新天地棋牌彭山区自然资源和规划局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区自然资源和规划局，局长：潘淼，办公室电话：028-37621136。新天地棋牌彭山区自然资源和规划局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有国土空间用途管制职责的工作部门，组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。

（二）2021年工作重点

1、抓好用地保障工作，切实保障区重点工程、重点项目和民生工程用地需求；

2、严格落实好耕地保护责任，全面完成耕地保护目标。进一步强化宣传，提升干部、群众耕地保护意识；

3、全力配合编制新天地棋牌国土空间规划，并在市级国土空间规划的构架下，编制彭山区国土空间规划，加快新天地棋牌“东彭一体”发展。

4、积极开展园区“亩均论英雄”集约节约利用评价、城镇基准地价更新、集体建设用地基准地价更新、农用地分等定级及基准地价制订、标定地价工作；

5、扎实开展农村乱占耕地建房问题清查整治工作。继续加大动态巡查、执法监督和违法案件查处力度，严防“大棚房”、“违建别墅”问题死灰复燃；

6、强化矿产资源管理，完成《新天地棋牌彭山区矿产资源规划（2021-2025年）》编制工作，加强我区矿产资源开发利用和保护的统一规划，有序推进地质灾害专业监测、治理和风险评价；

7、完成全区农村地籍调查和不动产登记数据成果入库与整合汇交工作，开展全区自然资源统一确权登记工作。

8、推进法治自然资源建设。加强土地矿产卫片执法检查工作，加大自然资源相关法律法规的宣传力度，努力消除各类矛盾纠纷，严格依法行政，切实维护群众合法权益。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属事业单位11个。2020年末新天地棋牌彭山区自然资源和规划局在职职工102人，其中：行政人员18人，行政工勤0人，事业人员84人。退休职工16人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局收入预算总额为69258.5461万元，其中：财政拨款收入69258.5461万元。相应安排支出预算69258.5461万元，其中：社会保障和就业支出113.1773万元，卫生健康支出79.6358万元，城乡社区支出64493.2239万元，农林水支出5.0000万元，国土海洋气象等支出4415.8608万元，住房保障支出151.6484万元。2021年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局预算收支较2020年增加24571.5445万元，其中：基本支出增加119.518万元，原因是增加在职人员；项目支出增加24452.0265万元，原因是增加了政府性基金支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局预算安排支出主要用于国土空间规划及土地分等定级、不动产登记确权颁证及运行、地质灾害防治避险、自然资源和规划管理运行、农村乱占耕地建房整治、城乡建设用地增减挂钩、砂石管理、购买建设用地指标等工作的开展。

基本支出1525.5601万元，是用于自然资源和规划管理事务日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费35万元，邮电费36万元，水费3万元，电费20万元，差旅费40万元，维修（护）费40万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费6万元，劳务费10万元，工会经费13.8868万元，福利费14.2937万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用28.024万元，其他商品服务支出72.8868万元。

项目支出67732.986万元，主要用于一般公共预算经费与政府性基金经费。包括一般公共预算项目经费：其中农村乱占耕地建房整治专项经费39万元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费5万元、自然资源和规划管理专项经费720万元、 国土空间规划等经费1400万元、不动产登记确权颁证及运行经费800万元、地质灾害防治避险项目经费140万元、砂石管理经费155万元、凤鸣街道好运驾校拆除复耕经费19.7621万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业功能科目113.1773万元，主要用于行政事业单位的行政运行经费支出。

（二）卫生健康功能科目79.6358万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出。

（三）城乡社区功能科目64493.2239万元，主要用于行政事业单位城乡社区事务支出。

（四）农林水功能科目5.00万元，主要用于脱贫攻坚等支出。

（五）国土海洋气象功能科目4415.8608万元，主要用于自然资源和规划事务管理支出。

（六）住房保障功能科目151.6484万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费情况

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局无出国（境）计划，2021年预算为0万元。

（二）公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局安排公务接待费预算6万元，较2020年预算下降25%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区自然资源和规划局安排公车购置及运行维护费15万元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费15元，较2020年预算基本持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额2744万元，其中：地质勘查服务124万元，城市规划和设计服务1400万元，其他服务1220万元。

七、重点项目绩效目标

（一）凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目经费：

1.该经费专门用于凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目指标回购工作。

2.回购凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目指标390.4695亩。

（二）观音镇果园村城乡建设用地增减挂钩项目经费：

1.该经费专门用于观音镇果园村城乡建设用地增减挂钩项目指标回购工作。

2.回购观音镇果园村城乡建设用地增减挂钩项目指标219.19亩。

八、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区自然资源和规划局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区自然资源和规划局

2021年4月21日

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