中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，主任：袁凌铃，办公室电话：028-37627389。中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，正科级，列入区委工作机关序列，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。

（二）2019年工作重点

1.深化机构和体制机制改革，构建优化协同高效的机构职能体系。完成机构改革各项任务，开展机构改革实施情况督查调研，动态调整权责清单，深化乡镇（街道）机构改革，推进审批服务便民化，推进综合行政执法改革，统筹推进其它重点领域改革。

2.稳妥推进事业单位改革。继续推进事业单位分类改革，调整规范事业单位设置，加强事业单位监管。

3.加强机构编制管理，强化机构编制刚性约束。认真落实省委编“1+8”文件和区委办、区政府办《新天地棋牌印发<新天地棋牌进一步加强和改进新时期机构编制工作的实施意见>的通知》精神，推进机构编制管理科学化、规范化、法定化。

4.服务中心大局，优化机构编制资源配置。围绕全区“132”区域空间发展布局，配备机构编制资源，把有限的资源向区委区政府中心工作、全局工作、重大民生保障等聚集；紧扣开放发展、项目攻坚对高层次人才的需求，实施高层次人才专项事业编制保障计划，为高质量发展提供高层次人才支撑；更新完善机构编制实名制信息系统。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2018年末区委编办在职职工16人，其中：行政人员12人，行政工勤0人，事业人员4人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为2443001元，其中：财政拨款收入2443001元。相应安排支出预算2443001元，其中：一般公共服务支出1958376元，社会保障和就业支出198088元，卫生健康支出106884元，农林水支出50000元，住房保障支出129653元。2019年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算收支较2018年增加384398元，其中：基本支出增加264398元，原因是2018年下半年新招录公务员1名，事业人员2名；项目支出增加120000元，原因是2019年新增加“三创”工作项目经费50000元；体制机制改革工作项目经费增加70000元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作开展等。

基本支出1973001元，是用于保障区委编办机关及其下属事业单位区机构编制信息中心正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费58000元，差旅费120000元，印刷费30000元，邮电费30000元，维修(护)费10000元，会议费30000元，培训费40000元，公务接待费25000元， 劳务费8000元，工会经费19809元，福利费18320元，其他交通费用90000元，其他商品和服务支出29809元，资本性支出39000元。

项目支出470000元，主要用于机关及其下属事业单位区机构编制信息中心为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出经费。包括区委编办机关470000元：其中“三创”工作经费50000元、编委会办公工作经费40000元、行政审批制度改革工作经费40000元、机构编制监督检查工作经费30000元、机构编制实名制管理工作经费40000元、事业单位登记管理工作经费60000元、体制机制改革工作经费120000元、中文域名和网站标识审核工作经费40000元、脱贫攻坚及联系乡镇工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1958376元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理、体制机构改革、财政供养人员管理系统维护、组织召开编委会会议、事业单位登记管理等工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出198088元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工购买养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出106884元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及联系乡镇工作，对联系社区阵地建设支持，对联系社区困难群众慰问等支出。

（五）住房保障支出129653元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额39000元，其中：办公室设备购置39000元，专用购置0元，物业服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

无。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2019年3月20日