2020年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规、规章、方针和政策。组织拟订全区住房保障、防震、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的规范性文件并指导实施。制定相应监督管理办法，进行行业管理。负责住房城乡建设领域的依法行政和行政执法工作。

2、贯彻执行党和国家人民防空的法律、法规、方针、 政策，结合当地国民经济和社会发展计划，拟订并落实人民防空的中长期发展规划，落实人民防空的组织指挥和通信警报建设。负责落实人防工程建设。开展人民防空宣传教育工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

3、负责推进全区住房制度改革、保障低收入家庭住房。

4、负责全区房地产行业管理，监督管理房地产市场。

5、负责全区建筑行业管理，监督管理建筑市场和各方主体行为。

6、负责指导监督全区村庄建设和小城镇建设。

7、负责指导城市建设和城市功能配置。组织拟订城市基础设施、市政公用事业中长期规划、年度计划并指导实施。负责城乡供排水、节约用水、污水处理及中水回用的行政管理工作。指导城市排涝和城乡建设档案管理工作。

8、负责城镇规划区内杆管线新建、迁改的监督管理。组织拟订城镇规划区控制范围内杆管线综合规划、年度建设计划。负责协调城镇杆管线的改建、迁建和新建工作，统筹推进杆管线管理的信息化、智能化建设。指导城镇规划区地下空间开发利用、杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作。

9、负责全区住房城乡建设领域行政执法和监督管理。

10、负责勘察、设计、咨询市场秩序规范和监督管理。

11、组织实施建筑工程标准体系建设。组织实施建筑工程国家标准、全国统一定额和行业标准定额。监督指导各类建筑工程标准定额的实施。

12、负责指导全区住房城乡建设领域生态文明建设。

13、负责建设行业人才教育、培训、执业资格管理。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

16、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年工作重点

1、强化学习教育抓保障。持之以恒开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦项目建设品质不高推进缓慢问题，结合实际，从解决思想根子问题入手，找准工作差距、项目建设差距，早谋划、早打算，为彭山城乡建设项目快速推进、品质更高提供政治保障和组织保障。

2、强化全程监管提品质。把项目参加各方责任主体和中介机构履职情况，纳入企业诚信评价重要内容，强化政府性投资项目建设全过程监管，对项目推进缓慢、质量达不到设计和规范要求的，按相关规定对责任单位和责任人予以严肃查处。

3、从严行业管理促发展。坚持用制度管人、管事，坚持规范化的流程管理，有章可循地开展工作，内部管理、严字头当，严格按规矩办，规范运行；建筑、房地产、燃气经营等行业管理，严格依法办事，注重程序、环节管理，在“简”和“放”上压过程、找空间，在“服”上规范优质高效运行。在“管”上认真履职，引导行业高水平、高质量、可持续发展。

4、强化队伍建设提效能。深化“四风”整治，进一步完善廉政监督机制，深入查找腐败风险点，切实抓好项目建设、行政审批、工程招投标、项目建设等重点领域监督检查，提高干部队伍拒腐防变能力，选派有潜力、有素质的年轻干部充实一线岗位，加强锻炼，努力打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓的高素质干部职工队伍。秉承“马上就办，真抓实干”的精神，下深水、勇担当，全面提升住建效能。

5、抓实抓好环境保护、建筑业提质增效、房地产健康发展、城乡建设等重点工作；

6、推进彭山品质城市发展。重点在规范房地产市场、完善市政基础设施建设、建筑业绿色发展、老旧小区改造、土坯房改造行动、特色小镇建设、厕所革命，抓好节水、排水、供水等工作；

7、强力推进城市更新改造、城市品质提升,着力新天地棋牌13个重点项目（31个子项）快速高质量建设，提升城建品位。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区住建局单位2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，参公单位1个、全额事业单位6个。2020年初单位在职职工61人，其中：行政人员及参公人员21人，全额事业人员40人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年收入预算总额42,997.67万元，其中：财政拨款收入42,997.67万元。相应安排支出预算42,997.67万元，其中：社会保障和就业支出64.32万元、卫生健康支出46.91万元、城乡社区支出42,836.25万元、住房保障支出50.19万元。2020年预算收支较2019年增加29,870.68万元，其中：增加基本支出预算186.71元，原因是2019年机构改革增加的人员工资、各种社会保障性缴费以及公用经费等支出；项目支出增加29,683.98万元，增加原因是机构改革增加城乡供水、排水、污水处理、中水回用等基础设施的建设、维护、改造、管理职能；建成区范围内人行道、护栏、路灯等市政设施建设、管理、维护工作，以及棚户区改造、城市基础设施建设支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区住建局单位预算安排支出42,997.67万元，其中：基本支出811.19元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关运行经费等支出，项目支出42,186.48万元，主要用于棚户区改造建设项目、城市基础设施建设、城区路灯电费、污水处理设施改造建设，下属事业单位日常运行经费等支出。

基本支出机关运行经费安排情况如下：办公费55.8万元、差旅费16.26万元、维修(护)费1万元、公务接待费2.5万元、工会经费8.04万元、福利费8.01万元、其他交通费用16.32万元、其他商品和服务支出42.19万元。

项目支出42,186.48元，主要用于棚户区改造建设项目支出17,497.94万元、 城区路灯电费支出500万元、污水处理设施改造建设支出5,192.63万元，城市基础设施建设等支出18,995.91万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出64.32万元，用于职工社会保障缴费。

（二）卫生健康支出46.91万元，用于职工医疗保险缴费。

（三）城乡社区支出42,836.25万万元，用于人员工资、机关运行经费等支出，以及棚户区改造建设项目支出、城市基础设施建设等支出。

（四）住房保障支出50.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额6,572.25万元，其中：办公设备、电梯购置59.99万元、棚户区改造项目购买服务6100万元、其他棚户区改造贷款利息（彭山区城投公司行贷款本息）184.81万元 、7个污水处理设施提标改造建设经费227.45万元。

六、重点项目绩效目标

1、城市基础设施建设项目支出：主要用于彭祖新城“四馆”建设项目建设、滨江大道南段加宽项目-新建雨污水管网建设、武阳东路、乌龟嘴公共厕所道路建设、龙湾大道（灵石东路）品质提升建设、柏华路南延段道路工程建设等项目支出。

城市建设等项目包干经费，该经费主要用于城市基础设施建设、棚户区改造等项目前期招标、设计、图审等费用，以及50万元以下的零星项目支出。市政基础设施建设项目的建成，将使彭山区的基础设施更加完善、环境更加美化、提升彭山区对外形象，同时也有利于城乡统筹战略的实施，促进彭山经济可持续发展，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障。

2、棚户区改造项目经费：该经费用于柏华片区、城北片区棚户区改造项目购买服务支出，李密片区、锦江片区、高速路出口棚户区改造建设项目，以及棚户区改造项目贷款还本付息。棚户区建设以及货币化安置等工作，进一步改善棚户区群众的居住条件和生活环境，提高生活质量，完善市政基础设施和公共服务设施，拓展城市发展空间，增强城市服务功能，提升城市品位，重塑城市形象；有利于新旧城区功能互补，协调发展。

3、污水处理设施改造建设支出：主要用于区城乡生活污水处理厂污水处理服务费，农村集中安置区及居住区乡村站点污水处理设施设备采购及安装项目采购建设经费，府河流域彭山段农村聚居点黄丰镇、牧马镇生活污水处理设备采购及安装项目建设经费。污水处理项目支出，提高水的利用效率，恢复城市良好水环境，降低污染物排放对环境的危害、改善生态环境意义重大。

重点项目绩效目标，我局将从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施整体支出绩效管理，通过绩效管理将项目预算资金安排与部门单位整体履职情况相结合，进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局及所属事业单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆、定向保障用车4辆（高空作业车、下水道联合疏通车等特种车辆），单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排我局的公务接待费。

新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局

2020年2月15日

新天地棋牌彭山区住建局财政拨款“三公”经费预算2020年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2020年新天地棋牌彭山区住建局无出国（境）计划，与2019年预算持平。

二、公务接待费

2020年新天地棋牌彭山区住建局安排公务接待费预算2.5万元，与2019年预算3万元下降0.5万元，下降16.67%，主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年新天地棋牌彭山区住建局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，与2019年预算一致，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定无公车购置和公务用车运行维护费。

新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局

2020年2月15日