新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会，园区主任：唐隆华，办公室电话：028-35081863。新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3、负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。

4、负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。

5、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年工作重点

1、提升园区管护水平。一是在充分调研的基础上形成科学化的管护体制机制，始终保持园区的良好秩序；二是争取资金对观光大道沿线白色木栅栏进行更换。

2、扎实推进园区项目。一是挂图作战，清单制推进园区牵头和参与的兰花基地、乐天兔、农科院科研基地、电子科大沈厅农场、堰上人家等项目；二是确保省市奖补资金项目按时足额实施完毕。

3、做好6大园区包装创建。一是葡萄园区努力争创省五星级园区，省级科技园区；二是稻药园区努力争创省级培育园区；三是黄丰柑橘园区争创市级现代农业园区。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个（行政单位）。2020年末新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员在职职工8人，其中：行政人员5人，事业人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员收入预算总额为3400428元，其中：财政拨款收入3400428元。相应安排支出预算3400428元，其中：一般公共服务支出268726元，社会保障和就业支出87917元，卫生健康支出59639元，住房保障支出119207元，农林水支出2864939元。与上年比较的情况说明：因2020年成立新单位，2020年无预算所以没有增减变化。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员预算安排支出主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作开展、省市现代农业示范园区创建工作开展、支付土地租金和管护费、园区运行工作开展等。

基本支出1144428元，是用于机关日常支出，包括下属事业单位日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费36000元，差旅费44000元，维修（护）费5000元，会议费2000元，培训费2000元，公务接待费30000元，劳务费26000元，工会经费26787元，福利费15993元，公务用车运行维护费24000元，其他交通费45880元，其他商品和服务支出10787元。

项目支出2256000元，主要用于管委会机关及下属事业单位运行经费。脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元、省市现代农业示范园区创建经费500000元、支付土地租金和管护费1306000元、园区运行经费400000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务268726元，主要用于管委会及下属事业单位人员工资、日常运转以及为特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出87917元，主要用于管委会及下属事业单位人员养老保险、职业年金等支出。

（三）卫生健康支出59639元，主要用于管委会及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出119207元，主要用于管委会及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出2864939元，主要用于管委会运行及创建省市现代农业示范园区等支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额20000元，其中：办公设备购置20000元。

六、省市现代农业示范园区创建经费：

1.该经费专门用于提升园区现代农业生产水平，创建省市现代农业示范园工作。

七、（1）国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会及所属事业单位共有车辆1辆（巡逻车），其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（2）政府性基金预算支出情况说明。

2021年政府性基金预算支出0元，与上年比较变动数0元，2021年无使用政府性基金预算“三公”经费支出。与上年比较无增减。

（3）国有资本经营预算支出情况说明。

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年比较无增减。

八、新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会财政拨款“三公”经费预算2021年情况说明：

1、因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会无出国（境）计划。

2、公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会安排公务接待费预算30000元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会安排公车购置及运行维护费24000元，其中：公车运行维护费24000元。

4、特别说明

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会为新成立单位，2020年无三公经费预算。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

2021年4月29日