新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会，园区主任：孙奕飞，办公室电话：028-35081863。新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2、负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3、负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。

4、负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。

5、负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、2024年工作重点

1、坚持“全域园区化”发展理念，加快现代农业园区提档升级。积极探索粮油扩面与园区梯次创建有机结合，以创促建，以创提质，扎实新天地棋牌园区补短提能。持续推进稻药园区与葡萄园区一体化建设，大力推广粮经复合种植模式，打造粮经复合增长极，积极争创国家级农业产业园。

2、持续抓好稻药园区产业提质增效，新天地棋牌建设农副产品仓储冷链配送基地、中药材初加工中心，提升园区农产品初加工和供给能力，大力培育彭山“寿香稻”系列企业品牌，积极争创成德眉资都市现代农业园区。

3、推进观音“春禾秋蔬”粮蔬现代农业园区基础设施补短提升，完成初稿规划，拓展园区农业功能，因地制宜打造城郊“都市粮蔬园”农耕体验目的地。

4、强化龙头企业引领带动，引导龙头企业、家庭农场参加各类节会，培育市级以上农业产业化重点龙头企业24家，争创国家级农业产业化重点龙头企业1家。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会在职职工11人，其中：行政人员8人，事业人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为4676154.27元，其中：财政拨款收入4676154.27元。相应安排支出预算4676154.27元，其中：科学技术支出1000000元，社会保障和就业支出273610.56元，卫生健康支出63493.47元，农林水支出3187006.46元，住房保障支出152043.78元。2024年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会预算收支较2023年增加41.8万元，其中：基本支出增加20.5万元，原因是2024年人员较2023年有所增加；项目支出增加21.3万元，原因是2024年有部分上年结转资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会预算安排支出主要用于机关日常开展、园区运行开展、乡村振兴及“双创”工作开展、省市级现代农业园区创建工作开展、园区管护费工作开展、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作开展、第三批省级科技计划项目工作开展等。

基本支出2157162.27元，是用于人员工资、社会保障缴费、机关运行经费等日常支出，包括办公费等日常公用经费机关日常支出。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，差旅费77800元，公务接待费21000元，劳务费7200元，公务用车运行费24000元，工会经费75129.54元，福利费15085.98，其他交通费支出58800元，其他商品服务支出70129.54元，党组织活动经费15129.54元，其他商品服务支出55000元。

项目支出2518992元，主要用于管委会机关行政运行、重点研发计划经费支出。其中园区运行经费320992元、乡村振兴及“双创”专项经费8000元、省市级现代农业园区创建经费320000元、园区管护费730000元、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作经费140000元、第三批省级科技计划项目1000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行功能科目1518992元，主要用于管委会园区运行经费乡村振兴及“双创”专项经费、省市级现代农业园区创建经费、园区管护费、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作经费。

（二）重点研发计划功能科目1000000元，主要用于第三批省级科技计划项目。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

省市级现代农业园区创建经费：

该经费专门用于提升园区现代农业生产水平，创建国家省市级现代农业园区。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

2024年2月6日