一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，主任：袁凌铃，办公室电话：028-37627379。中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，正科级，列入区委工作机关序列，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。

（二）2022年工作重点

1.加强机构编制管理。持续贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及四川省实施办法等机构编制法规政策，强化党管机构编制原则，严格落实机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施等关键环节规定，按程序审核、审批和办理机构编制事项。持续巩固机构改革成果，对部门执行“三定”规定情况，适时开展机构编制使用效益评估。

2.抓好重点领域改革。以“三项行动”为抓手，打造观音街道示范点，探索优化城乡基层治理体制机制方法路径，做深做实两项改革“后半篇”文章。聚焦综合行政执法改革、事业单位改革等重点工作，理顺体制机制，优化职能体系，持续巩固党政机构改革成果。

3.全力服务保障中心大局。处理好严控机构编制与服务保障发展的关系，紧紧围绕全区发展目标，在资源统筹配置、效益提升上持续用力。深入贯彻落实市第五次党代会新天地棋牌“要打响彭祖养生等康养品牌，积极争创天府旅游品牌和文旅融合示范区”要求，积极争取设置彭祖山风景名胜区管理机构。

4.严肃机构编制纪律。严格执行机构编制报告制度。加强对部门（单位）执行“三定”规定和机构编制事项的监督检查，巩固机构编制核查成果。持续抓好省委巡视反馈问题整改，加强对议事协调机构的前置审核，严格议事协调机构增长。

5.加强自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，持续推进“三型”编办建设。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2021年末中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室在职职工11人，其中：行政人员10人，行政工勤0人，事业人员1人。退休职工3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为1938247.22元，其中：财政拨款收入1938247.22元。相应安排支出预算1938247.22元，其中：一般公共服务支出1459139.44元，社会保障和就业支出183188.31元，卫生健康支出87391.55元，农林水支出50000元，住房保障支出158527.92元。2022年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算收支较2021年增加17.09万元，其中：基本支出增加21.09万元，原因是人员净增加1人；项目支出减少4万元，原因是按照财政局运转类经费压减不低于10%的要求，压减体制机制改革工作经费4万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作开展等。

基本支出1578247.22元，是用于区委编办机关及其下属事业单位区机构编制信息中心正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，印刷费10000元，差旅费170000元，公务接待费25000元，工会经费15044.5元，福利费14545.44元，其他交通费用77280元，其他商品和服务支出45044.5元。

项目支出360000元，主要用于机关及其下属事业单位区机构编制信息中心为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出经费。包括区委编办机关360000元：其中乡村振兴及“双创”专项经费50000元、机构编制管理经费200000元、体制机制改革经费75000元、中文域名和网站标识审核工作经费35000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1459139.44元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理、体制机构改革、财政供养人员管理系统维护、组织召开编委会会议、事业单位登记管理等工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出183188.31元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工购买养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出87391.55元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出50000元。主要用于机关及下属事业单位按照规定开展乡村振兴工作及“双创”巩固工作等支出。

（五）住房保障支出158527.92元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元，其中：办公室设备购置0元，专用购置0元，物业服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

无。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2022年2月10日