2021年度

新天地棋牌公共资源交易中心

彭山区分中心部门预算

目录

公开时间：2021年2月9日

第一部分 2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2021年重点工作

二、 部门概况

三、 收支预算情况（2021年收支预算总体情况及变化情况、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况、政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、 政府采购情况

五、 重点项目绩效目标

六、国有资产占有使用说明

七、 专业名词解释

第二部分 附表2021交易中心预算公开表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3 一般公共预算支出表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金“三公”经费支出表

表5 国有资本经营支出预算表

表6 2021年部门预算项目绩效目标

表7 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表8 政府采购预算表

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心，中心主任：唐建超，办公室电话：37629801。新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心负责为全区工程招投标、政府采购、土地（矿）权出让、国有资产权转让及农村产权流转提供场地、信息、政策、咨询等服务。

（二）2021年工作重点

1.争创“示范交易中心”。2020年我单位已按省交易中心要求，完成规范化、标准化交易中心建设场地。2021年力争通过省上组织的“示范交易中心”建设验收。

2.400万元以下政府工程采购工作。《新天地棋牌进一步加强政府投资项目管理的实施意见》规定投资100万—400万元的政府工程走政府集中采购。目前我中心已经全面受理100万—400万元的政府工程代理工作，在省市采购中心的指导下，逐步规范操作流程，提高财政资金使用效益，防范和化解廉政风险。

3.做好宅基地使用权流转工作。及时巩固和转化区农改办在宅基地、农村集体经营性建设用地入市方面的改革成果，确保宅基地、农村集体经营性建设用地使用权规范流转，继续保持改革优势，助力一三产业融合发展。

4.全力做好省市区重点工程项目的招投标服务工作，保障招投标环节公平、高效推进，以充分竞争促进政府资源与优质市场主体的合理配置。

二、部门概况

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心无下属单位,2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末中心在职职工18人，其中：行政人员1人，事业人员17人。

三、收支预算情况

（一）收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心收入预算总额为4153539元，其中：财政拨款收入4153539元。相应安排支出预算4153539元，其中：一般公共服务支出1902074元，社会保障和就业支出181051元，卫生健康支出122552元，住房保障支出277862元，国土海洋气象等支出1670000元。2021年新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心预算收支较2020年减少1511546元，其中：项目支出与2020年相比减少1680000元，原因是2020年中心有150万标准化建设项目。

（二）、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心预算安排支出主要用于保障机关运行、省级示范交易中心创建，以及保障中心承担的中心工作：国有土地交易项目、政府投资采购项目、政府投资工程招投标项目、农交中心项目等工作的正常开展。

基本支出2503539元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：基本工资等工资福利支出1986616元；办公费、差旅费等商品和服务支出516923元。

项目支出1650000元，主要用于国有土地交易、政府投资采购项目、政府投资工程招投标项目、农交中心项目工作的开展支出。

财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

因公出国（境）经费：2021年新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心无出国（境）计划。

公务接待费：2021年我中心安排公务接待费预算15000.00元，与2020年持平，保持中心正常开展业务往来工作。

公务用车购置及运行维护费：2021年我中心安排公车运行维护费预算30000.00元，其中：公车运行维护费30000.00元，与2020年预算持平，保持中心正常开展工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出1902074元，主要用于中心职工基本工资以及正常开展工作的办公费等支出。

社会保障和就业支出181051元，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康支出122552元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

住房保障支出277862元，用于缴纳职工住房公积金。

国土海洋气象等支出1670000元，用于中心项目工作开展支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额30000.00元，主要用于突发急需的办公设备的购置。

五、重点项目绩效目标

1.国有土地使用权出让交易服务经费

该经费用于2021年国有土地出让工作的公告费、宣传费、拍卖佣金等支付。保障2021年国有土地使用权出让的顺利完成。

2.政府采购交易服务经费

该经费用于政府投资采购项目专家评标费等支付。

3、脱贫攻坚及三创工作经费

该经费用于帮助联系村金烛村解决实际困难支出以及“双创”工作巩固经费。

4、交易中心大厅运行管理经费

该经费用于保障中心各个交易项目顺利开展，进一步优化公共资源配置，实现财政节资增收。

六、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌公共资源交易中心彭山区分中心

2021年2月9日