动原因是项目支出的经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计176.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计176.82万元，其中：基本支出116.08万元，占65.6%；项目支出60.74万元，占34.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支各为176.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支各减少49.49万元，下降21.9%。主要变动原因是项目支出的经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出176.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少49.49万元，下降21.9%。主要变动原因是项目支出的经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出176.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出150.84万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出6.21万元，占3.5%；农林水支出（类）支出5万元，占2.8%；卫生健康支出5.22万元，占3%；住房保障支出9.56万元，占5.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为176.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为81.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.56预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.08万元，其中：

人员经费98.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降39.9%。主要原因是公务接待费次数减少，其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：7月妇联转接待省妇联调研餐费0.03万元；9月妇联接待云南省妇联接待费0.05万元,10月妇联转接待市妇联费用（妇联系统“不忘初心 牢记使命”家庭教育大讲堂）0.04万元，11月妇联付接待费用（市妇联、党校老师）0.06万元，12月妇联接待工商学院人文学院院长、市妇儿工委办干部0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区妇联机关运行经费支出17.93万元，比2018年减少3.34万元，下降15.7%。主要原因是妇儿工委办合并到其它部门。

（二）政府采购支出情况

2019年，区妇联政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元。主要用于购置办公设备电脑一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童专项工作经费、妇女儿童之家建设及运行经费工作经费、脱贫攻坚及联系乡镇经费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。本部门还自行组织了２个项目支出绩效评价，从评价情况来看：在评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“妇女儿童专项工作”“妇女儿童之家建设及运行”“ 家庭建设”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）家庭建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.9%。通过项目实施，一是开展最美家庭评选，评选出彭山区最美家庭10户，其中3户获新天地棋牌最美家庭称号；二是与川大锦江学院开展“校地共建”青年人才拓展培训。开展妇联系统“不忘初心 牢记使命”家庭教育讲座2场、巾帼心向党思想引领大讲堂2场、廉政文化教育１次。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）妇女儿童之家建设及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了10个儿童之家建设，并通过购买服务、孵化当地志愿者、校地共建等方式在儿童之家定期开展活动，全年开展活动670余期，服务儿童近万余次。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）妇女儿童专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，率先在全市成立女企业家联谊会，联谊会会员还为7个村级儿童之家共计捐赠了2.5万元的购买服务经费和物资经费；率先在全市建立首个产业链上的妇女微家——建群家庭农场；与成都手汇幸福里女红编织创意室达成订单培训合作协议，全面开展婴儿抱毯、婴儿裙、圣诞帽等手工编织培训45期。开展家政技能培训6期，305名妇女参加，其中30名妇女继续学习、考证上岗；由37个妇儿工委办成员单位结对帮扶120名贫困母亲。发现的主要问题：进一步增强家政培训的实用性。下一步改进措施：及时根据市场需求，调整技能培训内容。

（4）脱贫攻坚及联系乡镇费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，到保胜乡龙安村召开帮扶工作会2次，专题研究帮扶措施；走访慰问贫困户8次，提供帮扶资金和慰问品10540元。支持村级产业扶持经费及联系村工作经费等38000元.发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）“三创”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.65万元，完成预算的93%。通过项目实施，到包保小区兰苑开展入户宣传2次，制作三创广告宣传栏，清理小区杂草、楼道杂物、划停车位及卫生保洁等活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对“妇女儿童专项工作”“妇女儿童之家建设及运行”“家庭建设”等项目开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展工作发生的办公费、印刷费等费用。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指职工的绩效工资。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指为开展工作发生的委托业务费、印刷费等费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指职工其他保险单位部分。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于公共卫生方面的其他商品和服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险单位部分。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚及联系乡镇费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

彭山区妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

（二）机构职能。

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。加强与社会各界的联系，协调和新天地棋牌社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年末在职职工3人，其中：行政人员人数为2人，参公1人；2019年初在职职工5人，其中：行政2人，参公1人，事业2人。机构人员比年初减少2人，主要原因是机构合并。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计176.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.82万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计176.82万元，其中：基本支出116.08万元，占65.6%；项目支出60.74万元，占34.4%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标设定需待进一步完善；针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况按依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。按照财政要求公开了2019年度决算和整体支出绩效评价报告。

（二）结果应用情况。

为加强部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年区妇联在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

１.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3.建立了经费支出定期汇报机制，除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向主要领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2019年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%， “三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题。

1.家政培训的实效有待进一步提高。

2.在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于工作的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

1.单位内部进一步建立健全财务管理制度。加强财务管理，严格财务审核、列报支付、财务核算，抓好“三公”经费控制，提高资金使用效能。

2.认真展开绩效管理。加强核心业务开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，推进我区妇女儿童事业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表