一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会，园区主任：王志平，办公室电话：028-35081863。新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委的重要决策部署。负责制定园区行政管理规章制度。

2.负责党的政治建设、党风廉政建设、思想建设、组织建设工作。负责基层党建、宣传思想、意识形态、精神文明、政 法维稳、信访、社会治理、法治建设、统一战线等工作。负责组织协调园区内群团、社团组织开展工作。

3.负责研究经济发展战略和农村改革任务，制定本区域农业产业化发展规划、农业产业项目招商引资政策并组织实施，开展农业产业化项目编报和申报工作。负责产业项目的宣传、管理和服务工作。负责经济社会统计工作。

4.负责园区建设总体规划和专项规划的组织、编制和管理工作，依权限负责园区内重大基础设施、公共服务设施、村落民居、旅游发展等规划编制和建设、维护、管理工作。负责园区内生态环境保护、污染防治、安全生产等监督管理工作，统筹协调开展园区综合行政执法工作。

5.负责园区财务收支、国有资产的监督管理。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、2023年工作重点

1、梯级培育，促进园区提档升级。一是以创促建，以创促提升，争创国家级园区。二是完成天柱“荷韵稻香”区级园区规划。

2、完善设施，提升园区管护水平。一是在充分调研的基础上形成科学化的管护体制机制，始终保持园区良好秩序。二是积极争取资金完善园区基础设施。

3、狠抓项目，扎实推进园区项目。一是紧抓灌溉文化主题研学基地建设。二是牵头在公义镇新桥村建设彭山返乡创业示范园项目。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会在职职工10人，其中：行政人员7人，事业人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为4258100.95元，其中：财政拨款收入4298100.95元。相应安排支出预算4258100.95元，其中：农林水支出4258100.95元。2023年新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会预算收支较2022年减少417.12万元，其中：基本支出增加97.36万元，原因是2023年人员较2022年有较大增加；项目支出减少514.48万元，原因是2022年有部分上年结转资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会预算安排支出主要用于机关日常开展、园区运行开展、乡村振兴及“双创”工作开展、省市级现代农业示范园区创建工作开展、园区观光大道土地租金工作开展、园区管护费工作开展、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作开展。

基本支出1952100.95元，是用于机关日常支出，包括下属事业单位日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，差旅费53000元，维修（护）费5000元，公务接待费21000元，劳务费21600元，公务用车运行费24000元，其他交通费支出51000元。

项目支出2306000元，主要用于管委会机关及下属事业单位运行经费。其中园区运行经费306000元、乡村振兴及“双创”专项经费20000元、省市级现代农业示范园区创建经费420000元、园区观光大道土地租金670000元、园区管护费750000元、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作经费140000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水4258100.95元，主要用于管委会及下属单位人员养老保险、职业年金、失业保险等经费；在职和退休职工缴纳基本医疗保险和补充医疗保险、工伤保险等经费；发放职工工资；管委会运行开支；乡村振兴及“双创”专项经费、省市级现代农业示范园区创建经费、园区观光大道土地租金、园区管护费、公义镇古堰新桥国家AAAA级旅游景区创建工作经费等。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

省市级现代农业示范园区创建经费：

该经费专门用于提升园区现代农业生产水平，创建省市级现代农业示范园区。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区岷江现代农业示范园区管理委员会

2023年2月7日