一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会，办公室电话：028-37666725。岷江农业园区是主管彭山区域范围内规划、项目建设、产业发展、环境秩序等各项工作的组织领导、统筹协调、督促检查的工作部门。

（二）、2020年工作重点

1、加强葡萄现代农业园区的管理，提升品牌。争创五星级省级农业园区。

2、以农旅大道、工业大道为轴线，串点成片建设彭山乡村振兴现代农业园区大环带。

3、协调“中门户”农旅项目建设。

二、部门概况

眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2019年末岷江农业园区在职职工9人，由抽调人员和临聘人员组成。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会收入预算总额为1606600元，其中：财政拨款收入1606600元。相应安排支出预算1606600元。2020年眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会预算收支较2019年增加5万元，其中：基本支出（扶贫攻坚和三创工作经费）增加5万元，原因是工作需要。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会预算安排支出主要用于农旅观光大道的管护和土地租金和重点工作的开展等。

运行支出费用30万元，是用于保障我委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

脱贫攻坚和三创工作经费10万元，是用于扶贫和三创工作。

项目支出120.66万元，是用于农旅观光大道的管护和土地租金和重点工作的开展等。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

1.运行经费：

该经费专门用于日常工作等。

扶贫攻坚和三创经费：

该经费专门用于扶贫和三创工作。

项目经费：

该经费专门用于农旅观光大道土地租金及观光路和景观节点、停车场等路面保洁和两侧绿化管护。完成了路面经常性清洁、卫生；清除麦冬、葱兰、桃树等绿化景观植物杂草包括道路两侧沟渠内杂物；以及打药、施肥、枝条修剪等日常管护。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会共有车辆1辆，其中定向保障用车（巡逻车）1辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山岷江现代农业示范园区彭山管委会

2020年2月12日