一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，主任：袁凌铃，办公室电话：028-37627389。中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，正科级，列入区委工作机关序列，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。

（二）2020年工作重点

1.理顺产业园区管理体制，规范产业园区机构设置，明确职能职责，配齐人员编制，加强园区工作力量。

2.根据市统一部署，理顺我区与天府新区眉山管委会有关机构和人员编制，积极支持天府新区眉山片区建设。

3.深入开展调查研究，破解机构编制管理的“堵点”“难点”“痛点”，新天地棋牌机构编制更好服务区委政府中心大局。

4.继续做好党政机构改革后半篇文章，督促各部门持续抓好《三定规定》的组织实施和职能职责的落实，巩固机构改革成果。

5.深化乡镇机构改革，按照市、区新天地棋牌构建新型城乡基层治理体系工作的要求，进一步完善镇、街道机构设置，规范人员编制和领导职数管理。

6.持续推进综合行政执法改革，做好改革涉及的有关机构更名、撤销和人员转隶等工作，督促有关部门抓好综合行政执法职能落实，根据省、市综合行政执法事项指导目录，进一步深化我区综合行政执法改革。

7.稳步推进事业单位改革，按照中央、省、市统一部署，优化事业单位布局结构，强化事业单位公益属性，加大对“小散弱”、职能相近、职责交叉重叠的事业单位整合撤并。

8.做好重点领域体制改革，按照省、市部署，完成生态环境机构监测监察执法垂直管理改革、群团机构改革、公安体制改革等重大改革任务。

9.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制法定化，持续开展机构编制事项跟踪问效评估，做好机构编制专项督查，确保机构编制事项落地生效。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末区委编办在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤0人，事业人员4人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为1922791元，其中：财政拨款收入1922791元。相应安排支出预算1922791元，其中：一般公共服务支出1607704元，社会保障和就业支出127087元，卫生健康支出85414元，住房保障支出102587元。2020年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算收支较2019年减少520210元，其中：基本支出减少450210元，原因是2019年上半年机构改革人员调出2人；项目支出减少70000元，原因是：一是2019年机构改革将行政审批制度改革工作交由区行政审批局，故减少行政审批制度改革工作经费40000元；二是按照区财政局要求行政类项目经费在2019年基础上减少10%以上。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作开展等。

基本支出1522791元，是用于保障区委编办机关及其下属事业单位区机构编制信息中心正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，差旅费130000元，印刷费40000元，邮电费20000元，维修(护)费7000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费25000元， 劳务费8000元，工会经费15886元，福利费15596元，其他交通费用60600元，其他商品和服务支出25886元。

项目支出400000元，主要用于机关及其下属事业单位区机构编制信息中心为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出经费。包括区委编办机关400000元：其中脱贫攻坚及三创工作经费50000元、机构编制管理经费200000元、体制机制改革经费110000元、中文域名和网站标识审核工作经费40000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1607704元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理、体制机构改革、财政供养人员管理系统维护、组织召开编委会会议、事业单位登记管理等工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出127087元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工购买养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出85414元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出102587元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额24000元，其中：办公室设备购置24000元，专用购置0元，物业服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

无。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2020年2月10日