1.党的理论政策更加深入。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想学习为主线，线下开展党委中心组讲座19次，先后邀请了千禾味业董事长伍超群，省委党校进修部党总支书记、四川大学历史学博士任春艳，省委政法委基层社会治理处处长程朝辉等专家领导登堂授课，开展“锦江大讲堂”9期；线上积极利用“学习强国”学习平台开展学习，目前我区党组织和在职党员干部实现了全覆盖。集中力量抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和十九届四中全会、省委十一届六次全会等各类重要会议精神的学习宣讲200余场次。发放《习近平在正定》《新中国发展面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新天地棋牌“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等理论书籍2万余册。

2.社科研究成效更加凸显。“乡村文化振兴”课题被立为省级课题研究试点县。完成市级立项课题1篇，区级立项课题24篇，重点工作调研课题10篇，配合市社科联完成江口沉银专项课题14篇。以学术研究为支撑，编撰了《彭山历史文化读书》。社科工作获得全国社科系统肯定，获评全国先进。

3.文明创建全面加强。扎实推进国家文明城市创建活动，全力做好创文网报工作，细化分解落实了创文要求，把任务、责任、标准、时限落实到每个部门、每个单位及每个员工，确保创文各项工作落实落地。做好点位督导，对照标准和要求，坚持问题导向，突出工作重点，严格整改到位，确保不留死角，目前已顺利通过了国家测评。

4.乡风文明显著提升。积极培育和践行社会主义核心价值观，制定了《新天地棋牌彭山区乡风文明提升行动方案》，村村建立“一约五会”，推进移风易俗示范村建设，隆重举办全区“民星汇”颁奖典礼。扎实推进文明单位、村镇创建工作，完成45个区级文明单位和54个区级文明村社年度考评工作。积极向省市推荐选树典型，3人上榜“眉山好人”，4人荣获“四川好人”，2个家庭被评为第一届新天地棋牌文明家庭。岐山村“幸福公约”获评全省“100条最佳乡规民约”。

5.彭山对外形象持续提升。围绕省市区中心工作，精心策划20个外宣选题，助推彭山获得全国关注。全区共有2483篇稿件在各类各级媒体刊播，同比增长20%。其中，中央级419篇，重要版面200余篇，省级644篇，央视9次，川报28次，川台43次。冯双平母子的故事在新华社APP上取得了100+万的阅读量。“彭祖卡通公仔彭祖祖系列”获评2019年四川省旅游商品大赛银奖，提升了彭山在省内以及全国的影响力。

6.彭山城市热度持续升高。央视再次聚焦彭山，制作专题片《沉银追踪》。江口古战场遗址入选四川省“十大”文旅品牌建设“大遗址”名单。江口沉银出水文物远赴国家博物馆、上海博物馆和广东博物馆展出，彭山对外影响力进一步扩大。

7.彭山城市吸引力持续增强。成功入选“2019美好生活·中国十佳宜居宜业宜游县（市、区）”，全省唯一。大力开展城市营销活动，《锦城南金彭山面向成都推介彭山未来大有可期》获得全省优秀城市营销案例。举办走进青海等推介活动，促成营销金额达7000余万元。橘花节、葡萄节等会节吸引游客7万人次，实现旅游收入3500万元。

二、机构设置

宣传部下属二级单位1个（区委对外宣传新天地棋牌：），，代管参照公务员法管理的事业单位2个（区文联、区社科联），其他事业单位1个（区长寿文化研究所）。

无纳入宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度宣传部收、支总计2267.82万元。与2018年相比，收、支总计减少991.08万元，下降30.4%。主要变动原因是2019年项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年度宣传部本年收入合计2267.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2255.82万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年度宣传部本年支出合计2250.82万元，其中：基本支出489.49万元，占21.7%；项目支出1761.32万元，占78.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度宣传部财政拨款收、支总计2267.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少991.08万元，下降30.4%。主要变动原因是2019年项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度宣传部一般公共预算财政拨款支出2238.82万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少62.26万元，下降2.9%。主要变动原因是2019年项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度宣传部一般公共预算财政拨款支出2238.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2134.49万元，占95.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）6万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）31.12万元，占1.4%；卫生健康支出（类）17.93万元，占0.8%；农林水支出（类）10万元，占0.4%；住房保障支出（类）39.27万元，占1.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度宣传部一般公共预算支出决算数为2238.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为369.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1183万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为31.90万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为550.32万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.15万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.70万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.05万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度宣传部一般公共预算财政拨款基本支出489.49万元，其中：

人员经费428.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度宣传部“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算59.3%，决算数小于预算数的主要原因是2019年“三公”开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度宣传部“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决1.41万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是2019年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.41万元，完成预算59.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.92万元，下降39.4%。主要原因是公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，150人次，共计支出1.41万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度宣传部政府性基金预算拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度宣传部无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，宣传部机关运行经费支出61.44万元，比2018年增加3.02万元，增长5.1%。主要原因是2019年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，宣传部政府采购支出总额120.39万元，其中：政府采购货物支出120.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分97分，详细见《彭山区委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》附件（附件1）。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	4
	信息公开（8分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
合计					97

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事物支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位在社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

新天地棋牌彭山区委宣传部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委宣传部属于行政单位。下属二级单位1个（区委对外宣传新天地棋牌：），代管参照公务员法管理的事业单位2个（区文联、区社科联），其他事业单位1个（区长寿文化研究所）。

（二）机构职能

3.负责组织开展全区性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作。

7.指导全区宣传思想文化系统干部人才队伍建设；制定教育培训规划并牵头组织实施。

8.完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

（三）人员概况。

宣传部有编制25人，其中行政人员12人，参公4人，其他事业编制7人,其中空编3人，行政工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政资金总收入为2267.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2255.82万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占0.5%。

部门财政资金支出情况。
2019年本部门财政资金总支出为2250.82万元。其中：财政拨款2250.82万元，财政拨款支出中一般公共服务支出2134.49万元；社会保障和就业支出31.13万元；卫生健康支出17.93万元；农林水支出10万元；住房保障支出39.27万元；文化旅游体育与传媒支出6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2019年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。
（二）结果应用情况。
本单位经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。新天地棋牌我单位整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加
强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【四川省新天地棋牌彭山区委宣传部2019年度决算公开表.xls】