一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区自然资源和规划局，局长：潘淼，办公室电话：028-37621136。新天地棋牌彭山区自然资源和规划局是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有国土空间用途管制职责的工作部门，组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。

（二）、2023年工作重点

1.严格落实好耕地保护责任，全面完成耕地保护目标。落实耕地保护党政同责，落实最严格的耕地保护制度，严格落实耕地占补平衡和进出平衡，全面推行田长制，优化完善“彭山田长制智慧管理系统”，加强耕地监测监管，确保耕地不减少。

2.加快推进东彭一体化规划。结合目前已审查通过的“三区三线”成果，我局将积极配合市局及新中心管委会在组织编制的国土空间规划中，充分考虑东彭交界地带—城市新中心融合规划，加快东彭一体化发展，保障同城化有效推进。

3.扎实推进彭山区国土空间规划和镇村规划工作。按照耕地保护、生态保护优先，加快推进彭山区国土空间规划，同步推进以片区为单元的镇级国土空间规划和村级国土空间规划，积极发挥规划引领作用。

4.持续推进资源节约集约利用。倡导珍惜和合理利用资源，推进土地的节约集约利用，加大闲置土地清理，加强土地供后监管。积极落实耕地保护责任，继续加强批而未用地块监管工作，避免新增撂荒地块。

5.继续加大动态巡查监督力度。加强动态巡查的频次，拓宽动态巡查的范围，争取全区域覆盖，不留巡查死角。此外，以灵活的路线和时间进行动态巡查，避免固定化和模式化，对重点区域不定时进行抽查，对发现的违法违法行为及时制止和组织查处，以“零容忍”的态度坚决遏制自然资源领域新增违法行为。

6.常态化抓好地质灾害隐患排查，加快推进地质灾害隐患治理项目，预计消除在库隐患点3处，减少受威胁群众10户22人，完成彭山区“十四五”规划任务。

7.深化调研，化解不动产登记历史遗留问题。针对由于历史原因形成的办证遗难问题，进行认真分析，结合实际提出改进目标和务实的管理措施，加快化解历史遗留问题，维护群众合法权益。

8.做好变更调查和“多测合一”相关工作，积极对接并推进自然资源监测调查支撑田长制工作，有序推进2023年自然资源统一确权工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区规划和自然资源局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，新天地棋牌彭山区自然资源和规划局；参照公务员法管理的事业单位1个，新天地棋牌国土资源执法监察支队彭山区执法监察大队；事业单位10个，包括：新天地棋牌彭山区不动产登记中心、新天地棋牌彭山区城乡规划中心、新天地棋牌彭山区测绘信息地理中心、新天地棋牌彭山区地质环境监测站、新天地棋牌彭山区土地储备中心、新天地棋牌彭山区土地整理中心、新天地棋牌彭山区凤鸣自然资源所、新天地棋牌彭山区观音自然资源所、新天地棋牌彭山区谢家自然资源所、新天地棋牌彭山区江口自然资源所。2022年末彭山区规划和自然资源局在职职工106人，其中：行政人员22人，行政工勤1人，事业人员83人。退休职工28人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区规划和自然资源局收入预算总额为16236.44万元，其中：财政拨款收入16236.44万元。相应安排支出预算16236.44万元，其中：城乡社区支出13411.21万元，自然资源海洋气象等支出2757.67万元，灾害防治及应急管理支出67.56万元。2023年新天地棋牌彭山区规划和自然资源局预算收支较2022年减少16139.54万元，其中：基本支出增加502.92万元，原因是工资、社会保障缴费等增加；项目支出减少17399.42万元，原因是减少城乡建设用地增减挂钩项目支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区规划和自然资源局预算安排支出主要用于规划和自然资源管理工作开展、地质灾害防治项目开展、耕地保护及土地整治项目开展、凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目开展、购买建设用地指标等项目开展、砂石管理项目开展等。

基本支出2068.27万元，是用于人员工资、社会保障缴费、机关运行经费等日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费133.00万元，公务接待费2.40万元，公务用车运行维护费7.60万元，办公设备购置费20.00万元，其他商品服务费76.85万元，福利费15.68万元，工会经费54.85万元。

项目支出14168.17万元，主要用于一般公共预算项目经费与政府性基金安排项目经费。其中一般公共预算项目经费包括：规划和自然资源管理运行经费572.00万元、地质灾害防治与矿产资源管理经费72.96万元、砂石管理经费112.00万元；政府性基金安排项目经费包括：购买建设用地指标及缴纳税费专项经费3000.00万元、耕地保护及土地整治经费300.00万元、2023年凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目经费10111.21万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出功能科目13411.21万元，主要用于购买建设用地指标及缴纳税费、耕地保护及土地整治项目、2023年凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目。

（二）自然资源海洋气象等支出功能科目2757.67万元，主要用于规划和自然资源事务管理支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额20.00万元，其中：办公设备购置20.00万元。

六、重点项目绩效目标

凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目经费：

1.该经费专门用于凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩项目指标回购工作。

2.支付凤鸣镇江渔村城乡建设用地增减挂钩指标390.4695亩的协议约定款项。

耕地保护及土地整治项目经费：

1.该经费主要用于耕地保护方面及土地整治项目前期工作经费。

2.对流出耕地恢复整改和耕地进出平衡等项目相关费用的支付。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区规划和自然资源局及所属事业单位共有车辆3辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区规划和自然资源局

2023年1月31日