2022年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局，局长：吴洪，办公室电话：37621937。新天地棋牌彭山区住房和建设局是彭山区人民政府对城乡建设管理的行政主管部门。负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。组织拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理。担负着全区城市建设、村镇建设、市政基础设施建设的重任，对建筑业、房地产业、村镇建设、勘察设计、工程质监、房产管理、城市供排水等依法实施监管。

（二）2022年工作重点

1.贯彻落实市、区产业激励政策，确保完成建筑业产值、房地产销售增速指标，引领行业高水平、高质量、可持续发展。

2.综合运用诚信体系，强化建筑业、房地产市场主体信用监管，规范行业秩序。

3.持续抓好建筑工地扬尘治理、全域安全饮水、全域污水治理等工作。牵头开展全市房屋建筑和人员聚集场所安全风险专项整治工作。提前做好雨季城市防涝工作，确保汛期安全。

4.积极向上争取资金，加快推进老旧小区改造工作，确保完成56个老旧小区改造目标任务。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区住建局2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2021年末住建局在职职工86人，其中：行政人员23人，行政工勤2人，事业人员47人。其他人员14人，退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年新天地棋牌彭山区住建局单位收入预算总额为544392994.28元，其中：财政拨款收入544392994.28元。相应安排支出预算3544392994.28元，其中：基本支出9607030.36元，项目支出534785963.92元。2022年新天地棋牌彭山区住建局单位预算收支较2021年增加16511万元，其中：基本支出增加54万元，原因是人员增加及调资，人头经费和公用经费支出随着增加；项目支出增加16457万元，原因是新项目增加。上年结转36964774.27元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区住建局单位预算安排支出主要用于水务运行维护类工作开展、市政及路灯维修维护费工作开展、农村危房改造、老旧小区项目改造、棚户区改造、执法工作开展、杆管线路管理、城市品质提升等经费安排。

2022年，预算基本支出9607030.36元，主要用于住建局日常运转所需，包括人员经费和日常公用经费支出。

机关运行经费安排情况如下：办公经费1305133.84元，其他商品和服务支出593829.72元，维修（护）费50000元，公务接待费25000元，办公室设备购置134500元；人员经费7498566.8元。

2022年，预算项目支出534785963.92元，主要用于项目工作经费与项目建设经费。包括住建事务专项工作经费2300000元、乡村振兴及双创专项经费50000元，建管中心工作经费400000元。其他项目建设经费支出532035963.92元。2022年上年结转36059374.27元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出115769225.19元，主要用于滨江路南段加宽工程、柏华片区管网改造工程与高铁片区新建规划道路。

（二）社会保障和就业支出功能科目1627406.88元，主要用于人员经费及单位运转方面支出。

（三）住房保障支出905338.92元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）污水处理设施建设和运营支出3001500元，主要用于污水处理和运营。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额96,635,020元，其中：办公设备购置134500元，政府购买服务96,400,500元。

六、重点项目绩效目标

（一）高铁片区新建规划道路建设项目：

1.该经费专门用于高铁片区新建规划道路建设项目。

2.该项目道路全长约1500米，雨污水管网约3000米，绿化种植、路灯安装及景观水沟等。目前该项目已完成雨污水管网安装工程，路面完成底层沥青摊铺1250米已基本通车，计划于2022年3月30日前全面完工。该项目建成后，为提升城市品质提供了保障，也方便了市民出行。

（二）古郡北路道路项目：

1.该经费专门用于古郡北路道路建设工程。

2.该项目建设道路总长1200米，包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等。目前雨污水管网完成约500米，路面铺设正在进行，计划于2022年6月底通车。该项目的实施，进一步完善了城市基础设施，提升了城市形象，方便市民出行。

（三）武阳安置区（一）期项目

1.该经费专门用于武阳安置区一期建设。

2.总建筑面积约318000㎡。包括安置房建设及绿化、地面硬化、停车位、大门、围墙、室外管网等配套工程。1批次已竣工；第二批次已完成主体封顶；第三批次已完成结构层支第5层；其余楼栋正进行桩基施工。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，新天地棋牌彭山区住建局单位及所属事业单位共有车辆4辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障特种用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局

2022年2月16日

新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局

财政拨款“三公”经费预算2022年情况的说明

新天地棋牌彭山区住建局财政拨款“三公”经费预算2022年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2022年新天地棋牌彭山区住建局无出国（境）计划，与2021年预算持平。

二、公务接待费

2022年新天地棋牌彭山区住建局安排公务接待费预算25000元，较2021年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2022年新天地棋牌彭山区住建局安排公车购置及运行维护费0万元。

附件：新天地棋牌彭山区住建局2022年“三公经费”预算情况表

新天地棋牌彭山区住房和城乡建设局

2022年2月16日