2022年度

四川省新天地棋牌彭山区人民政府办公室单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况

一、部门职责……….3

二、机构设置……….4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……….5

二、收入决算情况说明……….5

三、支出决算情况说明……….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……….7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……….10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……….11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……….13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….13

十、其他重要事项的情况说明 ……….13

第三部分 名词解释……….14

第四部分 附件……….19

第五部分 附表……….24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本情况

1．主要职能：新天地棋牌彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。

2．人员情况：2022年末在职职工 41人，其中行政30人，全额事业11人；离退休 25人，其中：退休 25 人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。

4.负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。

7.牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。

8.负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新天地棋牌彭山区人民政府办公室，主任：陈小军，办公室电话：028-37621271，新天地棋牌彭山区人民政府办公室无下属二级单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,112.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加31.09万元，增长2.9%，增加原因是年初新进人员增多及新冠疫情影响。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,112.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,112.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,112.5万元，其中：基本支出870.21万元，占78.2%；项目支出242.28万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,112.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.09万元，增长2.9%，增加原因是年初新进人员增多及新冠疫情影响。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、

2022年一般公共预算财政拨款支出1,112.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.09万元，增长2.9%，增加原因是年初新进人员增多及新冠疫情影响。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,112.5万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出926.75万元，占83.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出84.03万元，占7.6%；卫生健康支出31.28万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4.23万元，占0.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出66.21万元，占6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1112.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为648.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）: 支出决算为228.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）: 支出决算为40.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为9.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：支出决算为44.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；对机关事业单位职业年金的补助（项）：支出决算为7.10万元，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出870.21万元，其中：

人员经费765.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成预算100%，较上年增加4.01万元，增长105.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占91.2%；公务接待费支出决算0.69万元，占8.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.42万元，增长92.7%。主要原因是燃油费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元。主要用于领导用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.58万元，增长527.3%。主要原因是国内公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，69人次，共计支出0.69万元，具体内容包括省委第21轮疫情防控督查工作公务接待，0.2万元；省政府督查室主任一行调研督查彭山民生项目公务接待，0.2万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省新天地棋牌彭山区人民政府办公室机关运行经费支出104.77万元，比2021年增加3.34万元，增长3.3%。主要原因是2022年机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省新天地棋牌彭山区人民政府办公室政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公所需家具、设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省新天地棋牌彭山区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：指反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表