新天地棋牌彭山区红十字会

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区红十字会，常务副会长：李燕，办公室电话：028-37622338。新天地棋牌彭山区红十字会是区委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是区委、区政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。

（二）、2024年工作重点

1.继续依法推进基层组织建设，计划新建红十字基层组织５个，发展会员100人，注册志愿者20人。

2.多渠道募集资金，做好“99公益日”募集和向上争取工作。

3.按要求组织开展应急救护培训，全面完成市区下达民生目标任务。

4.加大我区“小天使”、“天使阳光”救助基金力度，确保符合条件者及时得到救助。

5.建成区红十字青少年生命健康安全体验教室1个，主要针对青少年生理、心理特点，将红十字应急救护、卫生健康、校园安全等知识和技能通过互动、体验的方式让中小学生更容易学习和掌握。

6.依托区级相关部门，完善公共场所急救设施设备的配备，在大型商超、广场、景区景点等投放AED一体机数台。

7.建立“红十字人道服务站”5个，招募红十字志愿者，常态化开展应急救护培训、红十字知识宣传、人道救助等活动。

8.完成区红十字应急救护培训基地建设并投入使用。

9.充分利用世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识等普及宣传活动。

10.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区红十字会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位1个，包括：。2023年末红十字会在职职工3人，其中：参公事业人员2人，临聘人员1任。退休职工2人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区红十字会收入预算总额为650546.6元，其中：财政拨款收入650546.6元。相应安排支出预算650546.6元，其中：基本支出498546.6元，项目支出152000元。2024年新天地棋牌彭山区红十字会预算收支较2023年减少4.22万元，其中：基本支出减少0.42万元，原因是保险基数调整；项目支出就是3.8万元，原因是按照厉行节约原则，减少红会事务经费支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区红十字会预算安排支出主要用于保障机关工作开展、应急救护培训基地工作开展、红会事务工作开展、乡村振兴及“双创”专项工作开展。

基本支出498546.6元，是用于红十字会日常支出，包括机关运行费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：差旅费25000元，公务接待费4000元，其他交通费用15600元，福利费3073.98元，工会经费3104.14元，邮电费13000元，其他商品和服务支出费3104.14元等。

项目支出152000元，主要用于应急救护培训基地经费开展、红会事务经费开展、乡村振兴及“双创”专项经费项目开展。包括红会事务经费107000元、应急救护培训基地经费25000元、乡村振兴及“双创”专项经费20000元。。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行功能科目159766.04元，主要用于人员工资保险及公用经费。

（二） 一般行政管理事务功能科目152000元，主要用于应急救护培训基地经费开展、红会事务经费开展、乡村振兴及“双创”专项经费项目支出。

（三） 住房公积金功能科目31158.12元，主要用于人员住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：设备购置0元，购置0元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

红会事务经费经费：

该经费专门用于该经费专门用于应急救护培训、红十字主题宣传、救灾救助、“三献”工作、志愿服务、红十字青少年、博爱家园。完成新增基层组织5个，发展会员100人，注册志愿者20人；开展宣传活动6次，志愿者和青少年活动10次。按照“党政所系，群众所需，红会所能”的原则，主动作为，关注民生、体恤弱群。秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用。

应急救护培训基地经费项目：

该经费专门用于应急救护培训工作。增加市民应急救护意识、加强市民应急救护技能，培训救护员人数不低于400人。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，新天地棋牌彭山区红十字会及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区红十字会

2024年2月2日