新天地棋牌彭山区总工会

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区总工会，常务副主席：张海，办公室电话：37621778。新天地棋牌彭山区总工会是主管工会的工作部门，基本职能如下：

区总工会在区委和上级工会的领导下，遵守以宪法为根本的活动准则，依照法律法规和《工会章程》独立自主地开展工作。基本职责是维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2024年工作重点

1.强化政治引领，凝聚职工思想共识，采用职工群众喜闻乐见、易于接受的形式，广泛开展学习宣讲。

2.持续深化“四季送”活动，加大新业态从业人员、农民工等重点人群的关怀力度。

3.规范有序推进基层工会组织建设，持续开展线上线下工会会员普惠服务。

4.加强户外劳动者服务站点管理运行；依法保护职工合法权益，积极有效化解劳资纠纷，促进职工队伍和社会稳定。

5.加大工会经费收缴力度，规范专项资金管理，指导基层工会合理规范有效用好工会经费，加大向上争取力度，积极争取上级工会更大的资金和政策支持。

6.加强工会干部教育培训，新天地棋牌工会干部下基层，深入一线，联系实际，把职工群众关心的热点作为工会工作的重点，时刻保持与职工群众的密切联系，真心实意为职工解决问题，使工会真正成为深受职工群众信赖的“娘家人”。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区总工会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2023年末新天地棋牌彭山区总工会在职职工11人，其中：行政人员6人，行政工勤2人，事业人员3人。退休职工11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区总工会收入预算总额为228.85万元，其中：财政拨款收入228.85万元。相应安排支出预算228.85万元，其中：一般公共服务支出179.34万元，社会保障和就业支出27.21万元，卫生健康支出7.44万元，住房保障支出14.86万元。2024年新天地棋牌彭山区总工会预算收支较2023年减少1.67万元，其中：基本支出增加0.13万元，原因是人员调入；项目支出减少1.80万元，原因是减少预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区总工会预算安排支出主要用于人员经费开展、公用经费开展、困难职工帮扶资金项目开展、群团党工委经费项目开展、乡村振兴及双创专项经费项目开展。

基本支出213.65万元，是用于人员经费和日常支出，包括日常运转等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费5.10万元，印刷费1.00万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费3.30万元，差旅费12.50万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.57万元、福利费1.66万元、其他交通费用8.06万元、其他商品和服务支出1.57万元。

项目支出15.20万元，主要用于乡村振兴及双创专项经费、困难职工帮扶资金、群团党工委经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出179.34万元，主要用于人员经费和公用经费、乡村振兴及双创专项经费、困难职工帮扶资金、群团党工委经费。

（二）社会保障和就业支出27.21万元，主要用于社保缴费支出。

（三）卫生健康支出7.44万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出14.86万元，主要用于住房公积金。

五、政府采购情况

2024年无政府采购预算。

六、重点项目绩效目标

乡村振兴及双创专项经费项目：

1.该经费把爱国卫生工作和脱贫攻坚工作纳入了年度的总体工作规划和考核目标，整合资源，统筹规划。2.完成乡村振兴及三创工作任务。

困难职工帮扶资金项目：

1.该经费针对困难职工需求，坚持问题导向，建档条件适当拓宽，救助标准大幅提升，帮扶力度不断加大，瞄准致困因素精准施策，救助成效不断增强。深入开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”系列活动，实现对困难职工全时段、无缝隙帮扶。2.完成牵头工、青、妇、科、残等群团部门，开展群团党工委试点等日常工作。

群团党工委经费项目：

1.该经费为加强群团组织党的建设，扎实推进群团改革和创新，成立群团组织党工委，将进一步整合资源，多方协同开展工作。作为群团“老大哥”，区总工会每年牵头，团结各群团部门完成省市群团考核总任务，开展对基层群团工作考核。2.关注民生，积极参与社会建设。继续做好“送岗位”、“送温暖”、“送清凉”、“金秋助学”等困难救助行动，完成80人帮扶。

七、国有资产占有使用说明

截至2023年底，新天地棋牌彭山区总工会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

11、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区总工会

2024年2月6日