新天地棋牌彭山区审计局

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2021年部门预算项目绩效目标

7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8. 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区审计局，局长：曾淑敏，办公室电话：02837621562。按照《中华人民共和国审计法》规定，审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关，在区长和上级审计机关的领导下，制定并组织实施彭山区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）2021年工作重点

2021年区审计局拟计划实施项目分为财政、经济责任、政府投资审计事项3大类，共21个项目。其他涉及的政策落实跟踪审计、项目审计、专项审计等，按审计署、审计厅、市审计局安排下达的任务执行。年内计划选派5人以上参加省厅计算机中级培训班学习，举办村级干部培训班2次，轮训乡镇审计人员60人次以上；审计信息化建设充分发挥计算机辅助审计AO系统的实战功能，提高审计工作效率，在年度审计项目中应用计算机辅助审计。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区审计局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属财政全额拨款事业单位1个。2020年末彭山区审计局在职职工25人，其中：行政人员9人，行政工勤1人，事业人员15人。退休职工12人。

三、收支预算总体情况

（一）一般公共预算收支情况及变化原因

2021年新天地棋牌彭山区审计局收入预算总额为7767702元，其中：财政拨款收入7767702元。相应安排支出预算7767702元，其中：基本支出3757702元，项目支出4010000元。2021年新天地棋牌彭山区审计局预算收支较2020年减少377921元，其中：基本支出增加412079元，原因是人员调入增加工资津补贴和五险一金费用增长；项目支出减少790000万元，原因是政府投资审计项目减少，预计审计劳务费支出减少。

（二）一般公共预算支出情况明细

新天地棋牌彭山区审计局单位预算安排支出主要用于保障机构运行正常开展、完成日常工作开展、经济责任审计项目开展、专项审计项目开展、信息化建设及金审三期项目开展、中介机构审计服务、审计业务培训及脱贫攻坚及“双创”项目开展等。

基本支出3757702元，是用于保障审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4010000元，主要用于保障审计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括审计局单位机关：信息化建设维护及金审三期经费75000元、脱贫攻坚及“双创”工作经费50000元、经济责任审计130000元、专项审计工作经费150000、审计业务培训费50000、中介机构审计服务费3555000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出功能科目6774693元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出经费。

2、社会保障和就业支出功能科目302996元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。

3、卫生健康支出功能科目217205元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出功能科目422809元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、农林水功能科目50000元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区审计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区审计局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况如下：办公费130000元，邮电费50000元，差旅费155000元，维修（维护）费5000元，会议费10000元，公务接待费10000元，劳务费20000元，工会经费36375元，福利费34880元，其他交通费用89760元，其他商品和服务支出306375元。

五、“三公”经费情况

2021年新天地棋牌彭山区审计局“三公”经费预算数为10000元.其中：因公出国（境）经费为0元，与2020年持平；公务接待费10000元，较2020年减少5000元；公务用车费0元，与2020年持平。

新天地棋牌彭山区审计局

2021年“三公”经费预算情况表

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额3647300元，其中：通用设备购置92300元，其他服务3555000元。

七、重点项目绩效目标

中介服务审计经费3555000元，该经费主要用于政府投资审计项目工作。计划完成固定资产投资审计项目计划9个，预计审计削减金额75797530元，减少财政支出75797530元, 促进重点项目科学决策，有效推进；

脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元，该经费主要用于开展脱贫攻坚及“双创”工作；

经济责任审计经费130000元，该经费主要用于开展领导干部经济责任审计，计划完成经济责任审计项目5个；

审计业务培训费50000元，该经费主要用于审计业务培训，年内计划选派5人以上参加省厅计算机中级培训班学习，举办村级干部培训班2次，轮训乡镇审计人员60人次以上；

信息化建设及金审三期经费75000元，该经费主要用于审计信息化建设维护及金审三期建设，充分发挥计算机辅助审计AO系统的实战功能，提高审计工作效率，在年度审计项目中应用计算机辅助审计；

专项审计工作经费150000元，该经费主要用于专项审计工作，计划完成专项审计项目5个。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底新天地棋牌彭山区审计局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区审计局

2021年4月8日