一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区自然资源和规划局，局长：潘淼，办公室电话：028-37621136。新天地棋牌彭山区自然资源和规划局是全区自然资源的保护、调查、管理、利用和国土空间规划及审批的工作部门。负责全区自然资源统一确权登记和合理开发利用，负责统筹全区国土空间生态修复工作。

（二）、2019年工作重点

1．报批国土空间规划和土地利用总体规划工作；

2．开展第三次全国国土调查工作；

3．完成停车场建设工作；

4．完成耕地保护和建设用地报批工作；

5．地质灾害防治、卫片执法、违法用地查处等工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末新天地棋牌彭山区自然资源和规划局在职职工83人，其中：行政人员6人，参公人员12人，行政工勤0人，事业人员65人。退休职工13人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局收入预算总额为67432.16万元，其中：财政拨款收入67432.16万元。相应安排支出预算67432.16万元，其中：一般公共预算支出1925.16万元，政府性基金预算支出65507万元。2019年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局预算收支较2018年减少79351.44万元，其中：基本支出增加15.57万元，原因是新进编制人员；项目支出减少79367万元，原因是将青龙镇、牧马镇、锦江镇划分为天府新区管理委员会区域，减少了在该区域内的项目资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局预算安排支出67432.16万元，其中：基本支出965.66万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、机关运行经费等支出。项目支出66466.5万元，主要用于国土事务运行工作开展、不动产登记运行工作、公共停车场修建项目开展、征地拆迁项目开展、第三次土地调查项目开展、征地拆迁补偿安置、土地整理、土地回购款、异地购买建设用地指标等。

基本支出机关运行经费安排情况如下：办公费16万元、水费3万元、电费10万元、邮电费10万元、差旅费65万元、维修（护）费5万元、培训费4万元、公务接待费8万元、劳务费6万元、工会经费9.95万元、福利费9.91万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用12.65万元、其他商品服务支出52.95万元。

项目支出66466.5万元，主要用于国土事务运行工作经费750万元，公共停车场修建200万元，机关事务管理费10万元，地质灾害预警、监测宣传、防治、避险等经费90万元，“三创”工作经费5万元，脱贫攻坚及联系乡镇工作经费10万元，不动产登记中心运行经费80万元，征地拆迁补偿安置等经费20000万元，土地整理、土地回购款等经费7077万元，新增债劵前期工作经费14.5万元，异地购买建设用地指标等经费30000万元，土地报批费8000万元，第三次全国土地调查项目230万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出99.55万元，主要用于职工社会保障等缴费。

（二）卫生健康支出54.65万元，主要用于职工医疗保险等缴费。

（三）城乡社区支出65507万元，主要用于购买建设用地指标款等经费。

（四）农林水支出10万元，主要用于脱贫攻坚及联系乡镇工作经费。

（五）国土海洋气象等支出1699.71万元，主要用于国土事务运行工作经费、不动产登记中心运行经费、地质灾害预警、监测、宣传、防治、避险等经费。

（六）住房保障支出61.25万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额680万元，其中：办公设备购置50元，不动产登记中心运行50万，地质灾害预警、监测、宣传、防治、避险70万，新增债劵前期工作14.5万元国土事务运行495.5万元。

六、重点项目绩效目标

征地拆迁补偿经费：

1.该经费专门用于征地拆迁工作。2.完成征地拆迁工作。3.完成全年征地拆迁工作等。

第三次全国土地调查项目：

1.该经费专门用于三调工作。2.完成13个乡镇土地利用基础数据。3.完成三调工作，保证了土地合理利用。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区自然资源和规划局共有车辆6辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出